Решение Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 10.07.2015 N 186-ВГД "Об исполнении бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год"
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
Руководствуясь решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.12.2013 № 10-ВГД "О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе - город Волжский Волгоградской области", Волжская городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по доходам в сумме 4 621 324 014,04 рубля, по расходам - в сумме 4 819 890 022,53 рубля, дефицит бюджета - в сумме 198 566 008,49 рубля (приложение № 1).
2. Утвердить:
- доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2;
- доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 3;
- расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 4;
- расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5;
- источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6;
- источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 7;
- распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых и муниципальных программ согласно приложению № 8;
- распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых и муниципальных программ в ведомственной структуре расходов за 2014 год согласно приложению № 9;
- распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ согласно приложению № 10;
- распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомственной структуре расходов за 2014 год согласно приложению № 11.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 1
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Форма по ОКУД 0503117
на 1 января 2015 г. Дата
по ОКПО
Наименование Управление финансов Глава по БК
финансового органа администрации городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
Наименование Бюджет городского округа - по ОКАТО
публично-правового город Волжский
образования Волгоградской области
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя
Код строки
Код дохода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Доходы бюджета - всего
010
х
4 960 303 055,12
4 621 324 014,04
338 979 041,08
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
000.1.00.00000.00.0000.000
2 384 320 768,88
2 157 732 993,91
226 587 774,97
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
010
000.1.01.00000.00.0000.000
1 052 000 000,00
1 078 756 193,85
-26 756 193,85
Налог на доходы физических лиц
010
000.1.01.02000.01.0000.110
1 052 000 000,00
1 078 756 193,85
-26 756 193,85
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02010.01.0000.110
1 052 000 000,00
1 060 311 958,75
-8 311 958,75
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02020.01.0000.110
-
3 256 749,00
-3 256 749,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02030.01.0000.110
-
8 409 576,76
-8 409 576,76
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02040.01.0000.110
-
6 777 909,34
-6 777 909,34
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
010
000.1.03.00000.00.0000.000
13 166 100,00
12 199 736,30
966 363,70
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
010
000.1.03.02000.01.0000.110
13 166 100,00
12 199 736,30
966 363,70
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02230.01.0000.110
6 583 050,00
4 604 389,51
1 978 660,49
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02240.01.0000.110
-
103 714,79
-103 714,79
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02250.01.0000.110
6 583 050,00
7 887 849,51
-1 304 799,51
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02260.01.0000.110
-
-396 217,51
396 217,51
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
010
000.1.05.00000.00.0000.000
168 300 000,00
171 908 155,42
-3 608 155,42
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
010
000.1.05.02000.02.0000.110
165 900 000,00
168 367 291,41
-2 467 291,41
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
010
000.1.05.02010.02.0000.110
165 900 000,00
167 924 619,87
-2 024 619,87
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
010
000.1.05.02020.02.0000.110
-
442 671,54
-442 671,54
Единый сельскохозяйственный налог
010
000.1.05.03000.01.0000.110
1 000 000,00
891 091,49
108 908,51
Единый сельскохозяйственный налог
010
000.1.05.03010.01.0000.110
1 000 000,00
889 591,11
110 408,89
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
010
000.1.05.03020.01.0000.110
-
1 500,38
-1 500,38
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
010
000.1.05.04000.02.0000.110
1 400 000,00
2 649 772,52
-1 249 772,52
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
010
000.1.05.04010.02.0000.110
1 400 000,00
2 649 772,52
-1 249 772,52
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
010
000.1.06.00000.00.0000.000
267 300 000,00
275 642 183,18
-8 342 183,18
Налог на имущество физических лиц
010
000.1.06.01000.00.0000.110
46 500 000,00
51 508 012,33
-5 008 012,33
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
010
000.1.06.01020.04.0000.110
46 500 000,00
51 508 012,33
-5 008 012,33
Земельный налог
010
000.1.06.06000.00.0000.110
220 800 000,00
224 134 170,85
-3 334 170,85
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.06.06010.00.0000.110
-
10 969 306,64
-10 969 306,64
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
010
000.1.06.06012.04.0000.110
-
10 969 306,64
-10 969 306,64
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.06.06020.00.0000.110
220 800 000,00
213 164 864,21
7 635 135,79
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
010
000.1.06.06022.04.0000.110
220 800 000,00
213 164 864,21
7 635 135,79
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
010
000.1.08.00000.00.0000.000
20 390 000,00
24 083 205,91
-3 693 205,91
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
010
000.1.08.03000.01.0000.110
20 000 000,00
23 641 805,01
-3 641 805,01
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
010
000.1.08.03010.01.0000.110
20 000 000,00
23 641 805,01
-3 641 805,01
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
010
000.1.08.07000.01.0000.110
390 000,00
441 400,90
-51 400,90
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
010
000.1.08.07150.01.0000.110
240 000,00
321 000,00
-81 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
010
000.1.08.07170.01.0000.110
150 000,00
120 400,90
29 599,10
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
010
000.1.08.07173.01.0000.110
150 000,00
120 400,90
29 599,10
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
010
000.1.09.00000.00.0000.000
-
1 729 095,82
-1 729 095,82
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
010
000.1.09.01000.00.0000.110
-
8 851,30
-8 851,30
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
010
000.1.09.01020.04.0000.110
-
8 851,30
-8 851,30
Налоги на имущество
010
000.1.09.04000.00.0000.110
-
1 557 854,92
-1 557 854,92
Налог на имущество предприятий
010
000.1.09.04010.02.0000.110
-
316 011,64
-316 011,64
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
010
000.1.09.04050.00.0000.110
-
1 241 843,28
-1 241 843,28
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
010
000.1.09.04052.04.0000.110
-
1 241 843,28
-1 241 843,28
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
010
000.1.09.06000.02.0000.110
-
135 541,17
-135 541,17
Налог с продаж
010
000.1.09.06010.02.0000.110
-
135 541,17
-135 541,17
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
010
000.1.09.07000.00.0000.110
-
26 848,43
-26 848,43
Налог на рекламу
010
000.1.09.07010.00.0000.110
-
8 863,57
-8 863,57
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
010
000.1.09.07012.04.0000.110
-
8 863,57
-8 863,57
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
010
000.1.09.07030.00.0000.110
-
5 462,95
-5 462,95
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
010
000.1.09.07032.04.0000.110
-
5 462,95
-5 462,95
Прочие местные налоги и сборы
010
000.1.09.07050.00.0000.110
-
12 521,91
-12 521,91
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
010
000.1.09.07052.04.0000.110
-
12 521,91
-12 521,91
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
010
000.1.11.00000.00.0000.000
495 898 827,00
436 822 472,92
59 076 354,08
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.05000.00.0000.120
450 008 027,00
402 369 397,79
47 638 629,21
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
010
000.1.11.05010.00.0000.120
400 000 000,00
359 965 482,60
40 034 517,40
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
010
000.1.11.05012.04.0000.120
400 000 000,00
359 965 482,60
40 034 517,40
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05020.00.0000.120
17 000 000,00
15 650 310,00
1 349 690,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05024.04.0000.120
17 000 000,00
15 650 310,00
1 349 690,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05030.00.0000.120
5 778 500,00
5 553 106,87
225 393,13
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05034.04.0000.120
5 778 500,00
5 553 106,87
225 393,13
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
010
000.1.11.05070.00.0000.120
27 229 527,00
21 200 498,32
6 029 028,68
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
010
000.1.11.05074.04.0000.120
27 229 527,00
21 200 498,32
6 029 028,68
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
010
000.1.11.07000.00.0000.120
15 650 000,00
16 826 297,49
-1 176 297,49
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
010
000.1.11.07010.00.0000.120
15 650 000,00
16 826 297,49
-1 176 297,49
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
010
000.1.11.07014.04.0000.120
15 650 000,00
16 826 297,49
-1 176 297,49
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
010
000.1.11.08000.00.0000.120
240 800,00
113 552,50
127 247,50
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
010
000.1.11.08040.04.0000.120
240 800,00
113 552,50
127 247,50
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.09000.00.0000.120
30 000 000,00
17 513 225,14
12 486 774,86
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.09040.00.0000.120
30 000 000,00
17 513 225,14
12 486 774,86
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.09044.04.0000.120
30 000 000,00
17 513 225,14
12 486 774,86
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
010
000.1.12.00000.00.0000.000
14 700 431,88
14 548 770,78
151 661,10
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
010
000.1.12.01000.01.0000.120
14 700 431,88
14 548 770,78
151 661,10
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <*> (7)
010
000.1.12.01010.01.0000.120
-
1 330 152,19
-1 330 152,19
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
010
000.1.12.01020.01.0000.120
-
167 217,78
-167 217,78
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
010
000.1.12.01030.01.0000.120
-
660 870,70
-660 870,70
Плата за размещение отходов производства и потребления
010
000.1.12.01040.01.0000.120
14 700 431,88
12 390 530,04
2 309 901,84
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду <*> (8)
010
000.1.12.01050.01.0000.120
-
0,07
-0,07
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
010
000.1.13.00000.00.0000.000
25 146 080,00
33 224 501,30
-8 078 421,30
Доходы от оказания платных услуг (работ)
010
000.1.13.01000.00.0000.130
2 546 080,00
3 080 951,00
-534 871,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
010
000.1.13.01990.00.0000.130
2 546 080,00
3 080 951,00
-534 871,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
010
000.1.13.01994.04.0000.130
2 546 080,00
3 080 951,00
-534 871,00
Доходы от компенсации затрат государства
010
000.1.13.02000.00.0000.130
22 600 000,00
30 143 550,30
-7 543 550,30
Прочие доходы от компенсации затрат государства
010
000.1.13.02990.00.0000.130
22 600 000,00
30 143 550,30
-7 543 550,30
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
010
000.1.13.02994.04.0000.130
22 600 000,00
30 143 550,30
-7 543 550,30
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
010
000.1.14.00000.00.0000.000
301 663 830,00
78 850 778,70
222 813 051,30
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.14.02000.00.0000.000
214 663 830,00
46 839 527,89
167 824 302,11
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
010
000.1.14.02040.04.0000.410
214 663 830,00
46 839 527,89
167 824 302,11
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
010
000.1.14.02043.04.0000.410
214 663 830,00
46 839 527,89
167 824 302,11
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
010
000.1.14.06000.00.0000.430
87 000 000,00
32 011 250,81
54 988 749,19
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
010
000.1.14.06010.00.0000.430
85 000 000,00
29 063 033,33
55 936 966,67
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
010
000.1.14.06012.04.0000.430
85 000 000,00
29 063 033,33
55 936 966,67
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.14.06020.00.0000.430
2 000 000,00
2 948 217,48
-948 217,48
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.14.06024.04.0000.430
2 000 000,00
2 948 217,48
-948 217,48
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
010
000.1.16.00000.00.0000.000
25 555 500,00
29 574 414,84
-4 018 914,84
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
010
000.1.16.03000.00.0000.140
-
1 192 461,27
-1 192 461,27
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.16.03010.01.0000.140
-
1 097 939,44
-1 097 939,44
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
010
000.1.16.03030.01.0000.140
-
94 521,83
-94 521,83
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
010
000.1.16.06000.01.0000.140
-
282 874,96
-282 874,96
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
010
000.1.16.21000.00.0000.140
-
12 000,00
-12 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.21040.04.0000.140
-
12 000,00
-12 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
010
000.1.16.25000.00.0000.140
-
1 723 434,43
-1 723 434,43
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
010
000.1.16.25010.01.0000.140
-
32,31
-32,31
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
010
000.1.16.25020.01.0000.140
-
10 000,00
-10 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
010
000.1.16.25050.01.0000.140
-
1 673 802,12
-1 673 802,12
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
010
000.1.16.25060.01.0000.140
-
39 600,00
-39 600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
010
000.1.16.28000.01.0000.140
-
1 825 229,63
-1 825 229,63
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
010
000.1.16.30000.01.0000.140
-
7 441 960,13
-7 441 960,13
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
010
000.1.16.30030.01.0000.140
-
7 441 960,13
-7 441 960,13
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
010
000.1.16.33000.00.0000.140
-
74 022,35
-74 022,35
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
010
000.1.16.33040.04.0000.140
-
74 022,35
-74 022,35
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
010
000.1.16.35000.00.0000.140
-
36 000,00
-36 000,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
010
000.1.16.35020.04.0000.140
-
36 000,00
-36 000,00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
010
000.1.16.37000.00.0000.140
-
131,17
-131,17
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.37030.04.0000.140
-
131,17
-131,17
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
010
000.1.16.41000.01.0000.140
-
166 000,00
-166 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
010
000.1.16.43000.01.0000.140
-
38 655,72
-38 655,72
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
010
000.1.16.45000.01.0000.140
-
801 000,00
-801 000,00
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
010
000.1.16.51000.02.0000.140
-
2 437 958,24
-2 437 958,24
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.51020.02.0000.140
-
2 437 958,24
-2 437 958,24
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
010
000.1.16.90000.00.0000.140
25 555 500,00
13 542 686,94
12 012 813,06
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.90040.04.0000.140
25 555 500,00
13 542 686,94
12 012 813,06
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
000.1.17.00000.00.0000.000
200 000,00
393 484,89
-193 484,89
Невыясненные поступления
010
000.1.17.01000.00.0000.180
-
678 015,95
-678 015,95
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.17.01040.04.0000.180
-
678 015,95
-678 015,95
Прочие неналоговые доходы
010
000.1.17.05000.00.0000.180
200 000,00
-287 450,06
487 450,06
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
010
000.1.17.05040.04.0000.180
200 000,00
-287 450,06
487 450,06
Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
010
000.1.17.12000.00.0000.180
-
2 919,00
-2 919,00
Целевые отчисления от лотерей городских округов
010
000.1.17.12040.04.0000.180
-
2 919,00
-2 919,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
010
000.2.00.00000.00.0000.000
2 575 982 286,24
2 463 591 020,13
112 391 266,11
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
010
000.2.02.00000.00.0000.000
2 573 912 286,24
2 549 411 948,91
24 500 337,33
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
010
000.2.02.01000.00.0000.151
134 967 000,00
163 967 000,00
-29 000 000,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
010
000.2.02.01003.00.0000.151
134 967 000,00
163 967 000,00
-29 000 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
010
000.2.02.01003.04.0000.151
134 967 000,00
163 967 000,00
-29 000 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
010
000.2.02.02000.00.0000.151
638 207 501,24
556 384 352,06
81 823 149,18
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
010
000.2.02.02008.00.0000.151
8 657 726,39
4 475 587,84
4 182 138,55
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
010
000.2.02.02008.04.0000.151
8 657 726,39
4 475 587,84
4 182 138,55
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
010
000.2.02.02041.00.0000.151
89 041 400,00
79 041 250,00
10 000 150,00
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
010
000.2.02.02041.04.0000.151
89 041 400,00
79 041 250,00
10 000 150,00
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
010
000.2.02.02051.00.0000.151
14 658 477,56
14 658 477,56
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
010
000.2.02.02051.04.0000.151
14 658 477,56
14 658 477,56
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
010
000.2.02.02077.00.0000.151
65 540 500,00
10 695 857,86
54 844 642,14
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
010
000.2.02.02077.04.0000.151
65 540 500,00
10 695 857,86
54 844 642,14
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
010
000.2.02.02088.00.0000.151
75 604 087,45
75 604 087,45
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
010
000.2.02.02088.04.0000.151
75 604 087,45
75 604 087,45
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
010
000.2.02.02088.04.0004.151
75 604 087,45
75 604 087,45
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
010
000.2.02.02089.00.0000.151
83 196 559,84
51 435 486,04
31 761 073,80
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
010
000.2.02.02089.04.0000.151
83 196 559,84
51 435 486,04
31 761 073,80
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
010
000.2.02.02089.04.0004.151
83 196 559,84
51 435 486,04
31 761 073,80
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
010
000.2.02.02150.00.0000.151
20 137 650,00
19 613 841,32
523 808,68
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
010
000.2.02.02150.04.0000.151
20 137 650,00
19 613 841,32
523 808,68
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
010
000.2.02.02204.00.0000.151
176 270 500,00
233 613 248,83
-57 342 748,83
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
010
000.2.02.02204.04.0000.151
176 270 500,00
233 613 248,83
-57 342 748,83
Прочие субсидии
010
000.2.02.02999.00.0000.151
105 100 600,00
67 246 515,16
37 854 084,84
Прочие субсидии бюджетам городских округов
010
000.2.02.02999.04.0000.151
105 100 600,00
67 246 515,16
37 854 084,84
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
010
000.2.02.03000.00.0000.151
1 798 307 761,00
1 775 632 536,10
22 675 224,90
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
010
000.2.02.03003.00.0000.151
9 631 761,00
9 631 761,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
010
000.2.02.03003.04.0000.151
9 631 761,00
9 631 761,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
010
000.2.02.03022.00.0000.151
80 000 000,00
71 314 608,00
8 685 392,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
010
000.2.02.03022.04.0000.151
80 000 000,00
71 314 608,00
8 685 392,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
010
000.2.02.03024.00.0000.151
1 561 504 400,00
1 568 839 637,10
-7 335 237,10
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
010
000.2.02.03024.04.0000.151
1 561 504 400,00
1 568 839 637,10
-7 335 237,10
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
010
000.2.02.03026.00.0000.151
3 182 000,00
3 181 530,00
470,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
010
000.2.02.03026.04.0000.151
3 182 000,00
3 181 530,00
470,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
010
000.2.02.03027.00.0000.151
98 580 200,00
94 355 000,00
4 225 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
010
000.2.02.03027.04.0000.151
98 580 200,00
94 355 000,00
4 225 200,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
010
000.2.02.03029.00.0000.151
45 409 400,00
28 310 000,00
17 099 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
010
000.2.02.03029.04.0000.151
45 409 400,00
28 310 000,00
17 099 400,00
Иные межбюджетные трансферты
010
000.2.02.04000.00.0000.151
2 430 024,00
53 428 060,75
-50 998 036,75
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
010
000.2.02.04012.00.0000.151
-
19 016 240,75
-19 016 240,75
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
010
000.2.02.04012.04.0000.151
-
19 016 240,75
-19 016 240,75
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
010
000.2.02.04061.00.0000.151
-
9 103 500,00
-9 103 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
010
000.2.02.04061.04.0000.151
-
9 103 500,00
-9 103 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
010
000.2.02.04081.00.0000.151
2 430 024,00
25 308 320,00
-22 878 296,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
010
000.2.02.04081.04.0000.151
2 430 024,00
25 308 320,00
-22 878 296,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
010
000.2.04.00000.00.0000.000
2 070 000,00
2 070 000,00
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
010
000.2.04.04000.04.0000.180
2 070 000,00
2 070 000,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов
010
000.2.04.04020.04.0000.180
2 070 000,00
2 070 000,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
010
000.2.18.00000.00.0000.000
-
777 468,68
-777 468,68
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.00000.00.0000.180
-
777 468,68
-777 468,68
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.04000.04.0000.180
-
777 468,68
-777 468,68
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.04010.04.0000.180
-
744 591,71
-744 591,71
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.04030.04.0000.180
-
32 876,97
-32 876,97
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
010
000.2.19.00000.00.0000.000
-
-88 668 397,46
88 668 397,46
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
010
000.2.19.04000.04.0000.151
-
-88 668 397,46
88 668 397,46
2. Расходы
Наименование
Коды ведомственной классификации
Назначено
Исполнено
% исполнения
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
532 373 591,09
448 507 698,43
84,25%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000
0000
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Расходы органов местного самоуправления
01
02
ИЛ0
0000
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Глава муниципального образования
01
02
ИЛ0
Я002
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
02
ИЛ0
Я002
121
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
000
0000
000
57 078 751,21
50 879 600,21
89,14%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
03
ГГ0
0000
000
525 000,00
79 500,00
15,14%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в представительном органе городского округа
01
03
ГГ0
Д001
000
525 000,00
79 500,00
15,14%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
ГГ0
Д001
244
525 000,00
79 500,00
15,14%
Расходы органов местного самоуправления
01
03
ИЛ0
0000
000
56 553 751,21
50 800 100,21
89,83%
Расходы центрального аппарата
01
03
ИЛ0
Я001
000
51 250 893,43
46 538 213,23
90,81%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я001
121
28 878 412,16
27 581 309,04
95,51%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
03
ИЛ0
Я001
122
15 778 468,00
14 921 368,24
94,57%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
03
ИЛ0
Я001
243
100 000,00
23 669,44
23,67%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
ИЛ0
Я001
244
6 288 553,27
3 868 645,70
61,52%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
03
ИЛ0
Я001
831
35 512,16
35 512,16
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
03
ИЛ0
Я001
851
100 000,00
42 522,00
42,52%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
03
ИЛ0
Я001
852
69 947,84
65 186,65
93,19%
Председатель представительного органа муниципального образования
01
03
ИЛ0
Я003
000
2 061 377,43
1 744 770,16
84,64%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я003
121
2 061 377,43
1 744 770,16
84,64%
Депутаты представительного органа муниципального образования
01
03
ИЛ0
Я004
000
3 241 480,35
2 517 116,82
77,65%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я004
121
3 241 480,35
2 517 116,82
77,65%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000
0000
000
87 431 751,47
82 189 486,28
94,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
04
ГГ0
0000
000
50 000,00
48 000,00
96,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
04
ГГ0
Д002
000
50 000,00
48 000,00
96,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ГГ0
Д002
244
50 000,00
48 000,00
96,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
04
ИЛ0
0000
000
87 381 751,47
82 141 486,28
94,00%
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий
01
04
ИЛ0
7001
000
1 504 400,00
1 496 145,49
99,45%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7001
121
1 208 704,50
1 203 808,33
99,60%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7001
122
935,48
935,48
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7001
244
294 760,02
291 401,68
98,86%
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
01
04
ИЛ0
7002
000
8 022 505,47
7 918 017,36
98,70%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7002
121
5 756 013,04
5 752 587,73
99,94%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7002
122
1 062,94
1 062,94
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7002
244
2 265 429,49
2 164 366,69
95,54%
Субвенции на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
ИЛ0
7003
000
2 356 900,00
2 338 301,94
99,21%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7003
121
1 732 367,73
1 721 190,84
99,36%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7003
122
3 340,00
3 338,81
99,96%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7003
244
621 192,27
613 772,29
98,81%
Расходы центрального аппарата
01
04
ИЛ0
Я001
000
75 497 946,00
70 389 021,49
93,23%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
Я001
121
71 454 731,92
66 889 212,79
93,61%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
Я001
122
146 400,00
136 535,55
93,26%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
Я001
244
3 812 314,08
3 278 904,08
86,01%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
04
ИЛ0
Я001
851
0,00
0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
ИЛ0
Я001
852
84 500,00
84 369,07
99,85%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
000
0000
000
49 738 828,63
43 230 287,84
86,92%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
06
ГГ0
0000
000
220 000,00
220 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
06
ГГ0
Д002
000
220 000,00
220 000,00
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
ГГ0
Д002
122
13 300,00
13 300,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ГГ0
Д002
244
206 700,00
206 700,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
06
ИЛ0
0000
000
49 518 828,63
43 010 287,84
86,86%
Расходы центрального аппарата
01
06
ИЛ0
Я001
000
44 982 375,52
38 770 313,13
86,19%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я001
121
37 877 396,38
35 310 238,44
93,22%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
ИЛ0
Я001
122
9 850,00
5 650,00
57,36%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ИЛ0
Я001
244
7 025 561,14
3 394 064,16
48,31%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
06
ИЛ0
Я001
851
47 568,00
38 986,00
81,96%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
06
ИЛ0
Я001
852
22 000,00
21 374,53
97,16%
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители, аудиторы муниципального образования
01
06
ИЛ0
Я005
000
4 536 453,11
4 239 974,71
93,47%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я005
121
4 536 453,11
4 239 974,71
93,47%
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
000
0000
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Расходы органов местного самоуправления
01
07
ИЛ0
0000
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Расходы центрального аппарата
01
07
ИЛ0
Я001
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
07
ИЛ0
Я001
121
572 140,92
559 005,23
97,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
07
ИЛ0
Я001
244
4 260,00
4 260,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
07
ИЛ0
Я001
852
420,00
414,85
98,77%
Резервные фонды
01
11
000
0000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные фонды местных администраций
01
11
ЖЖ0
0000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные фонды местных администраций
01
11
ЖЖ0
Я000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные средства
01
11
ЖЖ0
Я000
870
300 000,00
0,00
0,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
335 197 433,29
269 789 942,18
80,49%
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"
01
13
186
0000
000
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
01
13
186
5392
000
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
186
5392
244
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
01
13
990
0000
000
18 894 850,00
18 631 690,75
98,61%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
01
13
990
8066
000
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
990
8066
244
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Резервный фонд Правительства Волгоградской области
01
13
990
8067
000
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01
13
990
8067
810
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Иные непрограммные мероприятия средств федерального бюджета
01
13
999
0000
000
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
01
13
999
5224
000
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01
13
999
5224
810
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
БЛ0
0000
000
50 000,00
35 000,00
70,00%
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
01
13
БЛ0
Д001
000
50 000,00
35 000,00
70,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЛ0
Д001
244
50 000,00
35 000,00
70,00%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
01
13
БЦ0
0000
000
50 000,00
0,00
0,00%
Снижение возможности совершения террористических актов, формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических сообществ
01
13
БЦ0
Д001
000
50 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЦ0
Д001
244
50 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
13
БЧ0
0000
000
140 000,00
140 000,00
100,00%
Снижение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов, совершенствование муниципального управления, уменьшение количества нарушений действующего законодательства в области использования муниципального имущества, повышение уровня муниципальной службы, сокращение количества фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению, укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления
01
13
БЧ0
Д001
000
140 000,00
140 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЧ0
Д001
244
140 000,00
140 000,00
100,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
13
ГГ0
0000
000
6 000,00
0,00
0,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
13
ГГ0
Д002
000
6 000,00
0,00
0,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ГГ0
Д002
122
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ГГ0
Д002
244
6 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
01
13
ГД0
0000
000
518 539,62
518 539,62
100,00%
Бюджетные инвестиции
01
13
ГД0
Д001
000
518 539,62
518 539,62
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ГД0
Д001
831
518 539,62
518 539,62
100,00%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
01
13
Д10
0000
000
102 273 872,55
92 433 172,39
90,38%
Субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области
01
13
Д10
7004
000
684 000,00
684 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
01
13
Д10
7004
612
684 000,00
684 000,00
100,00%
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждением "Административно-хозяйственная служба"
01
13
Д10
Г001
000
91 890 014,92
83 587 171,99
90,96%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
Д10
Г001
111
47 826 716,68
47 751 676,68
99,84%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
Д10
Г001
112
10 186,00
9 732,42
95,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г001
244
42 686 439,80
34 593 975,32
81,04%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
Д10
Г001
851
977 355,00
889 577,00
91,02%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
Д10
Г001
852
389 317,44
342 210,57
87,90%
Хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов
01
13
Д10
Г003
000
7 337 526,35
6 819 782,35
92,94%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01
13
Д10
Г003
611
7 289 128,41
6 771 384,41
92,90%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
01
13
Д10
Г003
612
48 397,94
48 397,94
100,00%
Осуществление выплат по исполнительным листам
01
13
Д10
Г004
000
1 965 979,61
1 003 807,40
51,06%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д10
Г004
831
1 965 979,61
1 003 807,40
51,06%
Организация информационно-статистических услуг
01
13
Д10
Г006
000
336 351,67
278 410,65
82,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г006
244
336 351,67
278 410,65
82,77%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
01
13
Д10
Г007
000
60 000,00
60 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г007
244
60 000,00
60 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д40
0000
000
32 000,00
31 000,00
96,88%
Судебные расходы и расходы, связанные с рассмотрением дела (консультационные услуги, услуги эксперта, услуги представителей и другие необходимые расходы)
01
13
Д40
Г008
000
32 000,00
31 000,00
96,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д40
Г008
244
32 000,00
31 000,00
96,88%
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д60
0000
000
1 474 756,00
903 151,30
61,24%
Управление земельными ресурсами
01
13
Д60
Г001
000
1 474 756,00
903 151,30
61,24%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д60
Г001
244
760 874,00
254 537,50
33,45%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д60
Г001
831
713 882,00
648 613,80
90,86%
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
01
13
Д80
0000
000
15 676 437,50
6 212 258,63
39,63%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
01
13
Д80
Г001
000
15 676 437,50
6 212 258,63
39,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д80
Г001
244
15 485 515,40
6 050 724,60
39,07%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д80
Г001
831
190 922,10
161 534,03
84,61%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДА0
0000
000
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДА0
Г000
000
0,00
0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ДА0
Г000
111
0,00
0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ДА0
Г000
112
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ДА0
Г000
244
0,00
0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
ДА0
Г000
851
0,00
0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ДА0
Г000
852
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
01
13
ДБ0
0000
000
12 346 163,15
5 641 334,40
45,69%
Жилищно-коммунальное хозяйство
01
13
ДБ0
Г001
000
12 346 163,15
5 641 334,40
45,69%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
13
ДБ0
Г001
243
3 511 900,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ДБ0
Г001
244
2 048 806,89
1 140 565,17
55,67%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ДБ0
Г001
831
4 405 456,26
2 120 769,23
48,14%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ДБ0
Г001
852
2 380 000,00
2 380 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДИ0
0000
000
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДИ0
Г000
000
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ДИ0
Г000
831
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Содержание МКУ "Горстрой"
01
13
ЖБ0
0000
000
1 596,33
1 596,33
100,00%
Содержание МКУ "Горстрой"
01
13
ЖБ0
Я000
000
1 596,33
1 596,33
100,00%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЖБ0
Я000
831
1 596,33
1 596,33
100,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
01
13
ЖГ0
0000
000
245 066,82
184 798,04
75,41%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
01
13
ЖГ0
Я000
000
245 066,82
184 798,04
75,41%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЖГ0
Я000
831
245 066,82
184 798,04
75,41%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
0000
000
5 395 516,00
1 237 927,00
22,94%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
Я000
000
5 395 516,00
1 237 927,00
22,94%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЖД0
Я000
852
5 395 516,00
1 237 927,00
22,94%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
0000
000
14 617 806,26
11 907 296,53
81,46%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
Я000
000
14 617 806,26
11 907 296,53
81,46%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИИ0
Я000
121
30 048,23
30 048,23
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИИ0
Я000
244
13 414 038,03
10 703 528,30
79,79%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01
13
ИИ0
Я000
621
87 720,00
87 720,00
100,00%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ИИ0
Я000
831
1 055 000,00
1 055 000,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ИИ0
Я000
852
31 000,00
31 000,00
100,00%
Специальные расходы
01
13
ИИ0
Я000
880
0,00
0,00
Расходы органов местного самоуправления
01
13
ИЛ0
0000
000
42 769 140,48
40 698 271,29
95,16%
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния
01
13
ИЛ0
59Г2
000
9 631 761,00
9 544 743,93
99,10%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
59Г2
121
6 746 925,81
6 732 239,83
99,78%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
59Г2
122
1 265,00
1 265,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
59Г2
244
2 883 570,19
2 811 239,10
97,49%
Расходы центрального аппарата
01
13
ИЛ0
Я001
000
33 137 379,48
31 153 527,36
94,01%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
Я001
121
32 044 581,65
30 727 653,35
95,89%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
Я001
122
50 430,00
26 522,91
52,59%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
Я001
244
1 022 409,27
384 167,53
37,58%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ИЛ0
Я001
852
19 958,56
15 183,57
76,08%
Условно утвержденные расходы
01
13
ИП0
0000
000
0,00
0,00
Условно утвержденные расходы
01
13
ИП0
Я000
000
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
ИП0
Я000
800
0,00
0,00
Непрограммные расходы в области бюджетных инвестиций
01
13
ИШ0
0000
000
11 200 000,00
0,00
0,00%
Непрограммные расходы в области бюджетных инвестиций
01
13
ИШ0
Я000
000
11 200 000,00
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
01
13
ИШ0
Я000
412
11 200 000,00
0,00
0,00%
Оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций
01
13
ИЭ0
0000
000
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций
01
13
ИЭ0
Я000
000
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЭ0
Я000
244
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Взносы на капитальный ремонт
01
13
ИЯ0
0000
000
729 712,00
0,00
0,00%
Взносы на капитальный ремонт
01
13
ИЯ0
Я000
000
729 712,00
0,00
0,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
13
ИЯ0
Я000
243
729 712,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ЛБ0
0000
000
33 364 156,58
32 465 264,66
97,31%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ЛБ0
Г000
000
33 364 156,58
32 465 264,66
97,31%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ЛБ0
Г000
111
26 613 250,26
26 537 556,26
99,72%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ЛБ0
Г000
112
13 373,38
13 373,38
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ЛБ0
Г000
244
5 609 975,98
4 786 778,06
85,33%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЛБ0
Г000
831
137 450,36
137 450,36
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
ЛБ0
Г000
851
47 366,04
47 366,04
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЛБ0
Г000
852
942 740,56
942 740,56
100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
000
0000
000
9 421 178,42
6 210 290,58
65,92%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
000
0000
000
9 371 178,42
6 160 490,58
65,74%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
03
09
Д10
0000
000
9 271 178,42
6 060 490,58
65,37%
Организация общественной безопасности имущества граждан, развитие единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
03
09
Д10
Г002
000
9 271 178,42
6 060 490,58
65,37%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
03
09
Д10
Г002
111
5 556 511,32
5 469 244,58
98,43%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
Д10
Г002
244
3 692 433,23
570 763,19
15,46%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
03
09
Д10
Г002
851
4 760,00
4 439,23
93,26%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
03
09
Д10
Г002
852
17 473,87
16 043,58
91,82%
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
09
ДП0
0000
000
100 000,00
100 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
09
ДП0
Г000
000
100 000,00
100 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
ДП0
Г000
244
100 000,00
100 000,00
100,00%
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
000
0000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДФ0
0000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДФ0
Г000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
ДФ0
Г000
244
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДЦ0
0000
000
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДЦ0
Г000
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
ДЦ0
Г000
244
0,00
0,00
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
532 305 513,46
486 949 354,43
91,48%
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
000
0000
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
04
05
ИЦ0
0000
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных
04
05
ИЦ0
7027
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
ИЦ0
7027
244
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, защита населения от болезней общих для человека и животных, в части содержания скотомогильника
04
05
ИЦ0
7028
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
ИЦ0
7028
244
0,00
0,00
Транспорт
04
08
000
0000
000
223 732 252,81
219 116 723,92
97,94%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
08
ББ0
0000
000
208 771 116,00
204 305 463,00
97,86%
Организация транспортного обслуживания населения
04
08
ББ0
Д003
000
208 771 116,00
204 305 463,00
97,86%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
04
08
ББ0
Д003
630
208 771 116,00
204 305 463,00
97,86%
Обеспечение транспортной безопасности
04
08
ББ0
Д006
000
0,00
0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
04
08
ББ0
Д006
630
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
08
Д40
0000
000
9 157 562,87
9 007 686,98
98,36%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
08
Д40
Г003
000
9 157 562,87
9 007 686,98
98,36%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
04
08
Д40
Г003
831
4 637 562,87
4 487 686,98
96,77%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
Д40
Г003
852
4 520 000,00
4 520 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
04
08
ИЛ0
0000
000
5 803 573,94
5 803 573,94
100,00%
Расходы центрального аппарата
04
08
ИЛ0
Я001
000
5 803 573,94
5 803 573,94
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
08
ИЛ0
Я001
121
5 687 541,63
5 687 541,63
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
04
08
ИЛ0
Я001
122
2 100,00
2 100,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
08
ИЛ0
Я001
244
106 093,40
106 093,40
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
ИЛ0
Я001
852
7 838,91
7 838,91
100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000
0000
000
303 446 793,85
264 411 832,76
87,14%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
09
ББ0
0000
000
126 511 777,73
107 135 233,43
84,68%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ББ0
7062
000
88 726 596,72
78 726 446,72
88,73%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
7062
244
47 322 444,69
43 726 446,72
92,40%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
7062
611
41 404 152,03
35 000 000,00
84,53%
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
04
09
ББ0
Д001
000
17 118 065,21
16 680 399,87
97,44%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д001
244
17 118 065,21
16 680 399,87
97,44%
Обеспечение безопасности дорожного движения
04
09
ББ0
Д002
000
7 198 757,80
3 612 486,84
50,18%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д002
244
7 198 757,80
3 612 486,84
50,18%
Ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
04
09
ББ0
Д005
000
13 316 100,00
8 115 900,00
60,95%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д005
244
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
Д005
611
13 316 100,00
8 115 900,00
60,95%
Обеспечение транспортной безопасности
04
09
ББ0
Д006
000
152 258,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д006
244
152 258,00
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
04
09
ГД0
0000
000
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Бюджетные инвестиции
04
09
ГД0
Д001
000
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
04
09
ГД0
Д001
414
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
09
Д40
0000
000
167 457 635,98
150 533 789,03
89,89%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
04
09
Д40
Г001
000
117 416 773,98
111 659 203,19
95,10%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г001
611
117 210 444,98
111 452 874,19
95,09%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г001
612
206 329,00
206 329,00
100,00%
Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
04
09
Д40
Г002
000
30 680 000,00
19 725 000,00
64,29%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г002
612
30 680 000,00
19 725 000,00
64,29%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
09
Д40
Г003
000
5 035 662,00
4 824 385,84
95,80%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г003
612
5 035 662,00
4 824 385,84
95,80%
Дотация на ремонт автомобильных дорог общего пользования
04
09
Д40
Г007
000
14 325 200,00
14 325 200,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г007
611
14 325 200,00
14 325 200,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
04
09
ДБ0
0000
000
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ДБ0
7062
000
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ДБ0
7062
244
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субсидий
04
09
ИЮ0
0000
000
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Поддержка дорожного хозяйства в муниципальных образованиях (фонд софинансирования)
04
09
ИЮ0
7999
000
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ИЮ0
7999
244
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000
0000
000
2 313 966,80
809 525,00
34,98%
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы
04
12
БЖ0
0000
000
100 000,00
0,00
0,00%
Снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения в расчете на одного жителя городского округа, увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей численности работающих на предприятиях и организациях
04
12
БЖ0
Д001
000
100 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
БЖ0
Д001
244
100 000,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
12
Д60
0000
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Управление земельными ресурсами
04
12
Д60
Г001
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
Д60
Г001
244
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Ведомственная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2012 - 2014 годы
04
12
Д70
0000
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области архитектуры и градостроительства
04
12
Д70
Г001
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
Д70
Г001
244
540 000,00
20 000,00
3,70%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
0000
000
861 084 189,18
582 560 779,84
67,65%
Жилищное хозяйство
05
01
000
0000
000
395 589 855,95
273 361 393,85
69,10%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
01
ГД0
0000
000
377 775 999,91
261 269 933,81
69,16%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет Фонда ЖКХ
05
01
ГД0
9502
000
20 441 478,00
20 441 478,00
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9502
414
20 441 478,00
20 441 478,00
100,00%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет Фонда ЖКХ
05
01
ГД0
9503
000
189 392 658,60
140 779 347,58
74,33%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9503
414
189 392 658,60
140 779 347,58
74,33%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
05
01
ГД0
9602
000
3 681 095,31
3 581 095,31
97,28%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9602
414
3 681 095,31
3 581 095,31
97,28%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов
05
01
ГД0
9603
000
164 260 768,00
96 468 012,92
58,73%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9603
414
164 260 768,00
96 468 012,92
58,73%
Бюджетные инвестиции
05
01
ГД0
Д001
000
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
Д001
414
0,00
0,00
Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2014 году с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
05
01
Д20
0000
000
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
Д20
Д001
000
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
05
01
Д20
Д001
243
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
01
ДБ0
0000
000
17 813 856,04
12 091 460,04
67,88%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
01
ДБ0
Г001
000
17 813 856,04
12 091 460,04
67,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
ДБ0
Г001
244
15 894 647,85
10 445 937,58
65,72%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
01
ДБ0
Г001
810
1 919 208,19
1 645 522,46
85,74%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
05
01
ДБ0
Г001
831
0,00
0,00
Коммунальное хозяйство
05
02
000
0000
000
139 743 919,63
106 696 114,06
76,35%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
05
02
990
0000
000
20 137 650,00
19 613 841,32
97,40%
Субсидии на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"
05
02
990
5013
000
20 137 650,00
19 613 841,32
97,40%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
990
5013
244
20 137 650,00
19 613 841,32
97,40%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
02
БД0
0000
000
709 957,36
709 957,36
100,00%
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
02
БД0
Д001
000
709 957,36
709 957,36
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
БД0
Д001
244
709 957,36
709 957,36
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
02
ГД0
0000
000
4 391 826,14
3 239 358,35
73,76%
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниц. значения (ДОЦП "Газификация Волгоградской области", строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой)
05
02
ГД0
7050
000
778 822,86
778 822,86
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
02
ГД0
7050
414
778 822,86
778 822,86
100,00%
Бюджетные инвестиции
05
02
ГД0
Д001
000
3 613 003,28
2 460 535,49
68,10%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
02
ГД0
Д001
414
3 613 003,28
2 460 535,49
68,10%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
02
ДБ0
0000
000
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
02
ДБ0
Г001
000
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
ДБ0
Г001
244
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
05
02
ИЦ0
0000
000
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению
05
02
ИЦ0
7051
000
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
02
ИЦ0
7051
810
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Благоустройство
05
03
000
0000
000
274 289 495,21
155 848 424,35
56,82%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
03
БД0
0000
000
0,00
0,00
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
03
БД0
Д001
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
БД0
Д001
244
0,00
0,00
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
БЛ0
0000
000
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
05
03
БЛ0
Д001
000
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
БЛ0
Д001
244
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
03
ГД0
0000
000
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Бюджетные инвестиции
05
03
ГД0
Д001
000
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
03
ГД0
Д001
414
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
Д40
0000
000
28 697 148,21
26 660 515,44
92,90%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях поддержания эксплуатационного состояния в соответствии с действующими нормами и правилами
05
03
Д40
Г005
000
19 767 148,21
17 730 515,44
89,70%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г005
611
19 767 148,21
17 730 515,44
89,70%
Дотация на ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог
05
03
Д40
Г006
000
8 930 000,00
8 930 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г006
611
8 930 000,00
8 930 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
03
ДБ0
0000
000
231 884 137,91
116 820 469,75
50,38%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
03
ДБ0
Г001
000
230 596 843,91
115 533 175,75
50,10%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
ДБ0
Г001
244
85 667 303,69
73 316 712,44
85,58%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
03
ДБ0
Г001
810
144 929 540,22
42 216 463,31
29,13%
Расходы на обеспечение деятельности Комитета
05
03
ДБ0
Г002
000
1 287 294,00
1 287 294,00
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
03
ДБ0
Г002
851
1 287 294,00
1 287 294,00
100,00%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
000
0000
000
51 460 918,39
46 654 847,58
90,66%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
05
БД0
0000
000
0,00
0,00
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
05
БД0
Д001
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
БД0
Д001
244
0,00
0,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
05
05
ГГ0
0000
000
9 000,00
9 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
05
05
ГГ0
Д002
000
9 000,00
9 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ГГ0
Д002
244
9 000,00
9 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Реформа жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2014 годы
05
05
ДГ0
0000
000
150 000,00
78 148,00
52,10%
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом
05
05
ДГ0
Г001
000
150 000,00
78 148,00
52,10%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ДГ0
Г001
244
150 000,00
78 148,00
52,10%
Содержание МКУ "Горстрой"
05
05
ЖБ0
0000
000
9 020 755,15
8 734 410,77
96,83%
Содержание МКУ "Горстрой"
05
05
ЖБ0
Я000
000
9 020 755,15
8 734 410,77
96,83%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ЖБ0
Я000
111
7 528 202,44
7 504 739,22
99,69%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ЖБ0
Я000
112
1 400,00
556,39
39,74%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ЖБ0
Я000
244
1 432 052,04
1 190 865,61
83,16%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
ЖБ0
Я000
851
17 697,00
11 168,00
63,11%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ЖБ0
Я000
852
41 403,67
27 081,55
65,41%
Расходы органов местного самоуправления
05
05
ИЛ0
0000
000
42 281 163,24
37 833 288,81
89,48%
Субвенция на организацию и осуществление государственного жилищного надзора
05
05
ИЛ0
7029
000
2 450 600,00
1 556 768,55
63,53%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
7029
121
2 227 800,00
1 432 008,55
64,28%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05
05
ИЛ0
7029
242
122 000,00
108 037,00
88,56%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
7029
244
100 800,00
16 723,00
16,59%
Расходы центрального аппарата
05
05
ИЛ0
Я001
000
39 830 563,24
36 276 520,26
91,08%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
Я001
121
38 580 330,18
35 568 192,48
92,19%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ИЛ0
Я001
122
62 600,00
51 346,51
82,02%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05
05
ИЛ0
Я001
242
86 318,00
82 778,71
95,90%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
Я001
244
1 018 237,42
501 060,28
49,21%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
ИЛ0
Я001
851
2 000,00
1 915,00
95,75%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ИЛ0
Я001
852
81 077,64
71 227,28
87,85%
Охрана окружающей среды
06
00
000
0000
000
11 817 045,02
11 378 836,52
96,29%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
06
03
000
0000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
МБУ "Служба охраны окружающей среды"
06
03
ЖЦ0
0000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
МБУ "Служба охраны окружающей среды"
06
03
ЖЦ0
Я000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
06
03
ЖЦ0
Я000
611
9 831 996,32
9 544 118,32
97,07%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06
03
ЖЦ0
Я000
612
1 935 048,70
1 786 138,20
92,31%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05
000
0000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
06
05
ДЧ0
0000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
06
05
ДЧ0
Г000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06
05
ДЧ0
Г000
244
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06
05
ДЧ0
Г000
612
50 000,00
48 580,00
97,16%
Образование
07
00
000
0000
000
2 966 054 695,88
2 704 983 411,60
91,20%
Дошкольное образование
07
01
000
0000
000
1 343 111 440,70
1 204 690 261,94
89,69%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
01
990
0000
000
448 501,00
314 550,00
70,13%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
01
990
8066
000
448 501,00
314 550,00
70,13%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
990
8066
612
448 501,00
314 550,00
70,13%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
01
БИ0
0000
000
4 738 164,06
4 503 684,43
95,05%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
01
БИ0
Д001
000
4 738 164,06
4 503 684,43
95,05%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
БИ0
Д001
244
167 626,00
133 575,00
79,69%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
БИ0
Д001
612
4 570 538,06
4 370 109,43
95,62%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
07
01
ГД0
0000
000
175 140 825,95
138 446 773,42
79,05%
Субсидии, предусмотренные на реконструкцию и строительство зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций
07
01
ГД0
5059
000
110 341 100,00
110 341 048,54
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
5059
414
110 341 100,00
110 341 048,54
100,00%
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований)
07
01
ГД0
7049
000
35 441 200,00
10 695 857,86
30,18%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
7049
414
35 441 200,00
10 695 857,86
30,18%
Бюджетные инвестиции
07
01
ГД0
Д001
000
29 358 525,95
17 409 867,02
59,30%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
Д001
414
29 358 525,95
17 409 867,02
59,30%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
01
ДЯ0
0000
000
976 206 568,85
903 341 882,29
92,54%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
01
ДЯ0
7022
000
37 151 070,92
37 151 070,92
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
7022
111
639 447,92
639 447,92
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
7022
611
36 511 623,00
36 511 623,00
100,00%
Осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями
07
01
ДЯ0
7035
000
567 669 200,00
564 213 283,52
99,39%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
7035
111
18 067 447,00
16 458 159,88
91,09%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
01
ДЯ0
7035
112
898,39
651,61
72,53%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
7035
244
252 055,61
192 426,61
76,34%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
7035
611
539 764 574,42
537 998 297,30
99,67%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
7035
612
9 584 224,58
9 563 748,12
99,79%
Осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями
07
01
ДЯ0
7044
000
1 230 700,00
1 219 615,95
99,10%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
7044
630
1 230 700,00
1 219 615,95
99,10%
Субсидия на приобретение зданий, проведения капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ДЯ0
7058
000
11 761 847,26
11 761 847,26
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
7058
612
11 761 847,26
11 761 847,26
100,00%
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г011
000
13 048 150,64
9 693 148,61
74,29%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
Г011
111
4 867 019,30
4 581 250,49
94,13%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
01
ДЯ0
Г011
112
1 250,00
650,00
52,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
Г011
244
7 937 178,25
4 981 817,38
62,77%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
01
ДЯ0
Г011
831
115 667,77
68 896,28
59,56%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
01
ДЯ0
Г011
851
19 430,00
15 055,00
77,48%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
01
ДЯ0
Г011
852
107 605,32
45 479,46
42,27%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г012
000
294 175 156,46
235 248 261,00
79,97%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
Г012
611
294 175 156,46
235 248 261,00
79,97%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
Г012
612
0,00
0,00
финансовое обеспечение субсидий на иные цели для муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования
07
01
ДЯ0
Г013
000
49 490 559,67
43 102 641,17
87,09%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
Г013
612
49 490 559,67
43 102 641,17
87,09%
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на условиях заключения муниципального контракта
07
01
ДЯ0
Г014
000
1 254 733,12
734 679,11
58,55%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
Г014
630
1 254 733,12
734 679,11
58,55%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г021
000
269 360,89
61 544,86
22,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
Г021
244
243 239,73
40 156,65
16,51%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
01
ДЯ0
Г021
851
14 429,00
13 311,00
92,25%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
01
ДЯ0
Г021
852
11 692,16
8 077,21
69,08%
муниципальная поддержка негосударственных учреждений
07
01
ДЯ0
Г050
000
155 789,89
155 789,89
100,00%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
Г050
630
155 789,89
155 789,89
100,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
07
01
ЖГ0
0000
000
186 577 380,84
158 083 371,80
84,73%
Субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых непосредственно планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ЖГ0
5059
000
123 272 200,00
123 272 158,99
100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
5059
243
123 272 200,00
123 272 158,99
100,00%
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования, сметная стоимость капремонта и оснащение оборудованием которых составляет более 30 млн. руб. (КЦСР не работает)
07
01
ЖГ0
7049
000
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7049
243
0,00
0,00
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных учреждений, в которых планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ЖГ0
7058
000
31 309 485,80
25 541 732,96
81,58%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7058
243
31 309 485,80
25 541 732,96
81,58%
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования, сметная стоимость капремонта и оснащение оборудованием которых составляет более 30 млн. руб.
07
01
ЖГ0
7069
000
10 272 300,00
0,00
0,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7069
243
10 272 300,00
0,00
0,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
07
01
ЖГ0
Я000
000
21 723 395,04
9 269 479,85
42,67%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
Я000
243
21 723 395,04
9 269 479,85
42,67%
Общее образование
07
02
000
0000
000
1 478 529 568,08
1 366 820 072,86
92,45%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
07
02
111
0000
000
10 884 300,00
10 884 153,35
100,00%
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
07
02
111
5026
000
3 200 000,00
3 200 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
111
5026
612
3 200 000,00
3 200 000,00
100,00%
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
07
02
111
5027
000
7 684 300,00
7 684 153,35
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
111
5027
244
1 536 860,00
1 536 713,35
99,99%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
111
5027
612
6 147 440,00
6 147 440,00
100,00%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
02
990
0000
000
534 180,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
02
990
8066
000
534 180,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
990
8066
612
534 180,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
0000
000
4 909 504,23
3 966 804,02
80,80%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
Д000
000
61 408,95
1 600,00
2,61%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БИ0
Д000
244
60 429,99
1 600,00
2,65%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д000
612
978,96
0,00
0,00%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
02
БИ0
Д001
000
4 848 095,28
3 965 204,02
81,79%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БИ0
Д001
244
576 481,26
517 042,10
89,69%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д001
612
4 271 614,02
3 448 161,92
80,72%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БЭ0
0000
000
10 000,00
10 000,00
100,00%
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
07
02
БЭ0
Д002
000
10 000,00
10 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БЭ0
Д002
612
10 000,00
10 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
07
02
БЯ0
0000
000
2 506 437,25
8 000,00
0,32%
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
07
02
БЯ0
Д001
000
2 506 437,25
8 000,00
0,32%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
02
БЯ0
Д001
243
992 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БЯ0
Д001
244
8 000,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БЯ0
Д001
612
1 506 437,25
8 000,00
0,53%
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
07
02
ГБ0
0000
000
34 570 209,46
27 426 351,69
79,34%
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности
07
02
ГБ0
Д002
000
34 506 209,46
27 362 351,69
79,30%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ГБ0
Д002
111
14 756 933,50
13 817 018,03
93,63%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
ГБ0
Д002
112
950,00
929,09
97,80%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГБ0
Д002
244
6 023 915,54
2 307 110,40
38,30%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ГБ0
Д002
611
13 591 204,49
11 168 624,00
82,18%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГБ0
Д002
612
62 945,30
3 920,00
6,23%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ГБ0
Д002
851
47 891,00
46 292,00
96,66%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ГБ0
Д002
852
22 369,63
18 458,17
82,51%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
02
ГБ0
Д007
000
64 000,00
64 000,00
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ГБ0
Д007
111
64 000,00
64 000,00
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
07
02
ГД0
0000
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Бюджетные инвестиции
07
02
ГД0
Д001
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
02
ГД0
Д001
414
687 344,59
450 000,00
65,47%
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2012 - 2014 годы
07
02
ГИ0
0000
000
137 573 644,78
113 923 518,96
82,81%
Субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях
07
02
ГИ0
7037
000
15 516 600,00
11 945 915,00
76,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГИ0
7037
244
1 586 693,22
1 125 322,00
70,92%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГИ0
7037
612
13 929 906,78
10 820 593,00
77,68%
Обеспечение качественным сбалансированным, физиологически обоснованным горячим питанием и С-витаминизацией
07
02
ГИ0
Д001
000
122 057 044,78
101 977 603,96
83,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГИ0
Д001
244
5 853 000,27
4 646 635,96
79,39%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГИ0
Д001
612
116 204 044,51
97 330 968,00
83,76%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ГИ0
Д001
831
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
07
02
Д50
0000
000
89 926 237,30
86 253 677,95
95,92%
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Волгоградской области
07
02
Д50
7073
000
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
7073
611
0,00
0,00
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственных органам управления культуры
07
02
Д50
7074
000
8 829 900,00
8 829 900,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
7074
611
8 829 900,00
8 829 900,00
100,00%
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (школы)
07
02
Д50
Г001
000
81 096 337,30
77 423 777,95
95,47%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
Г001
611
80 879 026,30
77 241 110,76
95,50%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
Д50
Г001
612
217 311,00
182 667,19
84,06%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
02
ДЯ0
0000
000
1 196 927 710,47
1 123 897 566,89
93,90%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
02
ДЯ0
7022
000
196 096,00
196 096,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7022
611
196 096,00
196 096,00
100,00%
Обеспечение образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями
07
02
ДЯ0
7036
000
896 254 900,00
894 875 958,95
99,85%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
7036
111
74 505 009,39
74 445 963,85
99,92%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
ДЯ0
7036
112
5 688,33
2 514,14
44,20%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
7036
244
3 718 076,79
2 864 622,08
77,05%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7036
611
818 026 125,49
817 562 858,88
99,94%
Осуществление образовательного процесса частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию
07
02
ДЯ0
7038
000
7 117 600,00
6 895 700,00
96,88%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
02
ДЯ0
7038
630
7 117 600,00
6 895 700,00
96,88%
Субсидия на повышение оплаты труда педагогических и медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственных органам управления образования
07
02
ДЯ0
7072
000
9 857 400,00
9 857 400,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7072
611
9 857 400,00
9 857 400,00
100,00%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
02
ДЯ0
Г021
000
21 744 032,74
16 103 273,73
74,06%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
Г021
111
2 950 197,20
2 950 197,20
100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
02
ДЯ0
Г021
243
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
Г021
244
17 388 997,65
11 990 379,93
68,95%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ДЯ0
Г021
831
114 070,32
44 672,63
39,16%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ДЯ0
Г021
851
1 136 297,00
976 102,00
85,90%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ДЯ0
Г021
852
154 470,57
141 921,97
91,88%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным образовательным программам в казенном образовательном учреждении школа-интернат и организация присмотра и ухода за воспитанниками
07
02
ДЯ0
Г022
000
18 764 425,92
15 891 313,72
84,69%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
Г022
111
6 332 207,83
6 332 207,83
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
Г022
244
11 438 156,77
8 657 889,09
75,69%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ДЯ0
Г022
831
69 655,72
2 455,72
3,53%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ДЯ0
Г022
851
861 636,00
836 460,00
97,08%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ДЯ0
Г022
852
62 769,60
62 301,08
99,25%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями
07
02
ДЯ0
Г023
000
135 540 106,97
81 799 480,08
60,35%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г023
611
135 540 106,97
81 799 480,08
60,35%
финансовое обеспечение субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждениям
07
02
ДЯ0
Г024
000
4 940 482,88
2 759 849,28
55,86%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ДЯ0
Г024
612
4 940 482,88
2 759 849,28
55,86%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования бюджетными образовательными учреждениями спортивной направленности
07
02
ДЯ0
Г031
000
15 316 750,34
15 313 094,31
99,98%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г031
611
15 316 750,34
15 313 094,31
99,98%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования бюджетными образовательными учреждениями в части творческого и научного развития
07
02
ДЯ0
Г032
000
87 151 381,62
80 180 200,82
92,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г032
611
87 151 381,62
80 180 200,82
92,00%
субсидии на иные цели муниципальным образовательным учреждениям в сфере получения дополнительного образования
07
02
ДЯ0
Г033
000
44 534,00
25 200,00
56,59%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ДЯ0
Г033
612
44 534,00
25 200,00
56,59%
Среднее профессиональное образование
07
04
000
0000
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
04
ДЯ0
0000
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
04
ДЯ0
Г041
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
04
ДЯ0
Г041
611
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Высшее и послевузовское профессиональное образование
07
06
000
0000
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
06
ДЯ0
0000
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
06
ДЯ0
Г041
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
06
ДЯ0
Г041
611
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000
0000
000
82 251 350,79
74 224 340,31
90,24%
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области"
07
07
820
0000
000
18 110 177,50
16 967 945,50
93,69%
Субсидия на обеспечение полномочий органов местного самоуправления Волгоградской области по организации отдыха детей в каникулярное время
07
07
820
7009
000
18 110 177,50
16 967 945,50
93,69%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
07
07
820
7009
321
2 293 649,50
2 117 993,50
92,34%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
820
7009
611
2 620 800,00
2 535 312,00
96,74%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
07
07
820
7009
810
13 195 728,00
12 314 640,00
93,32%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
07
990
0000
000
24 630,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
07
990
8066
000
24 630,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
990
8066
612
24 630,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" на 2013 - 2015 годы
07
07
БГ0
0000
000
21 647 628,27
19 394 007,06
89,59%
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций
07
07
БГ0
7039
000
5 747 800,00
5 747 758,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
БГ0
7039
244
367 845,00
367 845,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
7039
612
5 379 955,00
5 379 913,00
100,00%
Оздоровление детей и подростков в муниципальных загородных лагерях
07
07
БГ0
Д001
000
13 262 374,20
11 551 322,73
87,10%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
Д001
612
13 262 374,20
11 551 322,73
87,10%
Оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
07
07
БГ0
Д002
000
2 637 454,07
2 094 926,33
79,43%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
БГ0
Д002
244
198 219,00
198 219,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
Д002
612
2 439 235,07
1 896 707,33
77,76%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
07
БИ0
0000
000
201 765,57
199 407,57
98,83%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
07
БИ0
Д001
000
201 765,57
199 407,57
98,83%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БИ0
Д001
612
201 765,57
199 407,57
98,83%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
07
ГЛ0
0000
000
3 200,00
3 200,00
100,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
07
ГЛ0
Д002
000
3 200,00
3 200,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
ГЛ0
Д002
244
3 200,00
3 200,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
0000
000
42 263 949,45
37 659 780,18
89,11%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
Г000
000
42 263 949,45
37 659 780,18
89,11%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
Д90
Г000
244
351 231,00
29 500,00
8,40%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
Д90
Г000
611
41 381 047,58
37 239 801,31
89,99%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
Д90
Г000
612
531 670,87
390 478,87
73,44%
Другие вопросы в области образования
07
09
000
0000
000
26 571 727,31
23 890 128,49
89,91%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
09
БЭ0
0000
000
10 000,00
0,00
0,00%
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
07
09
БЭ0
Д002
000
10 000,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
БЭ0
Д002
612
10 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
07
09
ГГ0
0000
000
3 000,00
3 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
07
09
ГГ0
Д002
000
3 000,00
3 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ГГ0
Д002
244
3 000,00
3 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
09
ГЛ0
0000
000
592 310,00
581 810,00
98,23%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
07
09
ГЛ0
Д001
000
344 010,00
333 510,00
96,95%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д001
612
344 010,00
333 510,00
96,95%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
09
ГЛ0
Д002
000
193 300,00
193 300,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д002
612
193 300,00
193 300,00
100,00%
Материальная поддержка одаренных студентов
07
09
ГЛ0
Д003
000
55 000,00
55 000,00
100,00%
Стипендии
07
09
ГЛ0
Д003
340
55 000,00
55 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д003
612
0,00
0,00
Материальная поддержка молодежного творчества, исследовательской, инновационной и производственной деятельности студентов
07
09
ГЛ0
Д005
000
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д005
612
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
09
ДД0
0000
000
150 000,00
150 000,00
100,00%
Формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее способной противостоять негативным факторам современного общества
07
09
ДД0
Г001
000
150 000,00
150 000,00
100,00%
Премии и гранты
07
09
ДД0
Г001
350
150 000,00
150 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ДД0
Г001
612
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
09
ДЯ0
0000
000
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
09
ДЯ0
Г041
000
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
09
ДЯ0
Г041
611
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
Расходы органов местного самоуправления
07
09
ИЛ0
0000
000
15 793 782,80
13 922 026,63
88,15%
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
07
09
ИЛ0
7002
000
1 164 694,53
558 981,19
47,99%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
7002
121
1 164 554,53
558 841,19
47,99%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
7002
122
140,00
140,00
100,00%
Расходы центрального аппарата
07
09
ИЛ0
Я001
000
14 629 088,27
13 363 045,44
91,35%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
Я001
121
14 353 954,03
13 240 973,38
92,25%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
Я001
122
4 463,89
2 500,00
56,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЛ0
Я001
244
248 423,00
97 564,79
39,27%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
09
ИЛ0
Я001
851
642,00
513,00
79,91%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЛ0
Я001
852
21 605,35
21 494,27
99,49%
Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих функции информационно-технического обслуживания образовательных организаций
07
09
ИЧ0
0000
000
7 684 610,51
6 937 315,86
90,28%
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Информационно-техническая служба"
07
09
ИЧ0
Я000
000
7 684 610,51
6 937 315,86
90,28%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЧ0
Я000
111
7 419 865,51
6 810 509,20
91,79%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЧ0
Я000
112
350,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЧ0
Я000
244
256 395,00
122 521,30
47,79%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЧ0
Я000
852
8 000,00
4 285,36
53,57%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
000
0000
000
151 172 088,79
142 676 072,60
94,38%
Культура
08
01
000
0000
000
146 243 655,15
137 937 795,80
94,32%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
08
01
990
0000
000
112 560,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
08
01
990
8066
000
112 560,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
990
8066
612
112 560,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
08
01
БИ0
0000
000
1 694 841,22
1 197 908,52
70,68%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
08
01
БИ0
Д001
000
1 694 841,22
1 197 908,52
70,68%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
БИ0
Д001
612
1 350 297,22
882 734,02
65,37%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
БИ0
Д001
622
344 544,00
315 174,50
91,48%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
08
01
Д50
0000
000
144 436 253,93
136 739 887,28
94,67%
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Волгоградской области
08
01
Д50
7073
000
18 611 500,00
18 611 500,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
7073
611
16 251 000,00
16 251 000,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
7073
621
2 360 500,00
2 360 500,00
100,00%
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (школы)
08
01
Д50
Г001
000
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г001
611
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г001
612
0,00
0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (гормеры)
08
01
Д50
Г002
000
537 950,00
427 450,00
79,46%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г002
612
509 950,00
399 450,00
78,33%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г002
622
28 000,00
28 000,00
100,00%
Обеспечение творческой самореализации граждан. Проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры (дворцы)
08
01
Д50
Г003
000
25 694 319,29
24 524 450,90
95,45%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г003
611
25 637 171,29
24 507 414,90
95,59%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г003
612
57 148,00
17 036,00
29,81%
Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха
08
01
Д50
Г004
000
2 706 914,96
2 665 114,18
98,46%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г004
621
2 706 914,96
2 665 114,18
98,46%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г004
622
0,00
0,00
Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи)
08
01
Д50
Г005
000
8 124 702,08
7 201 741,50
88,64%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г005
611
7 043 836,92
6 446 705,54
91,52%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г005
612
1 080 865,16
755 035,96
69,86%
Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (библиотеки)
08
01
Д50
Г006
000
40 021 576,22
36 024 580,00
90,01%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г006
611
38 546 874,29
35 156 029,37
91,20%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г006
612
1 474 701,93
868 550,63
58,90%
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (концертные организации и театры)
08
01
Д50
Г007
000
48 739 291,38
47 285 050,70
97,02%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г007
611
35 696 611,56
34 652 957,20
97,08%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г007
612
78 459,00
37 121,00
47,31%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г007
621
12 745 750,82
12 413 343,00
97,39%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г007
622
218 470,00
181 629,50
83,14%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
000
0000
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
08
04
ГГ0
0000
000
0,00
0,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
08
04
ГГ0
Д002
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
ГГ0
Д002
244
0,00
0,00
Расходы органов местного самоуправления
08
04
ИЛ0
0000
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Расходы центрального аппарата
08
04
ИЛ0
Я001
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
04
ИЛ0
Я001
121
4 724 913,64
4 661 393,71
98,66%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
08
04
ИЛ0
Я001
122
12 000,00
5 600,00
46,67%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
08
04
ИЛ0
Я001
242
29 000,00
5 500,00
18,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
ИЛ0
Я001
244
155 140,00
59 915,50
38,62%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
04
ИЛ0
Я001
852
7 380,00
5 867,59
79,51%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
00
000
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Стационарная медицинская помощь
09
01
000
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
09
01
ГД0
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции
09
01
ГД0
Д001
000
18 770,44
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
09
01
ГД0
Д001
414
18 770,44
0,00
0,00%
Социальная политика
10
00
000
0000
000
290 798 921,83
237 787 041,08
81,77%
Пенсионное обеспечение
10
01
000
0000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
10
01
ЖЧ0
0000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
10
01
ЖЧ0
Я000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
10
01
ЖЧ0
Я000
312
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
129 878 005,24
101 196 018,11
77,92%
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"
10
03
022
0000
000
8 842 190,09
3 956 396,70
44,75%
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
10
03
022
7055
000
8 842 190,09
3 956 396,70
44,75%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
022
7055
322
8 842 190,09
3 956 396,70
44,75%
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
10
03
054
0000
000
7 454 838,39
3 207 590,20
43,03%
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
10
03
054
5020
000
7 454 838,39
3 207 590,20
43,03%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
054
5020
322
7 454 838,39
3 207 590,20
43,03%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
10
03
201
0000
000
0,00
0,00
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг
10
03
201
7053
000
0,00
0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
201
7053
121
0,00
0,00
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
10
03
990
0000
000
337 183,00
70 000,00
20,76%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
10
03
990
8066
000
267 183,00
0,00
0,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
990
8066
321
267 183,00
0,00
0,00%
Резервный фонд Правительства Волгоградской области
10
03
990
8067
000
70 000,00
70 000,00
100,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
990
8067
321
70 000,00
70 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
10
03
БП0
0000
000
10 869 083,10
5 114 293,10
47,05%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
10
03
БП0
Д000
000
0,00
0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
БП0
Д000
322
0,00
0,00
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
10
03
БП0
Д001
000
10 869 083,10
5 114 293,10
47,05%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БП0
Д001
313
0,00
0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
БП0
Д001
322
10 869 083,10
5 114 293,10
47,05%
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
10
03
БЯ0
0000
000
208 000,00
92 233,64
44,34%
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
10
03
БЯ0
Д001
000
100 000,00
55 900,00
55,90%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БЯ0
Д001
313
55 900,00
55 900,00
100,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
БЯ0
Д001
323
44 100,00
0,00
0,00%
Устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
10
03
БЯ0
Д002
000
108 000,00
36 333,64
33,64%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БЯ0
Д002
313
8 000,00
0,00
0,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
БЯ0
Д002
323
100 000,00
36 333,64
36,33%
Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском" на 2013 - 2015 годы
10
03
ДЭ0
0000
000
350 000,00
0,00
0,00%
Предоставление разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском
10
03
ДЭ0
Г001
000
350 000,00
0,00
0,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
ДЭ0
Г001
322
350 000,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
10
03
ДЮ0
0000
000
21 744 710,66
17 368 897,60
79,88%
Формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства
10
03
ДЮ0
Г001
000
20 637 188,66
16 285 282,60
78,91%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
ДЮ0
Г001
313
20 637 188,66
16 285 282,60
78,91%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ДЮ0
Г001
323
0,00
0,00
Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области
10
03
ДЮ0
Г002
000
1 107 522,00
1 083 615,00
97,84%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ДЮ0
Г002
323
107 522,00
83 615,00
77,77%
Премии и гранты
10
03
ДЮ0
Г002
350
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00%
Пособия ВИЧ-инфицированным детям
10
03
ЖШ0
0000
000
72 000,00
72 000,00
100,00%
Пособия ВИЧ-инфицированным детям
10
03
ЖШ0
Я000
000
72 000,00
72 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
ЖШ0
Я000
244
72 000,00
72 000,00
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
03
ИЦ0
0000
000
80 000 000,00
71 314 606,87
89,14%
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"
10
03
ИЦ0
7053
000
80 000 000,00
71 314 606,87
89,14%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
ИЦ0
7053
111
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
ИЦ0
7053
121
5 248 073,95
5 248 073,95
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
10
03
ИЦ0
7053
122
1 083,87
1 083,87
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
ИЦ0
7053
244
276 637,37
276 637,36
100,00%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
ИЦ0
7053
313
0,00
0,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
ИЦ0
7053
321
72 341 986,00
63 848 020,50
88,26%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ИЦ0
7053
323
848 680,00
657 252,38
77,44%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
10
03
ИЦ0
7053
852
0,00
0,00
Охрана семьи и детства
10
04
000
0000
000
147 171 600,00
123 325 607,21
83,80%
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"
10
04
021
0000
000
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Субвенции на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями
10
04
021
7031
000
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Иные выплаты населению
10
04
021
7031
360
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10
04
021
7031
412
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
10
04
111
0000
000
98 580 200,00
94 302 131,26
95,66%
Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству
10
04
111
7040
000
75 583 000,00
72 446 254,25
95,85%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
111
7040
313
0,00
0,00
Иные выплаты населению
10
04
111
7040
360
75 583 000,00
72 446 254,25
95,85%
Субвенции за вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки
10
04
111
7041
000
22 997 200,00
21 855 877,01
95,04%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
111
7041
313
0,00
0,00
Иные выплаты населению
10
04
111
7041
360
22 997 200,00
21 855 877,01
95,04%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
04
ИЦ0
0000
000
45 409 400,00
25 841 945,95
56,91%
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с ЗВО от 01.11.2007 № 1536-ОД "О наделении ОМСУ государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
10
04
ИЦ0
7034
000
45 409 400,00
25 841 945,95
56,91%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
ИЦ0
7034
313
0,00
0,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
04
ИЦ0
7034
321
45 059 400,00
25 592 732,69
56,80%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
04
ИЦ0
7034
323
350 000,00
249 213,26
71,20%
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
000
0000
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Расходы органов местного самоуправления
10
06
ИЛ0
0000
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Расходы центрального аппарата
10
06
ИЛ0
Я001
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
06
ИЛ0
Я001
121
399 481,37
399 453,34
99,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
06
ИЛ0
Я001
244
6 211,53
6 211,53
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
10
06
ИЛ0
Я001
852
658,13
658,13
100,00%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
000
0000
000
81 177 558,72
71 504 984,91
88,09%
Физическая культура
11
01
000
0000
000
72 660 207,82
63 619 090,66
87,56%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
11
01
БИ0
0000
000
831 908,31
325 301,81
39,10%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
11
01
БИ0
Д000
000
101 048,31
101 048,31
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д000
612
58 333,00
58 333,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д000
622
42 715,31
42 715,31
100,00%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
11
01
БИ0
Д001
000
730 860,00
224 253,50
30,68%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д001
612
129 850,00
128 319,50
98,82%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д001
622
601 010,00
95 934,00
15,96%
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
11
01
ГБ0
0000
000
71 444 549,51
63 133 538,85
88,37%
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения, популяризация физической культуры и спорта
11
01
ГБ0
Д001
000
3 191 904,56
1 181 315,92
37,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
01
ГБ0
Д001
244
3 191 904,56
1 181 315,92
37,01%
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов
11
01
ГБ0
Д003
000
9 524 924,89
8 571 559,89
89,99%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д003
621
8 342 279,25
7 515 039,25
90,08%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д003
622
1 182 645,64
1 056 520,64
89,34%
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
11
01
ГБ0
Д004
000
58 727 720,06
53 380 663,04
90,90%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д004
611
21 687 917,05
20 334 841,90
93,76%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д004
612
1 162 792,00
137 396,50
11,82%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д004
621
35 331 002,32
32 779 751,95
92,78%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д004
622
546 008,69
128 672,69
23,57%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
11
01
ГЛ0
0000
000
383 750,00
160 250,00
41,76%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
11
01
ГЛ0
Д001
000
240 000,00
60 000,00
25,00%
Стипендии
11
01
ГЛ0
Д001
340
240 000,00
60 000,00
25,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
11
01
ГЛ0
Д002
000
143 750,00
100 250,00
69,74%
Премии и гранты
11
01
ГЛ0
Д002
350
143 750,00
100 250,00
69,74%
Массовый спорт
11
02
000
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
11
02
ГД0
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Бюджетные инвестиции
11
02
ГД0
Д001
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
11
02
ГД0
Д001
414
495 732,04
325 732,04
65,71%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
000
0000
000
8 021 618,86
7 560 162,21
94,25%
Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2014 - 2018 годы
11
05
170
0000
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидия на развитие футбола
11
05
170
7016
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
05
170
7016
621
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
11
05
ИЛ0
0000
000
5 021 618,86
4 560 162,21
90,81%
Расходы центрального аппарата
11
05
ИЛ0
Я001
000
5 021 618,86
4 560 162,21
90,81%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
11
05
ИЛ0
Я001
121
4 805 566,08
4 517 286,71
94,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
11
05
ИЛ0
Я001
122
14 600,00
912,43
6,25%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
11
05
ИЛ0
Я001
242
14 047,00
3 700,00
26,34%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
05
ИЛ0
Я001
244
183 405,78
34 291,00
18,70%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
11
05
ИЛ0
Я001
852
4 000,00
3 972,07
99,30%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
000
0000
000
15 897 055,36
12 726 653,43
80,06%
Телевидение и радиовещание
12
01
000
0000
000
6 048 850,78
4 560 484,96
75,39%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
12
01
Д10
0000
000
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
12
01
Д10
Г007
000
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
01
Д10
Г007
244
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Обеспечение деятельности АМУ "Радио Волжского"
12
01
ЖЮ0
0000
000
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Радио Волжского"
12
01
ЖЮ0
Я000
000
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
12
01
ЖЮ0
Я000
622
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Электронные СМИ (Телевидение)
12
01
ИЖ0
0000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Электронные СМИ (Телевидение)
12
01
ИЖ0
Я000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
01
ИЖ0
Я000
244
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Периодическая печать и издательства
12
02
000
0000
000
9 676 181,08
8 021 825,97
82,90%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
12
02
Д10
0000
000
6 598 017,80
5 767 098,80
87,41%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
12
02
Д10
Г007
000
1 005 600,00
400 000,00
39,78%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
Д10
Г007
244
1 005 600,00
400 000,00
39,78%
Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Волжская правда"
12
02
Д10
Г009
000
4 777 566,20
4 552 247,20
95,28%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
12
02
Д10
Г009
621
4 777 566,20
4 552 247,20
95,28%
Выпуск газеты "Волжский муниципальный вестник"
12
02
Д10
Г011
000
814 851,60
814 851,60
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
Д10
Г011
244
814 851,60
814 851,60
100,00%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
12
02
ЖЭ0
0000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
12
02
ЖЭ0
Я000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
ЖЭ0
Я000
244
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Обеспечение деятельности АМУ "Редакция газеты "Наш город"
12
02
ИГ0
0000
000
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Редакция газеты "Наш город"
12
02
ИГ0
Я000
000
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
12
02
ИГ0
Я000
622
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04
000
0000
000
172 023,50
144 342,50
83,91%
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
12
04
Д80
0000
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
12
04
Д80
Г001
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
04
Д80
Г001
244
52 023,50
30 342,50
58,33%
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
12
04
ДШ0
0000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
12
04
ДШ0
Г000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
04
ДШ0
Г000
244
120 000,00
114 000,00
95,00%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
00
000
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
13
01
000
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
13
01
ДЖ0
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
13
01
ДЖ0
Г000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Обслуживание муниципального долга
13
01
ДЖ0
Г000
730
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
ИТОГО:
5 567 934 299,05
4 819 890 022,53
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
500
х
176 722 349,00
198 566 008,49
-21 843 659,49
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
520
х
176 722 349,00
147 010 000,00
29 712 349,00
из них:
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.00.0000.000
1 000 000 000,00
10 000,00
999 990 000,00
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.00.0000.700
1 000 000 000,00
10 000,00
999 990 000,00
Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.04.0000.710
1 000 000 000,00
10 000,00
999 990 000,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.000
-823 277 651,00
89 000 000,00
-912 277 651,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.700
1 950 000 000,00
1 400 000 000,00
550 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.04.0000.710
1 950 000 000,00
1 400 000 000,00
550 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.800
-2 773 277 651,00
-1 311 000 000,00
-1 462 277 651,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.04.0000.810
-2 773 277 651,00
-1 311 000 000,00
-1 462 277 651,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.00.0000.700
50 000 000,00
50 000 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.04.0000.710
50 000 000,00
50 000 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.00.0000.800
-50 000 000,00
-50 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.04.0000.810
-50 000 000,00
-50 000 000,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
520
000.01.06.00.00.00.0000.000
58 000 000,00
-58 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
520
000.01.06.10.00.00.0000.000
58 000 000,00
-58 000 000,00
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000.01.06.10.02.00.0000.500
58 000 000,00
-58 000 000,00
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000.01.06.10.02.04.0000.550
58 000 000,00
-58 000 000,00
источники внешнего финансирования бюджета
620
х
из них:
620
Изменение остатков средств
700
000.01.05.00.00.00.0000.000
51 556 008,49
-51 556 008,49
- увеличение остатков средств, всего
710
000.01.05.00.00.00.0000.500
-6 873 689 111,72
х
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
710
000.01.05.02.00.00.0000.500
-6 873 689 111,72
х
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
710
000.01.05.02.01.00.0000.510
-6 873 689 111,72
х
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
710
000.01.05.02.01.04.0000.510
-6 873 689 111,72
х
- уменьшение остатков средств, всего
720
000.01.05.00.00.00.0000.600
6 925 245 120,21
х
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
720
000.01.05.02.00.00.0000.600
6 925 245 120,21
х
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
000.01.05.02.01.00.0000.610
6 925 245 120,21
х
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
720
000.01.05.02.01.04.0000.610
6 925 245 120,21
х
Расходы бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области по главным распорядителям бюджетных
средств на 1 января 2015 года
Администрация городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
Ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
248 098 137,77
231 331 698,78
93,24%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000
0000
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Расходы органов местного самоуправления
01
02
ИЛ0
0000
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Глава муниципального образования
01
02
ИЛ0
Я002
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
02
ИЛ0
Я002
121
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000
0000
000
87 431 751,47
82 189 486,28
94,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
04
ГГ0
0000
000
50 000,00
48 000,00
96,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
04
ГГ0
Д002
000
50 000,00
48 000,00
96,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ГГ0
Д002
244
50 000,00
48 000,00
96,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
04
ИЛ0
0000
000
87 381 751,47
82 141 486,28
94,00%
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий
01
04
ИЛ0
7001
000
1 504 400,00
1 496 145,49
99,45%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7001
121
1 208 704,50
1 203 808,33
99,60%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7001
122
935,48
935,48
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7001
244
294 760,02
291 401,68
98,86%
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
01
04
ИЛ0
7002
000
8 022 505,47
7 918 017,36
98,70%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7002
121
5 756 013,04
5 752 587,73
99,94%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7002
122
1 062,94
1 062,94
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7002
244
2 265 429,49
2 164 366,69
95,54%
Субвенции на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
ИЛ0
7003
000
2 356 900,00
2 338 301,94
99,21%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7003
121
1 732 367,73
1 721 190,84
99,36%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7003
122
3 340,00
3 338,81
99,96%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7003
244
621 192,27
613 772,29
98,81%
Расходы центрального аппарата
01
04
ИЛ0
Я001
000
75 497 946,00
70 389 021,49
93,23%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
Я001
121
71 454 731,92
66 889 212,79
93,61%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
Я001
122
146 400,00
136 535,55
93,26%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
Я001
244
3 812 314,08
3 278 904,08
86,01%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
ИЛ0
Я001
852
84 500,00
84 369,07
99,85%
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
000
0000
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Расходы органов местного самоуправления
01
07
ИЛ0
0000
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Расходы центрального аппарата
01
07
ИЛ0
Я001
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
07
ИЛ0
Я001
121
572 140,92
559 005,23
97,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
07
ИЛ0
Я001
244
4 260,00
4 260,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
07
ИЛ0
Я001
852
420,00
414,85
98,77%
Резервные фонды
01
11
000
0000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные фонды местных администраций
01
11
ЖЖ0
0000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные фонды местных администраций
01
11
ЖЖ0
Я000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные средства
01
11
ЖЖ0
Я000
870
300 000,00
0,00
0,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
157 739 559,81
146 723 830,58
93,02%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
01
13
990
0000
000
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Резервный фонд Правительства Волгоградской области
01
13
990
8067
000
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01
13
990
8067
810
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Иные непрограммные мероприятия средств федерального бюджета
01
13
999
0000
000
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
01
13
999
5224
000
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01
13
999
5224
810
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
БЛ0
0000
000
50 000,00
35 000,00
70,00%
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
01
13
БЛ0
Д001
000
50 000,00
35 000,00
70,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЛ0
Д001
244
50 000,00
35 000,00
70,00%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
01
13
БЦ0
0000
000
50 000,00
0,00
0,00%
Снижение возможности совершения террористических актов, формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических сообществ
01
13
БЦ0
Д001
000
50 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЦ0
Д001
244
50 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
13
БЧ0
0000
000
140 000,00
140 000,00
100,00%
Снижение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов, совершенствование муниципального управления, уменьшение количества нарушений действующего законодательства в области использования муниципального имущества, повышение уровня муниципальной службы, сокращение количества фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению, укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления
01
13
БЧ0
Д001
000
140 000,00
140 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЧ0
Д001
244
140 000,00
140 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
01
13
Д10
0000
000
102 273 872,55
92 433 172,39
90,38%
Субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области
01
13
Д10
7004
000
684 000,00
684 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
01
13
Д10
7004
612
684 000,00
684 000,00
100,00%
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждением "Административно-хозяйственная служба"
01
13
Д10
Г001
000
91 890 014,92
83 587 171,99
90,96%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
Д10
Г001
111
47 826 716,68
47 751 676,68
99,84%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
Д10
Г001
112
10 186,00
9 732,42
95,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г001
244
42 686 439,80
34 593 975,32
81,04%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
Д10
Г001
851
977 355,00
889 577,00
91,02%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
Д10
Г001
852
389 317,44
342 210,57
87,90%
Хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов
01
13
Д10
Г003
000
7 337 526,35
6 819 782,35
92,94%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01
13
Д10
Г003
611
7 289 128,41
6 771 384,41
92,90%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
01
13
Д10
Г003
612
48 397,94
48 397,94
100,00%
Осуществление выплат по исполнительным листам
01
13
Д10
Г004
000
1 965 979,61
1 003 807,40
51,06%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д10
Г004
831
1 965 979,61
1 003 807,40
51,06%
Организация информационно-статистических услуг
01
13
Д10
Г006
000
336 351,67
278 410,65
82,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г006
244
336 351,67
278 410,65
82,77%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
01
13
Д10
Г007
000
60 000,00
60 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г007
244
60 000,00
60 000,00
100,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
0000
000
2 416 806,26
1 777 306,26
73,54%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
Я000
000
2 416 806,26
1 777 306,26
73,54%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИИ0
Я000
121
30 048,23
30 048,23
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИИ0
Я000
244
1 244 038,03
604 538,03
48,60%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01
13
ИИ0
Я000
621
87 720,00
87 720,00
100,00%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ИИ0
Я000
831
1 055 000,00
1 055 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
13
ИЛ0
0000
000
9 631 761,00
9 544 743,93
99,10%
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния
01
13
ИЛ0
59Г2
000
9 631 761,00
9 544 743,93
99,10%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
59Г2
121
6 746 925,81
6 732 239,83
99,78%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
59Г2
122
1 265,00
1 265,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
59Г2
244
2 883 570,19
2 811 239,10
97,49%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
000
0000
000
9 421 178,42
6 210 290,58
65,92%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
000
0000
000
9 371 178,42
6 160 490,58
65,74%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
03
09
Д10
0000
000
9 271 178,42
6 060 490,58
65,37%
Организация общественной безопасности имущества граждан, развитие единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
03
09
Д10
Г002
000
9 271 178,42
6 060 490,58
65,37%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
03
09
Д10
Г002
111
5 556 511,32
5 469 244,58
98,43%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
Д10
Г002
244
3 692 433,23
570 763,19
15,46%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
03
09
Д10
Г002
851
4 760,00
4 439,23
93,26%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
03
09
Д10
Г002
852
17 473,87
16 043,58
91,82%
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
09
ДП0
0000
000
100 000,00
100 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
09
ДП0
Г000
000
100 000,00
100 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
ДП0
Г000
244
100 000,00
100 000,00
100,00%
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
000
0000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДФ0
0000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДФ0
Г000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
ДФ0
Г000
244
50 000,00
49 800,00
99,60%
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
100 000,00
0,00
0,00%
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000
0000
000
100 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы
04
12
БЖ0
0000
000
100 000,00
0,00
0,00%
субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения в расчете на одного жителя городского округа, увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей численности работающих на предприятиях и организациях
04
12
БЖ0
Д001
000
100 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
БЖ0
Д001
244
100 000,00
0,00
0,00%
Охрана окружающей среды
06
00
000
0000
000
11 817 045,02
11 378 836,52
96,29%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
06
03
000
0000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
МБУ "Служба охраны окружающей среды"
06
03
ЖЦ0
0000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
МБУ "Служба охраны окружающей среды"
06
03
ЖЦ0
Я000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
06
03
ЖЦ0
Я000
611
9 831 996,32
9 544 118,32
97,07%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06
03
ЖЦ0
Я000
612
1 935 048,70
1 786 138,20
92,31%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05
000
0000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
06
05
ДЧ0
0000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
06
05
ДЧ0
Г000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06
05
ДЧ0
Г000
612
50 000,00
48 580,00
97,16%
Социальная политика
10
00
000
0000
000
237 720 881,45
204 238 495,45
85,92%
Пенсионное обеспечение
10
01
000
0000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
10
01
ЖЧ0
0000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
10
01
ЖЧ0
Я000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
10
01
ЖЧ0
Я000
312
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
90 080 785,41
76 650 196,26
85,09%
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"
10
03
022
0000
000
184 463,70
184 463,70
100,00%
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
10
03
022
7055
000
184 463,70
184 463,70
100,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
022
7055
322
184 463,70
184 463,70
100,00%
2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
10
03
054
0000
000
165 743,20
165 743,20
100,00%
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
10
03
054
5020
000
165 743,20
165 743,20
100,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
054
5020
322
165 743,20
165 743,20
100,00%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
10
03
990
0000
000
337 183,00
70 000,00
20,76%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
10
03
990
8066
000
267 183,00
0,00
0,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
990
8066
321
267 183,00
0,00
0,00%
Резервный фонд Правительства Волгоградской области
10
03
990
8067
000
70 000,00
70 000,00
100,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
990
8067
321
70 000,00
70 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
10
03
БП0
0000
000
237 583,10
237 583,10
100,00%
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
10
03
БП0
Д001
000
237 583,10
237 583,10
100,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
БП0
Д001
322
237 583,10
237 583,10
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
10
03
БЯ0
0000
000
208 000,00
92 233,64
44,34%
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
10
03
БЯ0
Д001
000
100 000,00
55 900,00
55,90%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БЯ0
Д001
313
55 900,00
55 900,00
100,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
БЯ0
Д001
323
44 100,00
0,00
0,00%
Устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
10
03
БЯ0
Д002
000
108 000,00
36 333,64
33,64%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БЯ0
Д002
313
8 000,00
0,00
0,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
БЯ0
Д002
323
100 000,00
36 333,64
36,33%
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
10
03
ДЮ0
0000
000
10 159 351,22
5 797 104,56
57,06%
Формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства
10
03
ДЮ0
Г001
000
9 055 644,22
4 717 304,56
52,09%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
ДЮ0
Г001
313
9 055 644,22
4 717 304,56
52,09%
Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области
10
03
ДЮ0
Г002
000
1 103 707,00
1 079 800,00
97,83%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ДЮ0
Г002
323
103 707,00
79 800,00
76,95%
Премии и гранты
10
03
ДЮ0
Г002
350
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00%
Пособия ВИЧ-инфицированным детям
10
03
ЖШ0
0000
000
72 000,00
72 000,00
100,00%
Пособия ВИЧ-инфицированным детям
10
03
ЖШ0
Я000
000
72 000,00
72 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
ЖШ0
Я000
244
72 000,00
72 000,00
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
03
ИЦ0
0000
000
78 716 461,19
70 031 068,06
88,97%
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"
10
03
ИЦ0
7053
000
78 716 461,19
70 031 068,06
88,97%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
ИЦ0
7053
121
5 248 073,95
5 248 073,95
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
10
03
ИЦ0
7053
122
1 083,87
1 083,87
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
ИЦ0
7053
244
276 637,37
276 637,36
100,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
ИЦ0
7053
321
72 341 986,00
63 848 020,50
88,26%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ИЦ0
7053
323
848 680,00
657 252,38
77,44%
Охрана семьи и детства
10
04
000
0000
000
134 297 130,48
114 729 206,43
85,43%
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"
10
04
021
0000
000
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Субвенции на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями
10
04
021
7031
000
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10
04
021
7031
412
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
10
04
111
0000
000
85 705 730,48
85 705 730,48
100,00%
Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству
10
04
111
7040
000
66 100 257,12
66 100 257,12
100,00%
Иные выплаты населению
10
04
111
7040
360
66 100 257,12
66 100 257,12
100,00%
Субвенции за вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки
10
04
111
7041
000
19 605 473,36
19 605 473,36
100,00%
Иные выплаты населению
10
04
111
7041
360
19 605 473,36
19 605 473,36
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
04
ИЦ0
0000
000
45 409 400,00
25 841 945,95
56,91%
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с ЗВО от 01.11.2007 № 1536-ОД "О наделении ОМСУ государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
10
04
ИЦ0
7034
000
45 409 400,00
25 841 945,95
56,91%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
04
ИЦ0
7034
321
45 059 400,00
25 592 732,69
56,80%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
04
ИЦ0
7034
323
350 000,00
249 213,26
71,20%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
000
0000
000
11 371 891,86
10 061 004,86
88,47%
Телевидение и радиовещание
12
01
000
0000
000
3 067 834,06
2 593 866,06
84,55%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
12
01
Д10
0000
000
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
12
01
Д10
Г007
000
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
01
Д10
Г007
244
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Обеспечение деятельности АМУ "Радио Волжского"
12
01
ЖЮ0
0000
000
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Радио Волжского"
12
01
ЖЮ0
Я000
000
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
12
01
ЖЮ0
Я000
622
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Периодическая печать и издательства
12
02
000
0000
000
8 184 057,80
7 353 138,80
89,85%
для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
12
02
Д10
0000
000
6 598 017,80
5 767 098,80
87,41%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
12
02
Д10
Г007
000
1 005 600,00
400 000,00
39,78%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
Д10
Г007
244
1 005 600,00
400 000,00
39,78%
Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Волжская правда"
12
02
Д10
Г009
000
4 777 566,20
4 552 247,20
95,28%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
12
02
Д10
Г009
621
4 777 566,20
4 552 247,20
95,28%
Выпуск газеты "Волжский муниципальный вестник"
12
02
Д10
Г011
000
814 851,60
814 851,60
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
Д10
Г011
244
814 851,60
814 851,60
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Редакция газеты "Наш город"
12
02
ИГ0
0000
000
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Редакция газеты "Наш город"
12
02
ИГ0
Я000
000
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
12
02
ИГ0
Я000
622
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04
000
0000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
12
04
ДШ0
0000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
12
04
ДШ0
Г000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
04
ДШ0
Г000
244
120 000,00
114 000,00
95,00%
ИТОГО:
518 529 134,52
463 220 326,19
Волжская городская Дума
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
68 578 751,21
60 308 590,48
87,94%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
000
0000
000
57 078 751,21
50 879 600,21
89,14%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
03
ГГ0
0000
000
525 000,00
79 500,00
15,14%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в представительном органе городского округа
01
03
ГГ0
Д001
000
525 000,00
79 500,00
15,14%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
ГГ0
Д001
244
525 000,00
79 500,00
15,14%
Расходы органов местного самоуправления
01
03
ИЛ0
0000
000
56 553 751,21
50 800 100,21
89,83%
Расходы центрального аппарата
01
03
ИЛ0
Я001
000
51 250 893,43
46 538 213,23
90,81%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я001
121
28 878 412,16
27 581 309,04
95,51%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
03
ИЛ0
Я001
122
15 778 468,00
14 921 368,24
94,57%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
03
ИЛ0
Я001
243
100 000,00
23 669,44
23,67%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
ИЛ0
Я001
244
6 288 553,27
3 868 645,70
61,52%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
03
ИЛ0
Я001
831
35 512,16
35 512,16
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
03
ИЛ0
Я001
851
100 000,00
42 522,00
42,52%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
03
ИЛ0
Я001
852
69 947,84
65 186,65
93,19%
Председатель представительного органа муниципального образования
01
03
ИЛ0
Я003
000
2 061 377,43
1 744 770,16
84,64%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я003
121
2 061 377,43
1 744 770,16
84,64%
Депутаты представительного органа муниципального образования
01
03
ИЛ0
Я004
000
3 241 480,35
2 517 116,82
77,65%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я004
121
3 241 480,35
2 517 116,82
77,65%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
11 500 000,00
9 428 990,27
81,99%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
0000
000
11 500 000,00
9 428 990,27
81,99%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
Я000
000
11 500 000,00
9 428 990,27
81,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИИ0
Я000
244
11 500 000,00
9 428 990,27
81,99%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
000
0000
000
4 473 140,00
2 635 306,07
58,91%
Телевидение и радиовещание
12
01
000
0000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Электронные СМИ (Телевидение)
12
01
ИЖ0
0000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Электронные СМИ (Телевидение)
12
01
ИЖ0
Я000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
01
ИЖ0
Я000
244
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Периодическая печать и издательства
12
02
000
0000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
12
02
ЖЭ0
0000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
12
02
ЖЭ0
Я000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
ЖЭ0
Я000
244
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
ИТОГО:
73 051 891,21
62 943 896,55
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
25 339 415,92
7 186 585,14
28,36%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
25 339 415,92
7 186 585,14
28,36%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
01
13
990
0000
000
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
01
13
990
8066
000
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
990
8066
244
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
01
13
ГД0
0000
000
518 539,62
518 539,62
100,00%
Бюджетные инвестиции
01
13
ГД0
Д001
000
518 539,62
518 539,62
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ГД0
Д001
831
518 539,62
518 539,62
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д40
0000
000
2 000,00
1 000,00
50,00%
Судебные расходы и расходы связанные с рассмотрением дела (консультационные услуги, услуги эксперта, услуги представителей и другие необходимые расходы)
01
13
Д40
Г008
000
2 000,00
1 000,00
50,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д40
Г008
244
2 000,00
1 000,00
50,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
01
13
ДБ0
0000
000
12 346 163,15
5 641 334,40
45,69%
Жилищно-коммунальное хозяйство
01
13
ДБ0
Г001
000
12 346 163,15
5 641 334,40
45,69%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
13
ДБ0
Г001
243
3 511 900,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ДБ0
Г001
244
2 048 806,89
1 140 565,17
55,67%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ДБ0
Г001
831
4 405 456,26
2 120 769,23
48,14%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ДБ0
Г001
852
2 380 000,00
2 380 000,00
100,00%
Содержание МКУ "Горстрой"
01
13
ЖБ0
0000
000
1 596,33
1 596,33
100,00%
Содержание МКУ "Горстрой"
01
13
ЖБ0
Я000
000
1 596,33
1 596,33
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЖБ0
Я000
831
1 596,33
1 596,33
100,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
01
13
ЖГ0
0000
000
245 066,82
184 798,04
75,41%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
01
13
ЖГ0
Я000
000
245 066,82
184 798,04
75,41%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЖГ0
Я000
831
245 066,82
184 798,04
75,41%
Непрограммные расходы в области бюджетных инвестиций
01
13
ИШ0
0000
000
11 200 000,00
0,00
0,00%
Непрограммные расходы в области бюджетных инвестиций
01
13
ИШ0
Я000
000
11 200 000,00
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
01
13
ИШ0
Я000
412
11 200 000,00
0,00
0,00%
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
196 902 370,96
153 050 653,73
77,73%
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
000
0000
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
04
05
ИЦ0
0000
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных
04
05
ИЦ0
7027
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
ИЦ0
7027
244
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Транспорт
04
08
000
0000
000
36 365 852,22
31 750 323,33
87,31%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
08
ББ0
0000
000
35 854 657,00
31 389 004,00
87,55%
Организация транспортного обслуживания населения
04
08
ББ0
Д003
000
35 854 657,00
31 389 004,00
87,55%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
04
08
ББ0
Д003
630
35 854 657,00
31 389 004,00
87,55%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
08
Д40
0000
000
511 195,22
361 319,33
70,68%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
08
Д40
Г003
000
511 195,22
361 319,33
70,68%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
04
08
Д40
Г003
831
331 195,22
181 319,33
54,75%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
Д40
Г003
852
180 000,00
180 000,00
100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000
0000
000
157 724 018,74
118 689 057,65
75,25%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
09
ББ0
0000
000
100 092 991,02
80 716 446,72
80,64%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ББ0
7062
000
85 716 596,72
75 716 446,72
88,33%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
7062
244
44 312 444,69
40 716 446,72
91,89%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
7062
611
41 404 152,03
35 000 000,00
84,53%
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
04
09
ББ0
Д001
000
437 665,34
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д001
244
437 665,34
0,00
0,00%
Обеспечение безопасности дорожного движения
04
09
ББ0
Д002
000
3 586 270,96
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д002
244
3 586 270,96
0,00
0,00%
Ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
04
09
ББ0
Д005
000
10 200 200,00
5 000 000,00
49,02%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
Д005
611
10 200 200,00
5 000 000,00
49,02%
Обеспечение транспортной безопасности
04
09
ББ0
Д006
000
152 258,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д006
244
152 258,00
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
04
09
ГД0
0000
000
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Бюджетные инвестиции
04
09
ГД0
Д001
000
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
04
09
ГД0
Д001
414
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
09
Д40
0000
000
48 153 647,58
31 229 800,63
64,85%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
04
09
Д40
Г001
000
23 198 647,58
17 441 076,79
75,18%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г001
611
23 198 647,58
17 441 076,79
75,18%
Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
04
09
Д40
Г002
000
20 955 000,00
10 000 000,00
47,72%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г002
612
20 955 000,00
10 000 000,00
47,72%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
09
Д40
Г003
000
1 000 000,00
788 723,84
78,87%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г003
612
1 000 000,00
788 723,84
78,87%
Дотация на ремонт автомобильных дорог общего пользования
04
09
Д40
Г007
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г007
611
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
04
09
ДБ0
0000
000
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ДБ0
7062
000
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ДБ0
7062
244
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субсидий
04
09
ИЮ0
0000
000
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Поддержка дорожного хозяйства в муниципальных образованиях (фонд софинансирования)
04
09
ИЮ0
7999
000
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ИЮ0
7999
244
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
0000
000
804 900 433,13
528 095 997,68
65,61%
Жилищное хозяйство
05
01
000
0000
000
395 589 855,95
273 361 393,85
69,10%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
01
ГД0
0000
000
377 775 999,91
261 269 933,81
69,16%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет Фонда ЖКХ
05
01
ГД0
9502
000
20 441 478,00
20 441 478,00
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9502
414
20 441 478,00
20 441 478,00
100,00%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет Фонда ЖКХ
05
01
ГД0
9503
000
189 392 658,60
140 779 347,58
74,33%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9503
414
189 392 658,60
140 779 347,58
74,33%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
05
01
ГД0
9602
000
3 681 095,31
3 581 095,31
97,28%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9602
414
3 681 095,31
3 581 095,31
97,28%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов
05
01
ГД0
9603
000
164 260 768,00
96 468 012,92
58,73%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9603
414
164 260 768,00
96 468 012,92
58,73%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
01
ДБ0
0000
000
17 813 856,04
12 091 460,04
67,88%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
01
ДБ0
Г001
000
17 813 856,04
12 091 460,04
67,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
ДБ0
Г001
244
15 894 647,85
10 445 937,58
65,72%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
01
ДБ0
Г001
810
1 919 208,19
1 645 522,46
85,74%
Коммунальное хозяйство
05
02
000
0000
000
126 606 269,63
94 082 272,74
74,31%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
05
02
990
0000
000
7 000 000,00
7 000 000,00
100,00%
Субсидии на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"
05
02
990
5013
000
7 000 000,00
7 000 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
990
5013
244
7 000 000,00
7 000 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
02
БД0
0000
000
709 957,36
709 957,36
100,00%
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
02
БД0
Д001
000
709 957,36
709 957,36
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
БД0
Д001
244
709 957,36
709 957,36
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
02
ГД0
0000
000
4 391 826,14
3 239 358,35
73,76%
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниц. значения (ДОЦП "Газификация Волгоградской области", строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой)
05
02
ГД0
7050
000
778 822,86
778 822,86
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
02
ГД0
7050
414
778 822,86
778 822,86
100,00%
Бюджетные инвестиции
05
02
ГД0
Д001
000
3 613 003,28
2 460 535,49
68,10%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
02
ГД0
Д001
414
3 613 003,28
2 460 535,49
68,10%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
02
ДБ0
0000
000
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
02
ДБ0
Г001
000
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
ДБ0
Г001
244
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
05
02
ИЦ0
0000
000
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению
05
02
ИЦ0
7051
000
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
02
ИЦ0
7051
810
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Благоустройство
05
03
000
0000
000
247 628 979,77
129 187 908,91
52,17%
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
БЛ0
0000
000
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
05
03
БЛ0
Д001
000
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
БЛ0
Д001
244
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
03
ГД0
0000
000
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Бюджетные инвестиции
05
03
ГД0
Д001
000
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
03
ГД0
Д001
414
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
Д40
0000
000
2 036 632,77
0,00
0,00%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях поддержания эксплуатационного состояния в соответствии с действующими нормами и правилами
05
03
Д40
Г005
000
2 036 632,77
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г005
611
2 036 632,77
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
03
ДБ0
0000
000
231 884 137,91
116 820 469,75
50,38%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
03
ДБ0
Г001
000
230 596 843,91
115 533 175,75
50,10%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
ДБ0
Г001
244
85 667 303,69
73 316 712,44
85,58%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
03
ДБ0
Г001
810
144 929 540,22
42 216 463,31
29,13%
Расходы на обеспечение деятельности Комитета
05
03
ДБ0
Г002
000
1 287 294,00
1 287 294,00
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
03
ДБ0
Г002
851
1 287 294,00
1 287 294,00
100,00%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
000
0000
000
35 075 327,78
31 464 422,18
89,71%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
05
05
ГГ0
0000
000
9 000,00
9 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
05
05
ГГ0
Д002
000
9 000,00
9 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ГГ0
Д002
244
9 000,00
9 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Реформа жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2014 годы
05
05
ДГ0
0000
000
150 000,00
78 148,00
52,10%
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом
05
05
ДГ0
Г001
000
150 000,00
78 148,00
52,10%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ДГ0
Г001
244
150 000,00
78 148,00
52,10%
Содержание МКУ "Горстрой"
05
05
ЖБ0
0000
000
9 020 755,15
8 734 410,77
96,83%
Содержание МКУ "Горстрой"
05
05
ЖБ0
Я000
000
9 020 755,15
8 734 410,77
96,83%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ЖБ0
Я000
111
7 528 202,44
7 504 739,22
99,69%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ЖБ0
Я000
112
1 400,00
556,39
39,74%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ЖБ0
Я000
244
1 432 052,04
1 190 865,61
83,16%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
ЖБ0
Я000
851
17 697,00
11 168,00
63,11%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ЖБ0
Я000
852
41 403,67
27 081,55
65,41%
Расходы органов местного самоуправления
05
05
ИЛ0
0000
000
25 895 572,63
22 642 863,41
87,44%
Субвенция на организацию и осуществление государственного жилищного надзора
05
05
ИЛ0
7029
000
2 450 600,00
1 556 768,55
63,53%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
7029
121
2 227 800,00
1 432 008,55
64,28%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05
05
ИЛ0
7029
242
122 000,00
108 037,00
88,56%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
7029
244
100 800,00
16 723,00
16,59%
Расходы центрального аппарата
05
05
ИЛ0
Я001
000
23 444 972,63
21 086 094,86
89,94%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
Я001
121
22 595 536,52
20 556 558,11
90,98%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ИЛ0
Я001
122
26 600,00
25 304,07
95,13%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05
05
ИЛ0
Я001
242
86 318,00
82 778,71
95,90%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
Я001
244
683 440,47
368 376,33
53,90%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ИЛ0
Я001
852
53 077,64
53 077,64
100,00%
Образование
07
00
000
0000
000
362 405 551,38
296 980 145,22
81,95%
Дошкольное образование
07
01
000
0000
000
361 718 206,79
296 530 145,22
81,98%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
07
01
ГД0
0000
000
175 140 825,95
138 446 773,42
79,05%
Субсидии, предусмотренные на реконструкцию и строительство зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций
07
01
ГД0
5059
000
110 341 100,00
110 341 048,54
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
5059
414
110 341 100,00
110 341 048,54
100,00%
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований)
07
01
ГД0
7049
000
35 441 200,00
10 695 857,86
30,18%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
7049
414
35 441 200,00
10 695 857,86
30,18%
Бюджетные инвестиции
07
01
ГД0
Д001
000
29 358 525,95
17 409 867,02
59,30%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
Д001
414
29 358 525,95
17 409 867,02
59,30%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
07
01
ЖГ0
0000
000
186 577 380,84
158 083 371,80
84,73%
Субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых непосредственно планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ЖГ0
5059
000
123 272 200,00
123 272 158,99
100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
5059
243
123 272 200,00
123 272 158,99
100,00%
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных учреждений, в которых планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ЖГ0
7058
000
31 309 485,80
25 541 732,96
81,58%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7058
243
31 309 485,80
25 541 732,96
81,58%
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования, сметная стоимость капремонта и оснащение оборудованием которых составляет более 30 млн. руб.
07
01
ЖГ0
7069
000
10 272 300,00
0,00
0,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7069
243
10 272 300,00
0,00
0,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
07
01
ЖГ0
Я000
000
21 723 395,04
9 269 479,85
42,67%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
Я000
243
21 723 395,04
9 269 479,85
42,67%
Общее образование
07
02
000
0000
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
07
02
ГД0
0000
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Бюджетные инвестиции
07
02
ГД0
Д001
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
02
ГД0
Д001
414
687 344,59
450 000,00
65,47%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
00
000
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Стационарная медицинская помощь
09
01
000
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
09
01
ГД0
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции
09
01
ГД0
Д001
000
18 770,44
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
09
01
ГД0
Д001
414
18 770,44
0,00
0,00%
Социальная политика
10
00
000
0000
000
350 000,00
0,00
0,00%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
350 000,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском" на 2013 - 2015 годы
10
03
ДЭ0
0000
000
350 000,00
0,00
0,00%
Предоставление разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском
10
03
ДЭ0
Г001
000
350 000,00
0,00
0,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
ДЭ0
Г001
322
350 000,00
0,00
0,00%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
000
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Массовый спорт
11
02
000
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
11
02
ГД0
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Бюджетные инвестиции
11
02
ГД0
Д001
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
11
02
ГД0
Д001
414
495 732,04
325 732,04
65,71%
ИТОГО:
1 390 412 273,87
985 639 113,81
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа -
город Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
Ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
21 637 138,00
18 000 671,55
83,19%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
21 637 138,00
18 000 671,55
83,19%
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д60
0000
000
1 474 756,00
903 151,30
61,24%
Управление земельными ресурсами
01
13
Д60
Г001
000
1 474 756,00
903 151,30
61,24%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д60
Г001
244
760 874,00
254 537,50
33,45%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д60
Г001
831
713 882,00
648 613,80
90,86%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
0000
000
3 050 847,00
237 927,00
7,80%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
Я000
000
3 050 847,00
237 927,00
7,80%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЖД0
Я000
852
3 050 847,00
237 927,00
7,80%
Расходы органов местного самоуправления
01
13
ИЛ0
0000
000
17 111 535,00
16 859 593,25
98,53%
Расходы центрального аппарата
01
13
ИЛ0
Я001
000
17 111 535,00
16 859 593,25
98,53%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
Я001
121
16 884 096,00
16 745 597,75
99,18%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
Я001
122
3 800,00
3 756,56
98,86%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
Я001
244
223 639,00
110 238,94
49,29%
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000
0000
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
12
Д60
0000
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Управление земельными ресурсами
04
12
Д60
Г001
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
Д60
Г001
244
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
ИТОГО:
23 311 104,80
18 790 196,55
Комитет по молодежной политике и патриотической работе
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
Ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Образование
07
00
000
0000
000
12 594 862,67
12 594 862,67
100,00%
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000
0000
000
11 266 891,54
11 266 891,54
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
07
БИ0
0000
000
1 961,00
1 961,00
100,00%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
07
БИ0
Д001
000
1 961,00
1 961,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БИ0
Д001
612
1 961,00
1 961,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
0000
000
11 264 930,54
11 264 930,54
100,00%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
Г000
000
11 264 930,54
11 264 930,54
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
Д90
Г000
611
11 264 930,54
11 264 930,54
100,00%
Другие вопросы в области образования
07
09
000
0000
000
1 327 971,13
1 327 971,13
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
07
09
ИЛ0
0000
000
1 327 971,13
1 327 971,13
100,00%
Расходы центрального аппарата
07
09
ИЛ0
Я001
000
1 327 971,13
1 327 971,13
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
Я001
121
1 320 606,40
1 320 606,40
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
Я001
122
2 500,00
2 500,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЛ0
Я001
244
2 500,00
2 500,00
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
09
ИЛ0
Я001
851
127,00
127,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЛ0
Я001
852
2 237,73
2 237,73
100,00%
ИТОГО:
12 594 862,67
12 594 862,67
Комитет по физической культуре и спорту администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
Ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Образование
07
00
000
0000
000
34 631 618,41
27 427 951,69
79,20%
Общее образование
07
02
000
0000
000
34 631 618,41
27 427 951,69
79,20%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
0000
000
61 408,95
1 600,00
2,61%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
Д000
000
61 408,95
1 600,00
2,61%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БИ0
Д000
244
60 429,99
1 600,00
2,65%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д000
612
978,96
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
07
02
ГБ0
0000
000
34 570 209,46
27 426 351,69
79,34%
Обучения детей в школах физкультурно-спортивной направленности
07
02
ГБ0
Д002
000
34 506 209,46
27 362 351,69
79,30%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ГБ0
Д002
111
14 756 933,50
13 817 018,03
93,63%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
ГБ0
Д002
112
950,00
929,09
97,80%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГБ0
Д002
244
6 023 915,54
2 307 110,40
38,30%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ГБ0
Д002
611
13 591 204,49
11 168 624,00
82,18%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГБ0
Д002
612
62 945,30
3 920,00
6,23%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ГБ0
Д002
851
47 891,00
46 292,00
96,66%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ГБ0
Д002
852
22 369,63
18 458,17
82,51%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
02
ГБ0
Д007
000
64 000,00
64 000,00
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ГБ0
Д007
111
64 000,00
64 000,00
100,00%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
000
0000
000
80 681 826,68
71 179 252,87
88,22%
Физическая культура
11
01
000
0000
000
72 660 207,82
63 619 090,66
87,56%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
11
01
БИ0
0000
000
831 908,31
325 301,81
39,10%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
11
01
БИ0
Д000
000
101 048,31
101 048,31
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д000
612
58 333,00
58 333,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д000
622
42 715,31
42 715,31
100,00%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
11
01
БИ0
Д001
000
730 860,00
224 253,50
30,68%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д001
612
129 850,00
128 319,50
98,82%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д001
622
601 010,00
95 934,00
15,96%
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
11
01
ГБ0
0000
000
71 444 549,51
63 133 538,85
88,37%
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения, популяризация физической культуры и спорта
11
01
ГБ0
Д001
000
3 191 904,56
1 181 315,92
37,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
01
ГБ0
Д001
244
3 191 904,56
1 181 315,92
37,01%
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов
11
01
ГБ0
Д003
000
9 524 924,89
8 571 559,89
89,99%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д003
621
8 342 279,25
7 515 039,25
90,08%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д003
622
1 182 645,64
1 056 520,64
89,34%
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
11
01
ГБ0
Д004
000
58 727 720,06
53 380 663,04
90,90%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д004
611
21 687 917,05
20 334 841,90
93,76%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д004
612
1 162 792,00
137 396,50
11,82%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д004
621
35 331 002,32
32 779 751,95
92,78%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д004
622
546 008,69
128 672,69
23,57%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
11
01
ГЛ0
0000
000
383 750,00
160 250,00
41,76%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
11
01
ГЛ0
Д001
000
240 000,00
60 000,00
25,00%
Стипендии
11
01
ГЛ0
Д001
340
240 000,00
60 000,00
25,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
11
01
ГЛ0
Д002
000
143 750,00
100 250,00
69,74%
Премии и гранты
11
01
ГЛ0
Д002
350
143 750,00
100 250,00
69,74%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
000
0000
000
8 021 618,86
7 560 162,21
94,25%
Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2014 - 2018 годы
11
05
170
0000
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидия на развитие футбола
11
05
170
7016
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
05
170
7016
621
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
11
05
ИЛ0
0000
000
5 021 618,86
4 560 162,21
90,81%
Расходы центрального аппарата
11
05
ИЛ0
Я001
000
5 021 618,86
4 560 162,21
90,81%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
11
05
ИЛ0
Я001
121
4 805 566,08
4 517 286,71
94,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
11
05
ИЛ0
Я001
122
14 600,00
912,43
6,25%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
11
05
ИЛ0
Я001
242
14 047,00
3 700,00
26,34%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
05
ИЛ0
Я001
244
183 405,78
34 291,00
18,70%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
11
05
ИЛ0
Я001
852
4 000,00
3 972,07
99,30%
ИТОГО:
115 313 445,09
98 607 204,56
Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
17 850 322,19
17 145 523,43
96,05%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
000
0000
000
17 149 322,19
16 444 523,43
95,89%
Расходы органов местного самоуправления
01
06
ИЛ0
0000
000
17 149 322,19
16 444 523,43
95,89%
Расходы центрального аппарата
01
06
ИЛ0
Я001
000
12 612 869,08
12 204 548,72
96,76%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я001
121
11 104 889,94
11 054 345,66
99,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ИЛ0
Я001
244
1 441 711,14
1 092 870,53
75,80%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
06
ИЛ0
Я001
851
44 268,00
35 958,00
81,23%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
06
ИЛ0
Я001
852
22 000,00
21 374,53
97,16%
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители, аудиторы муниципального образования
01
06
ИЛ0
Я005
000
4 536 453,11
4 239 974,71
93,47%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я005
121
4 536 453,11
4 239 974,71
93,47%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
701 000,00
701 000,00
100,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
0000
000
701 000,00
701 000,00
100,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
Я000
000
701 000,00
701 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИИ0
Я000
244
670 000,00
670 000,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ИИ0
Я000
852
31 000,00
31 000,00
100,00%
ИТОГО:
17 850 322,19
17 145 523,43
Управление архитектуры и градостроительства администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000
0000
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Ведомственная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2012 - 2014 годы
04
12
Д70
0000
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области архитектуры и градостроительства
04
12
Д70
Г001
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
Д70
Г001
244
540 000,00
20 000,00
3,70%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
0000
000
16 385 590,61
15 190 425,40
92,71%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
000
0000
000
16 385 590,61
15 190 425,40
92,71%
Расходы органов местного самоуправления
05
05
ИЛ0
0000
000
16 385 590,61
15 190 425,40
92,71%
Расходы центрального аппарата
05
05
ИЛ0
Я001
000
16 385 590,61
15 190 425,40
92,71%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
Я001
121
15 984 793,66
15 011 634,37
93,91%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ИЛ0
Я001
122
36 000,00
26 042,44
72,34%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
Я001
244
334 796,95
132 683,95
39,63%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
ИЛ0
Я001
851
2 000,00
1 915,00
95,75%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ИЛ0
Я001
852
28 000,00
18 149,64
64,82%
ИТОГО:
16 925 590,61
15 210 425,40
Управление здравоохранения и социальной политики
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Социальная политика
10
00
000
0000
000
11 991 710,47
11 978 116,04
99,89%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
11 585 359,44
11 571 793,04
99,88%
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
10
03
ДЮ0
0000
000
11 585 359,44
11 571 793,04
99,88%
Формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства
10
03
ДЮ0
Г001
000
11 581 544,44
11 567 978,04
99,88%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
ДЮ0
Г001
313
11 581 544,44
11 567 978,04
99,88%
Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области
10
03
ДЮ0
Г002
000
3 815,00
3 815,00
100,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ДЮ0
Г002
323
3 815,00
3 815,00
100,00%
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
000
0000
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Расходы органов местного самоуправления
10
06
ИЛ0
0000
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Расходы центрального аппарата
10
06
ИЛ0
Я001
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
06
ИЛ0
Я001
121
399 481,37
399 453,34
99,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
06
ИЛ0
Я001
244
6 211,53
6 211,53
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
10
06
ИЛ0
Я001
852
658,13
658,13
100,00%
ИТОГО:
11 991 710,47
11 978 116,04
Управление культуры администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Образование
07
00
000
0000
000
90 365 222,29
86 668 800,18
95,91%
Общее образование
07
02
000
0000
000
90 196 112,29
86 510 190,18
95,91%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
0000
000
269 874,99
256 512,23
95,05%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
02
БИ0
Д001
000
269 874,99
256 512,23
95,05%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д001
612
269 874,99
256 512,23
95,05%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
07
02
Д50
0000
000
89 926 237,30
86 253 677,95
95,92%
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственных органам управления культуры
07
02
Д50
7074
000
8 829 900,00
8 829 900,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
7074
611
8 829 900,00
8 829 900,00
100,00%
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (школы)
07
02
Д50
Г001
000
81 096 337,30
77 423 777,95
95,47%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
Г001
611
80 879 026,30
77 241 110,76
95,50%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
Д50
Г001
612
217 311,00
182 667,19
84,06%
Другие вопросы в области образования
07
09
000
0000
000
169 110,00
158 610,00
93,79%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
09
ГЛ0
0000
000
169 110,00
158 610,00
93,79%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
07
09
ГЛ0
Д001
000
104 010,00
93 510,00
89,91%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д001
612
104 010,00
93 510,00
89,91%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
09
ГЛ0
Д002
000
65 100,00
65 100,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д002
612
65 100,00
65 100,00
100,00%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
000
0000
000
151 172 088,79
142 676 072,60
94,38%
Культура
08
01
000
0000
000
146 243 655,15
137 937 795,80
94,32%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
08
01
990
0000
000
112 560,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
08
01
990
8066
000
112 560,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
990
8066
612
112 560,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
08
01
БИ0
0000
000
1 694 841,22
1 197 908,52
70,68%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
08
01
БИ0
Д001
000
1 694 841,22
1 197 908,52
70,68%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
БИ0
Д001
612
1 350 297,22
882 734,02
65,37%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
БИ0
Д001
622
344 544,00
315 174,50
91,48%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
08
01
Д50
0000
000
144 436 253,93
136 739 887,28
94,67%
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Волгоградской области
08
01
Д50
7073
000
18 611 500,00
18 611 500,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
7073
611
16 251 000,00
16 251 000,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
7073
621
2 360 500,00
2 360 500,00
100,00%
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (гормеры)
08
01
Д50
Г002
000
537 950,00
427 450,00
79,46%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г002
612
509 950,00
399 450,00
78,33%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г002
622
28 000,00
28 000,00
100,00%
Обеспечение творческой самореализации граждан. Проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры (дворцы)
08
01
Д50
Г003
000
25 694 319,29
24 524 450,90
95,45%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г003
611
25 637 171,29
24 507 414,90
95,59%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г003
612
57 148,00
17 036,00
29,81%
Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха
08
01
Д50
Г004
000
2 706 914,96
2 665 114,18
98,46%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г004
621
2 706 914,96
2 665 114,18
98,46%
Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи)
08
01
Д50
Г005
000
8 124 702,08
7 201 741,50
88,64%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г005
611
7 043 836,92
6 446 705,54
91,52%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г005
612
1 080 865,16
755 035,96
69,86%
Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. (библиотеки)
08
01
Д50
Г006
000
40 021 576,22
36 024 580,00
90,01%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г006
611
38 546 874,29
35 156 029,37
91,20%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г006
612
1 474 701,93
868 550,63
58,90%
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (концертные организации и театры)
08
01
Д50
Г007
000
48 739 291,38
47 285 050,70
97,02%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г007
611
35 696 611,56
34 652 957,20
97,08%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г007
612
78 459,00
37 121,00
47,31%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г007
621
12 745 750,82
12 413 343,00
97,39%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г007
622
218 470,00
181 629,50
83,14%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
000
0000
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Расходы органов местного самоуправления
08
04
ИЛ0
0000
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Расходы центрального аппарата
08
04
ИЛ0
Я001
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
04
ИЛ0
Я001
121
4 724 913,64
4 661 393,71
98,66%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
08
04
ИЛ0
Я001
122
12 000,00
5 600,00
46,67%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
08
04
ИЛ0
Я001
242
29 000,00
5 500,00
18,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
ИЛ0
Я001
244
155 140,00
59 915,50
38,62%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
04
ИЛ0
Я001
852
7 380,00
5 867,59
79,51%
ИТОГО:
241 537 311,08
229 344 872,78
Управление муниципальным имуществом администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
Ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
34 782 662,98
21 506 192,74
61,83%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
34 782 662,98
21 506 192,74
61,83%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
13
ГГ0
0000
000
6 000,00
0,00
0,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
13
ГГ0
Д002
000
6 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ГГ0
Д002
244
6 000,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
01
13
Д80
0000
000
15 676 437,50
6 212 258,63
39,63%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
01
13
Д80
Г001
000
15 676 437,50
6 212 258,63
39,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д80
Г001
244
15 485 515,40
6 050 724,60
39,07%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д80
Г001
831
190 922,10
161 534,03
84,61%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
0000
000
2 344 669,00
1 000 000,00
42,65%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
Я000
000
2 344 669,00
1 000 000,00
42,65%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЖД0
Я000
852
2 344 669,00
1 000 000,00
42,65%
Расходы органов местного самоуправления
01
13
ИЛ0
0000
000
16 025 844,48
14 293 934,11
89,19%
Расходы центрального аппарата
01
13
ИЛ0
Я001
000
16 025 844,48
14 293 934,11
89,19%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
Я001
121
15 160 485,65
13 982 055,60
92,23%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
Я001
122
46 630,00
22 766,35
48,82%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
Я001
244
798 770,27
273 928,59
34,29%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ИЛ0
Я001
852
19 958,56
15 183,57
76,08%
Взносы на капитальный ремонт
01
13
ИЯ0
0000
000
729 712,00
0,00
0,00%
Взносы на капитальный ремонт
01
13
ИЯ0
Я000
000
729 712,00
0,00
0,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
13
ИЯ0
Я000
243
729 712,00
0,00
0,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
0000
000
13 137 650,00
12 613 841,32
96,01%
Коммунальное хозяйство
05
02
000
0000
000
13 137 650,00
12 613 841,32
96,01%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
05
02
990
0000
000
13 137 650,00
12 613 841,32
96,01%
Субсидии на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"
05
02
990
5013
000
13 137 650,00
12 613 841,32
96,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
990
5013
244
13 137 650,00
12 613 841,32
96,01%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
000
0000
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04
000
0000
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
12
04
Д80
0000
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
12
04
Д80
Г001
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
04
Д80
Г001
244
52 023,50
30 342,50
58,33%
ИТОГО:
47 972 336,48
34 150 376,56
Управление образования и молодежной политики администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Образование
07
00
000
0000
000
2 466 057 441,13
2 281 311 651,84
92,51%
Дошкольное образование
07
01
000
0000
000
981 393 233,91
908 160 116,72
92,54%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
01
990
0000
000
448 501,00
314 550,00
70,13%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
01
990
8066
000
448 501,00
314 550,00
70,13%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
990
8066
612
448 501,00
314 550,00
70,13%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
01
БИ0
0000
000
4 738 164,06
4 503 684,43
95,05%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
01
БИ0
Д001
000
4 738 164,06
4 503 684,43
95,05%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
БИ0
Д001
244
167 626,00
133 575,00
79,69%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
БИ0
Д001
612
4 570 538,06
4 370 109,43
95,62%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
01
ДЯ0
0000
000
976 206 568,85
903 341 882,29
92,54%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
01
ДЯ0
7022
000
37 151 070,92
37 151 070,92
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
7022
111
639 447,92
639 447,92
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
7022
611
36 511 623,00
36 511 623,00
100,00%
Осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями
07
01
ДЯ0
7035
000
567 669 200,00
564 213 283,52
99,39%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
7035
111
18 067 447,00
16 458 159,88
91,09%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
01
ДЯ0
7035
112
898,39
651,61
72,53%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
7035
244
252 055,61
192 426,61
76,34%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
7035
611
539 764 574,42
537 998 297,30
99,67%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
7035
612
9 584 224,58
9 563 748,12
99,79%
Осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями
07
01
ДЯ0
7044
000
1 230 700,00
1 219 615,95
99,10%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
7044
630
1 230 700,00
1 219 615,95
99,10%
Субсидия на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ДЯ0
7058
000
11 761 847,26
11 761 847,26
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
7058
612
11 761 847,26
11 761 847,26
100,00%
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г011
000
13 048 150,64
9 693 148,61
74,29%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
Г011
111
4 867 019,30
4 581 250,49
94,13%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
01
ДЯ0
Г011
112
1 250,00
650,00
52,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
Г011
244
7 937 178,25
4 981 817,38
62,77%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
01
ДЯ0
Г011
831
115 667,77
68 896,28
59,56%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
01
ДЯ0
Г011
851
19 430,00
15 055,00
77,48%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
01
ДЯ0
Г011
852
107 605,32
45 479,46
42,27%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г012
000
294 175 156,46
235 248 261,00
79,97%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
Г012
611
294 175 156,46
235 248 261,00
79,97%
финансовое обеспечение субсидий на иные цели для муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования
07
01
ДЯ0
Г013
000
49 490 559,67
43 102 641,17
87,09%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
Г013
612
49 490 559,67
43 102 641,17
87,09%
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на условиях заключения муниципального контракта
07
01
ДЯ0
Г014
000
1 254 733,12
734 679,11
58,55%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
Г014
630
1 254 733,12
734 679,11
58,55%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г021
000
269 360,89
61 544,86
22,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
Г021
244
243 239,73
40 156,65
16,51%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
01
ДЯ0
Г021
851
14 429,00
13 311,00
92,25%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
01
ДЯ0
Г021
852
11 692,16
8 077,21
69,08%
муниципальная поддержка негосударственных учреждений
07
01
ДЯ0
Г050
000
155 789,89
155 789,89
100,00%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
Г050
630
155 789,89
155 789,89
100,00%
Общее образование
07
02
000
0000
000
1 353 014 492,79
1 252 431 930,99
92,57%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
07
02
111
0000
000
10 884 300,00
10 884 153,35
100,00%
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
07
02
111
5026
000
3 200 000,00
3 200 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
111
5026
612
3 200 000,00
3 200 000,00
100,00%
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
07
02
111
5027
000
7 684 300,00
7 684 153,35
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
111
5027
244
1 536 860,00
1 536 713,35
99,99%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
111
5027
612
6 147 440,00
6 147 440,00
100,00%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
02
990
0000
000
534 180,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
02
990
8066
000
534 180,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
990
8066
612
534 180,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
0000
000
4 578 220,29
3 708 691,79
81,01%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
02
БИ0
Д001
000
4 578 220,29
3 708 691,79
81,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БИ0
Д001
244
576 481,26
517 042,10
89,69%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д001
612
4 001 739,03
3 191 649,69
79,76%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БЭ0
0000
000
10 000,00
10 000,00
100,00%
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
07
02
БЭ0
Д002
000
10 000,00
10 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БЭ0
Д002
612
10 000,00
10 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
07
02
БЯ0
0000
000
2 506 437,25
8 000,00
0,32%
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
07
02
БЯ0
Д001
000
2 506 437,25
8 000,00
0,32%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
02
БЯ0
Д001
243
992 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БЯ0
Д001
244
8 000,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БЯ0
Д001
612
1 506 437,25
8 000,00
0,53%
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2012 - 2014 годы
07
02
ГИ0
0000
000
137 573 644,78
113 923 518,96
82,81%
Субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях
07
02
ГИ0
7037
000
15 516 600,00
11 945 915,00
76,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГИ0
7037
244
1 586 693,22
1 125 322,00
70,92%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГИ0
7037
612
13 929 906,78
10 820 593,00
77,68%
Обеспечение качественным сбалансированным, физиологически обоснованным горячим питанием и С-витаминизацией
07
02
ГИ0
Д001
000
122 057 044,78
101 977 603,96
83,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГИ0
Д001
244
5 853 000,27
4 646 635,96
79,39%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГИ0
Д001
612
116 204 044,51
97 330 968,00
83,76%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
02
ДЯ0
0000
000
1 196 927 710,47
1 123 897 566,89
93,90%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
02
ДЯ0
7022
000
196 096,00
196 096,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7022
611
196 096,00
196 096,00
100,00%
Обеспечение образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями
07
02
ДЯ0
7036
000
896 254 900,00
894 875 958,95
99,85%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
7036
111
74 505 009,39
74 445 963,85
99,92%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
ДЯ0
7036
112
5 688,33
2 514,14
44,20%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
7036
244
3 718 076,79
2 864 622,08
77,05%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7036
611
818 026 125,49
817 562 858,88
99,94%
Осуществление образовательного процесса частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию
07
02
ДЯ0
7038
000
7 117 600,00
6 895 700,00
96,88%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
02
ДЯ0
7038
630
7 117 600,00
6 895 700,00
96,88%
Субсидия на повышение оплаты труда педагогических и медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственных органам управления образования
07
02
ДЯ0
7072
000
9 857 400,00
9 857 400,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7072
611
9 857 400,00
9 857 400,00
100,00%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
02
ДЯ0
Г021
000
21 744 032,74
16 103 273,73
74,06%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
Г021
111
2 950 197,20
2 950 197,20
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
Г021
244
17 388 997,65
11 990 379,93
68,95%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ДЯ0
Г021
831
114 070,32
44 672,63
39,16%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ДЯ0
Г021
851
1 136 297,00
976 102,00
85,90%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ДЯ0
Г021
852
154 470,57
141 921,97
91,88%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным образовательным программам в казенном образовательном учреждении школа-интернат и организация присмотра и ухода за воспитанниками
07
02
ДЯ0
Г022
000
18 764 425,92
15 891 313,72
84,69%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
Г022
111
6 332 207,83
6 332 207,83
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
Г022
244
11 438 156,77
8 657 889,09
75,69%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ДЯ0
Г022
831
69 655,72
2 455,72
3,53%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ДЯ0
Г022
851
861 636,00
836 460,00
97,08%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ДЯ0
Г022
852
62 769,60
62 301,08
99,25%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями
07
02
ДЯ0
Г023
000
135 540 106,97
81 799 480,08
60,35%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г023
611
135 540 106,97
81 799 480,08
60,35%
финансовое обеспечение субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждениям
07
02
ДЯ0
Г024
000
4 940 482,88
2 759 849,28
55,86%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ДЯ0
Г024
612
4 940 482,88
2 759 849,28
55,86%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования бюджетными образовательными учреждениями спортивной направленности
07
02
ДЯ0
Г031
000
15 316 750,34
15 313 094,31
99,98%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г031
611
15 316 750,34
15 313 094,31
99,98%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования бюджетными образовательными учреждениями в части творческого и научного развития
07
02
ДЯ0
Г032
000
87 151 381,62
80 180 200,82
92,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г032
611
87 151 381,62
80 180 200,82
92,00%
субсидии на иные цели муниципальным образовательным учреждениям в сфере получения дополнительного образования
07
02
ДЯ0
Г033
000
44 534,00
25 200,00
56,59%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ДЯ0
Г033
612
44 534,00
25 200,00
56,59%
Среднее профессиональное образование
07
04
000
0000
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
04
ДЯ0
0000
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
04
ДЯ0
Г041
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
04
ДЯ0
Г041
611
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Высшее и послевузовское профессиональное образование
07
06
000
0000
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
06
ДЯ0
0000
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
06
ДЯ0
Г041
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
06
ДЯ0
Г041
611
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000
0000
000
70 984 459,25
62 957 448,77
88,69%
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области"
07
07
820
0000
000
18 110 177,50
16 967 945,50
93,69%
Субсидия на обеспечение полномочий органов местного самоуправления Волгоградской области по организации отдыха детей в каникулярное время
07
07
820
7009
000
18 110 177,50
16 967 945,50
93,69%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
07
07
820
7009
321
2 293 649,50
2 117 993,50
92,34%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
820
7009
611
2 620 800,00
2 535 312,00
96,74%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
07
07
820
7009
810
13 195 728,00
12 314 640,00
93,32%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
07
990
0000
000
24 630,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
07
990
8066
000
24 630,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
990
8066
612
24 630,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" на 2013 - 2015 годы
07
07
БГ0
0000
000
21 647 628,27
19 394 007,06
89,59%
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций
07
07
БГ0
7039
000
5 747 800,00
5 747 758,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
БГ0
7039
244
367 845,00
367 845,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
7039
612
5 379 955,00
5 379 913,00
100,00%
Оздоровление детей и подростков в муниципальных загородных лагерях
07
07
БГ0
Д001
000
13 262 374,20
11 551 322,73
87,10%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
Д001
612
13 262 374,20
11 551 322,73
87,10%
Оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
07
07
БГ0
Д002
000
2 637 454,07
2 094 926,33
79,43%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
БГ0
Д002
244
198 219,00
198 219,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
Д002
612
2 439 235,07
1 896 707,33
77,76%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
07
БИ0
0000
000
199 804,57
197 446,57
98,82%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
07
БИ0
Д001
000
199 804,57
197 446,57
98,82%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БИ0
Д001
612
199 804,57
197 446,57
98,82%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
07
ГЛ0
0000
000
3 200,00
3 200,00
100,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
07
ГЛ0
Д002
000
3 200,00
3 200,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
ГЛ0
Д002
244
3 200,00
3 200,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
0000
000
30 999 018,91
26 394 849,64
85,15%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
Г000
000
30 999 018,91
26 394 849,64
85,15%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
Д90
Г000
244
351 231,00
29 500,00
8,40%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
Д90
Г000
611
30 116 117,04
25 974 870,77
86,25%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
Д90
Г000
612
531 670,87
390 478,87
73,44%
Другие вопросы в области образования
07
09
000
0000
000
25 074 646,18
22 403 547,36
89,35%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
09
БЭ0
0000
000
10 000,00
0,00
0,00%
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
07
09
БЭ0
Д002
000
10 000,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
БЭ0
Д002
612
10 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
07
09
ГГ0
0000
000
3 000,00
3 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
07
09
ГГ0
Д002
000
3 000,00
3 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ГГ0
Д002
244
3 000,00
3 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
09
ГЛ0
0000
000
423 200,00
423 200,00
100,00%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
07
09
ГЛ0
Д001
000
240 000,00
240 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д001
612
240 000,00
240 000,00
100,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
09
ГЛ0
Д002
000
128 200,00
128 200,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д002
612
128 200,00
128 200,00
100,00%
Материальная поддержка одаренных студентов
07
09
ГЛ0
Д003
000
55 000,00
55 000,00
100,00%
Стипендии
07
09
ГЛ0
Д003
340
55 000,00
55 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
09
ДД0
0000
000
150 000,00
150 000,00
100,00%
Формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее способной противостоять негативным факторам современного общества
07
09
ДД0
Г001
000
150 000,00
150 000,00
100,00%
Премии и гранты
07
09
ДД0
Г001
350
150 000,00
150 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
09
ДЯ0
0000
000
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
09
ДЯ0
Г041
000
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
09
ДЯ0
Г041
611
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
Расходы органов местного самоуправления
07
09
ИЛ0
0000
000
14 465 811,67
12 594 055,50
87,06%
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
07
09
ИЛ0
7002
000
1 164 694,53
558 981,19
47,99%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
7002
121
1 164 554,53
558 841,19
47,99%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
7002
122
140,00
140,00
100,00%
Расходы центрального аппарата
07
09
ИЛ0
Я001
000
13 301 117,14
12 035 074,31
90,48%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
Я001
121
13 033 347,63
11 920 366,98
91,46%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
Я001
122
1 963,89
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЛ0
Я001
244
245 923,00
95 064,79
38,66%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
09
ИЛ0
Я001
851
515,00
386,00
74,95%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЛ0
Я001
852
19 367,62
19 256,54
99,43%
Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих функции информационно-технического обслуживания образовательных организаций
07
09
ИЧ0
0000
000
7 684 610,51
6 937 315,86
90,28%
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Информационно-техническая служба"
07
09
ИЧ0
Я000
000
7 684 610,51
6 937 315,86
90,28%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЧ0
Я000
111
7 419 865,51
6 810 509,20
91,79%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЧ0
Я000
112
350,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЧ0
Я000
244
256 395,00
122 521,30
47,79%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЧ0
Я000
852
8 000,00
4 285,36
53,57%
Социальная политика
10
00
000
0000
000
39 452 791,10
20 286 890,78
51,42%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
26 578 321,58
11 690 490,00
43,99%
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"
10
03
022
0000
000
8 657 726,39
3 771 933,00
43,57%
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
10
03
022
7055
000
8 657 726,39
3 771 933,00
43,57%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
022
7055
322
8 657 726,39
3 771 933,00
43,57%
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
10
03
054
0000
000
7 289 095,19
3 041 847,00
41,73%
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
10
03
054
5020
000
7 289 095,19
3 041 847,00
41,73%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
054
5020
322
7 289 095,19
3 041 847,00
41,73%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
10
03
БП0
0000
000
10 631 500,00
4 876 710,00
45,87%
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
10
03
БП0
Д001
000
10 631 500,00
4 876 710,00
45,87%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
БП0
Д001
322
10 631 500,00
4 876 710,00
45,87%
Охрана семьи и детства
10
04
000
0000
000
12 874 469,52
8 596 400,78
66,77%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
10
04
111
0000
000
12 874 469,52
8 596 400,78
66,77%
Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству
10
04
111
7040
000
9 482 742,88
6 345 997,13
66,92%
Иные выплаты населению
10
04
111
7040
360
9 482 742,88
6 345 997,13
66,92%
Субвенции за вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки
10
04
111
7041
000
3 391 726,64
2 250 403,65
66,35%
Иные выплаты населению
10
04
111
7041
360
3 391 726,64
2 250 403,65
66,35%
ИТОГО:
2 505 510 232,23
2 301 598 542,62
Управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
30 000,00
30 000,00
100,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
30 000,00
30 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д40
0000
000
30 000,00
30 000,00
100,00%
Судебные расходы и расходы, связанные с рассмотрением дела (консультационные услуги, услуги эксперта, услуги представителей и другие необходимые расходы)
01
13
Д40
Г008
000
30 000,00
30 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д40
Г008
244
30 000,00
30 000,00
100,00%
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
333 089 175,70
333 089 175,70
100,00%
Транспорт
04
08
000
0000
000
187 366 400,59
187 366 400,59
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
08
ББ0
0000
000
172 916 459,00
172 916 459,00
100,00%
Организация транспортного обслуживания населения
04
08
ББ0
Д003
000
172 916 459,00
172 916 459,00
100,00%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
04
08
ББ0
Д003
630
172 916 459,00
172 916 459,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
08
Д40
0000
000
8 646 367,65
8 646 367,65
100,00%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
08
Д40
Г003
000
8 646 367,65
8 646 367,65
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
04
08
Д40
Г003
831
4 306 367,65
4 306 367,65
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
Д40
Г003
852
4 340 000,00
4 340 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
04
08
ИЛ0
0000
000
5 803 573,94
5 803 573,94
100,00%
Расходы центрального аппарата
04
08
ИЛ0
Я001
000
5 803 573,94
5 803 573,94
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
08
ИЛ0
Я001
121
5 687 541,63
5 687 541,63
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
04
08
ИЛ0
Я001
122
2 100,00
2 100,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
08
ИЛ0
Я001
244
106 093,40
106 093,40
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
ИЛ0
Я001
852
7 838,91
7 838,91
100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000
0000
000
145 722 775,11
145 722 775,11
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
09
ББ0
0000
000
26 418 786,71
26 418 786,71
100,00%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ББ0
7062
000
3 010 000,00
3 010 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
7062
244
3 010 000,00
3 010 000,00
100,00%
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
04
09
ББ0
Д001
000
16 680 399,87
16 680 399,87
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д001
244
16 680 399,87
16 680 399,87
100,00%
Обеспечение безопасности дорожного движения
04
09
ББ0
Д002
000
3 612 486,84
3 612 486,84
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д002
244
3 612 486,84
3 612 486,84
100,00%
Ремонт автомобильных дорог, за счет средств муниципального дорожного фонда
04
09
ББ0
Д005
000
3 115 900,00
3 115 900,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
Д005
611
3 115 900,00
3 115 900,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
09
Д40
0000
000
119 303 988,40
119 303 988,40
100,00%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
04
09
Д40
Г001
000
94 218 126,40
94 218 126,40
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г001
611
94 011 797,40
94 011 797,40
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г001
612
206 329,00
206 329,00
100,00%
Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
04
09
Д40
Г002
000
9 725 000,00
9 725 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г002
612
9 725 000,00
9 725 000,00
100,00%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
09
Д40
Г003
000
4 035 662,00
4 035 662,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г003
612
4 035 662,00
4 035 662,00
100,00%
Дотация на ремонт автомобильных дорог общего пользования
04
09
Д40
Г007
000
11 325 200,00
11 325 200,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г007
611
11 325 200,00
11 325 200,00
100,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
0000
000
26 660 515,44
26 660 515,44
100,00%
Благоустройство
05
03
000
0000
000
26 660 515,44
26 660 515,44
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
Д40
0000
000
26 660 515,44
26 660 515,44
100,00%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях поддержания эксплуатационного состояния в соответствии с действующими нормами и правилами
05
03
Д40
Г005
000
17 730 515,44
17 730 515,44
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г005
611
17 730 515,44
17 730 515,44
100,00%
Дотация на ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог
05
03
Д40
Г006
000
8 930 000,00
8 930 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г006
611
8 930 000,00
8 930 000,00
100,00%
ИТОГО:
359 779 691,14
359 779 691,14
Управление финансов администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
116 057 163,02
92 998 436,31
80,13%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
000
0000
000
32 589 506,44
26 785 764,41
82,19%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
06
ГГ0
0000
000
220 000,00
220 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
06
ГГ0
Д002
000
220 000,00
220 000,00
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
ГГ0
Д002
122
13 300,00
13 300,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ГГ0
Д002
244
206 700,00
206 700,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
06
ИЛ0
0000
000
32 369 506,44
26 565 764,41
82,07%
Расходы центрального аппарата
01
06
ИЛ0
Я001
000
32 369 506,44
26 565 764,41
82,07%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я001
121
26 772 506,44
24 255 892,78
90,60%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
ИЛ0
Я001
122
9 850,00
5 650,00
57,36%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ИЛ0
Я001
244
5 583 850,00
2 301 193,63
41,21%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
06
ИЛ0
Я001
851
3 300,00
3 028,00
91,76%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
83 467 656,58
66 212 671,90
79,33%
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"
01
13
186
0000
000
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
01
13
186
5392
000
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
186
5392
244
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДИ0
0000
000
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДИ0
Г000
000
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ДИ0
Г000
831
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций
01
13
ИЭ0
0000
000
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций
01
13
ИЭ0
Я000
000
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЭ0
Я000
244
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ЛБ0
0000
000
33 364 156,58
32 465 264,66
97,31%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ЛБ0
Г000
000
33 364 156,58
32 465 264,66
97,31%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ЛБ0
Г000
111
26 613 250,26
26 537 556,26
99,72%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ЛБ0
Г000
112
13 373,38
13 373,38
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ЛБ0
Г000
244
5 609 975,98
4 786 778,06
85,33%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЛБ0
Г000
831
137 450,36
137 450,36
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
ЛБ0
Г000
851
47 366,04
47 366,04
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЛБ0
Г000
852
942 740,56
942 740,56
100,00%
Социальная политика
10
00
000
0000
000
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
03
ИЦ0
0000
000
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"
10
03
ИЦ0
7053
000
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
ИЦ0
7053
111
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
00
000
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
13
01
000
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
13
01
ДЖ0
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
13
01
ДЖ0
Г000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Обслуживание муниципального долга
13
01
ДЖ0
Г000
730
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
ИТОГО:
233 154 392,69
208 886 874,23
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 2
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Единица измерения: руб.
Код дохода
Наименование кода дохода
План
Исполнено
% исполнения
000.1.00.00000.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 384 320 768,88
2 157 732 993,91
90,5%
000.1.01.00000.00.0000.000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 052 000 000,00
1 078 756 193,85
102,5%
000.1.01.02000.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц
1 052 000 000,00
1 078 756 193,85
102,5%
000.1.01.02010.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 052 000 000,00
1 060 311 958,75
100,8%
000.1.01.02020.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
-
3 256 749,00
000.1.01.02030.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
-
8 409 576,76
000.1.01.02040.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
-
6 777 909,34
000.1.03.00000.00.0000.000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 166 100,00
12 199 736,30
92,7%
000.1.03.02000.01.0000.110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
13 166 100,00
12 199 736,30
92,7%
000.1.03.02230.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
6 583 050,00
4 604 389,51
69,9%
000.1.03.02240.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-
103 714,79
000.1.03.02250.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
6 583 050,00
7 887 849,51
119,8%
000.1.03.02260.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-
-396 217,51
000.1.05.00000.00.0000.000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
168 300 000,00
171 908 155,42
102,1%
000.1.05.02000.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
165 900 000,00
168 367 291,41
101,5%
000.1.05.02010.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
165 900 000,00
167 924 619,87
101,2%
000.1.05.02020.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
-
442 671,54
000.1.05.03000.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог
1 000 000,00
891 091,49
89,1%
000.1.05.03010.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог
1 000 000,00
889 591,11
89,0%
000.1.05.03020.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
-
1 500,38
000.1.05.04000.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1 400 000,00
2 649 772,52
189,3%
000.1.05.04010.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
1 400 000,00
2 649 772,52
189,3%
000.1.06.00000.00.0000.000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
267 300 000,00
275 642 183,18
103,1%
000.1.06.01000.00.0000.110
Налог на имущество физических лиц
46 500 000,00
51 508 012,33
110,8%
000.1.06.01020.04.0000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
46 500 000,00
51 508 012,33
110,8%
000.1.06.06000.00.0000.110
Земельный налог
220 800 000,00
224 134 170,85
101,5%
000.1.06.06010.00.0000.110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
-
10 969 306,64
000.1.06.06012.04.0000.110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
-
10 969 306,64
000.1.06.06020.00.0000.110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
220 800 000,00
213 164 864,21
96,5%
000.1.06.06022.04.0000.110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
220 800 000,00
213 164 864,21
96,5%
000.1.08.00000.00.0000.000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
20 390 000,00
24 083 205,91
118,1%
000.1.08.03000.01.0000.110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
20 000 000,00
23 641 805,01
118,2%
000.1.08.03010.01.0000.110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
20 000 000,00
23 641 805,01
118,2%
000.1.08.07000.01.0000.110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
390 000,00
441 400,90
113,2%
000.1.08.07150.01.0000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
240 000,00
321 000,00
133,8%
000.1.08.07170.01.0000.110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
150 000,00
120 400,90
80,3%
000.1.08.07173.01.0000.110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
150 000,00
120 400,90
80,3%
000.1.09.00000.00.0000.000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
-
1 729 095,82
000.1.09.01000.00.0000.110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
-
8 851,30
000.1.09.01020.04.0000.110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
-
8 851,30
000.1.09.04000.00.0000.110
Налоги на имущество
-
1 557 854,92
000.1.09.04010.02.0000.110
Налог на имущество предприятий
-
316 011,64
000.1.09.04050.00.0000.110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
-
1 241 843,28
000.1.09.04052.04.0000.110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
-
1 241 843,28
000.1.09.06000.02.0000.110
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
-
135 541,17
000.1.09.06010.02.0000.110
Налог с продаж
-
135 541,17
000.1.09.07000.00.0000.110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
-
26 848,43
000.1.09.07010.00.0000.110
Налог на рекламу
-
8 863,57
000.1.09.07012.04.0000.110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
-
8 863,57
000.1.09.07030.00.0000.110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
-
5 462,95
000.1.09.07032.04.0000.110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
-
5 462,95
000.1.09.07050.00.0000.110
Прочие местные налоги и сборы
-
12 521,91
000.1.09.07052.04.0000.110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
-
12 521,91
000.1.11.00000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
495 898 827,00
436 822 472,92
88,1%
000.1.11.05000.00.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
450 008 027,00
402 369 397,79
89,4%
000.1.11.05010.00.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
400 000 000,00
359 965 482,60
90,0%
000.1.11.05012.04.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
400 000 000,00
359 965 482,60
90,0%
000.1.11.05020.00.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
17 000 000,00
15 650 310,00
92,1%
000.1.11.05024.04.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
17 000 000,00
15 650 310,00
92,1%
000.1.11.05030.00.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
5 778 500,00
5 553 106,87
96,1%
000.1.11.05034.04.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
5 778 500,00
5 553 106,87
96,1%
000.1.11.05070.00.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
27 229 527,00
21 200 498,32
77,9%
000.1.11.05074.04.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
27 229 527,00
21 200 498,32
77,9%
000.1.11.07000.00.0000.120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
15 650 000,00
16 826 297,49
107,5%
000.1.11.07010.00.0000.120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
15 650 000,00
16 826 297,49
107,5%
000.1.11.07014.04.0000.120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
15 650 000,00
16 826 297,49
107,5%
000.1.11.08000.00.0000.120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
240 800,00
113 552,50
47,2%
000.1.11.08040.04.0000.120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
240 800,00
113 552,50
47,2%
000.1.11.09000.00.0000.120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
30 000 000,00
17 513 225,14
58,4%
000.1.11.09040.00.0000.120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
30 000 000,00
17 513 225,14
58,4%
000.1.11.09044.04.0000.120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
30 000 000,00
17 513 225,14
58,4%
000.1.12.00000.00.0000.000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
14 700 431,88
14 548 770,78
99,0%
000.1.12.01000.01.0000.120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
14 700 431,88
14 548 770,78
99,0%
000.1.12.01010.01.0000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <*> (7)
-
1 330 152,19
000.1.12.01020.01.0000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
-
167 217,78
000.1.12.01030.01.0000.120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
-
660 870,70
000.1.12.01040.01.0000.120
Плата за размещение отходов производства и потребления
14 700 431,88
12 390 530,04
84,3%
000.1.12.01050.01.0000.120
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду <*> (8)
-
0,07
000.1.13.00000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
25 146 080,00
33 224 501,30
132,1%
000.1.13.01000.00.0000.130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
2 546 080,00
3 080 951,00
121,0%
000.1.13.01990.00.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
2 546 080,00
3 080 951,00
121,0%
000.1.13.01994.04.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
2 546 080,00
3 080 951,00
121,0%
000.1.13.02000.00.0000.130
Доходы от компенсации затрат государства
22 600 000,00
30 143 550,30
133,4%
000.1.13.02990.00.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат государства
22 600 000,00
30 143 550,30
133,4%
000.1.13.02994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
22 600 000,00
30 143 550,30
133,4%
000.1.14.00000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
301 663 830,00
78 850 778,70
26,1%
000.1.14.02000.00.0000.000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
214 663 830,00
46 839 527,89
21,8%
000.1.14.02040.04.0000.410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
214 663 830,00
46 839 527,89
21,8%
000.1.14.02043.04.0000.410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
214 663 830,00
46 839 527,89
21,8%
000.1.14.06000.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
87 000 000,00
32 011 250,81
36,8%
000.1.14.06010.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
85 000 000,00
29 063 033,33
34,2%
000.1.14.06012.04.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
85 000 000,00
29 063 033,33
34,2%
000.1.14.06020.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
2 000 000,00
2 948 217,48
147,4%
000.1.14.06024.04.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
2 000 000,00
2 948 217,48
147,4%
000.1.16.00000.00.0000.000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
25 555 500,00
29 574 414,84
115,7%
000.1.16.03000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
-
1 192 461,27
000.1.16.03010.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
-
1 097 939,44
000.1.16.03030.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
-
94 521,83
000.1.16.06000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
-
282 874,96
000.1.16.21000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
-
12 000,00
000.1.16.21040.04.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
-
12 000,00
000.1.16.25000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
-
1 723 434,43
000.1.16.25010.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
-
32,31
000.1.16.25020.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
-
10 000,00
000.1.16.25050.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
-
1 673 802,12
000.1.16.25060.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
-
39 600,00
000.1.16.28000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
-
1 825 229,63
000.1.16.30000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
-
7 441 960,13
000.1.16.30030.01.0000.140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
-
7 441 960,13
000.1.16.33000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
-
74 022,35
000.1.16.33040.04.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
-
74 022,35
000.1.16.35000.00.0000.140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
-
36 000,00
000.1.16.35020.04.0000.140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
-
36 000,00
000.1.16.37000.00.0000.140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
-
131,17
000.1.16.37030.04.0000.140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
-
131,17
000.1.16.41000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
-
166 000,00
000.1.16.43000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
-
38 655,72
000.1.16.45000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
-
801 000,00
000.1.16.51000.02.0000.140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
-
2 437 958,24
000.1.16.51020.02.0000.140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
-
2 437 958,24
000.1.16.90000.00.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
25 555 500,00
13 542 686,94
53,0%
000.1.16.90040.04.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
25 555 500,00
13 542 686,94
53,0%
000.1.17.00000.00.0000.000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
200 000,00
393 484,89
196,7%
000.1.17.01000.00.0000.180
Невыясненные поступления
-
678 015,95
000.1.17.01040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
-
678 015,95
000.1.17.05000.00.0000.180
Прочие неналоговые доходы
200 000,00
-287 450,06
000.1.17.05040.04.0000.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
200 000,00
-287 450,06
000.1.17.12000.00.0000.180
Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
-
2 919,00
000.1.17.12040.04.0000.180
Целевые отчисления от лотерей городских округов
-
2 919,00
000.2.00.00000.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 575 982 286,24
2 463 591 020,13
95,6%
000.2.02.00000.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 573 912 286,24
2 549 411 948,91
99,0%
000.2.02.01000.00.0000.151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
134 967 000,00
163 967 000,00
121,5%
000.2.02.01003.00.0000.151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
134 967 000,00
163 967 000,00
121,5%
000.2.02.01003.04.0000.151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
134 967 000,00
163 967 000,00
121,5%
000.2.02.02000.00.0000.151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
638 207 501,24
556 384 352,06
87,2%
000.2.02.02008.00.0000.151
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
8 657 726,39
4 475 587,84
51,7%
000.2.02.02008.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
8 657 726,39
4 475 587,84
51,7%
000.2.02.02041.00.0000.151
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
89 041 400,00
79 041 250,00
88,8%
000.2.02.02041.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
89 041 400,00
79 041 250,00
88,8%
000.2.02.02051.00.0000.151
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
14 658 477,56
14 658 477,56
100,0%
000.2.02.02051.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
14 658 477,56
14 658 477,56
100,0%
000.2.02.02077.00.0000.151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
65 540 500,00
10 695 857,86
16,3%
000.2.02.02077.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
65 540 500,00
10 695 857,86
16,3%
000.2.02.02088.00.0000.151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
75 604 087,45
75 604 087,45
100,0%
000.2.02.02088.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
75 604 087,45
75 604 087,45
100,0%
000.2.02.02088.04.0004.151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
75 604 087,45
75 604 087,45
100,0%
000.2.02.02089.00.0000.151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
83 196 559,84
51 435 486,04
61,8%
000.2.02.02089.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
83 196 559,84
51 435 486,04
61,8%
000.2.02.02089.04.0004.151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
83 196 559,84
51 435 486,04
61,8%
000.2.02.02150.00.0000.151
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
20 137 650,00
19 613 841,32
97,4%
000.2.02.02150.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
20 137 650,00
19 613 841,32
97,4%
000.2.02.02204.00.0000.151
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
176 270 500,00
233 613 248,83
132,5%
000.2.02.02204.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
176 270 500,00
233 613 248,83
132,5%
000.2.02.02999.00.0000.151
Прочие субсидии
105 100 600,00
67 246 515,16
64,0%
000.2.02.02999.04.0000.151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
105 100 600,00
67 246 515,16
64,0%
000.2.02.03000.00.0000.151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1 798 307 761,00
1 775 632 536,10
98,7%
000.2.02.03003.00.0000.151
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
9 631 761,00
9 631 761,00
100,0%
000.2.02.03003.04.0000.151
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
9 631 761,00
9 631 761,00
100,0%
000.2.02.03022.00.0000.151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
80 000 000,00
71 314 608,00
89,1%
000.2.02.03022.04.0000.151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
80 000 000,00
71 314 608,00
89,1%
000.2.02.03024.00.0000.151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1 561 504 400,00
1 568 839 637,10
100,5%
000.2.02.03024.04.0000.151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1 561 504 400,00
1 568 839 637,10
100,5%
000.2.02.03026.00.0000.151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
3 182 000,00
3 181 530,00
100,0%
000.2.02.03026.04.0000.151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
3 182 000,00
3 181 530,00
100,0%
000.2.02.03027.00.0000.151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
98 580 200,00
94 355 000,00
95,7%
000.2.02.03027.04.0000.151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
98 580 200,00
94 355 000,00
95,7%
000.2.02.03029.00.0000.151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
45 409 400,00
28 310 000,00
62,3%
000.2.02.03029.04.0000.151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
45 409 400,00
28 310 000,00
62,3%
000.2.02.04000.00.0000.151
Иные межбюджетные трансферты
2 430 024,00
53 428 060,75
2198,7%
000.2.02.04012.00.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
-
19 016 240,75
000.2.02.04012.04.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
-
19 016 240,75
000.2.02.04061.00.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
-
9 103 500,00
000.2.02.04061.04.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
-
9 103 500,00
000.2.02.04081.00.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
2 430 024,00
25 308 320,00
1041,5%
000.2.02.04081.04.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
2 430 024,00
25 308 320,00
1041,5%
000.2.04.00000.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2 070 000,00
2 070 000,00
100,0%
000.2.04.04000.04.0000.180
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
2 070 000,00
2 070 000,00
100,0%
000.2.04.04020.04.0000.180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов
2 070 000,00
2 070 000,00
100,0%
000.2.18.00000.00.0000.000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-
777 468,68
000.2.18.00000.00.0000.180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
-
777 468,68
000.2.18.04000.04.0000.180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
-
777 468,68
000.2.18.04010.04.0000.180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
-
744 591,71
000.2.18.04030.04.0000.180
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
-
32 876,97
000.2.19.00000.00.0000.000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-
-88 668 397,46
000.2.19.04000.04.0000.151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-
-88 668 397,46
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 3
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Код строки
Код дохода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Доходы бюджета - всего
010
х
4 960 303 055,12
4 621 324 014,04
93,2%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
000.1.00.00000.00.0000.000
2 384 320 768,88
2 157 732 993,91
90,5%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
010
000.1.01.00000.00.0000.000
1 052 000 000,00
1 078 756 193,85
102,5%
Налог на доходы физических лиц
010
000.1.01.02000.01.0000.110
1 052 000 000,00
1 078 756 193,85
102,5%
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02010.01.0000.110
1 052 000 000,00
1 060 311 958,75
100,8%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02020.01.0000.110
-
3 256 749,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02030.01.0000.110
-
8 409 576,76
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02040.01.0000.110
-
6 777 909,34
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
010
000.1.03.00000.00.0000.000
13 166 100,00
12 199 736,30
92,7%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
010
000.1.03.02000.01.0000.110
13 166 100,00
12 199 736,30
92,7%
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02230.01.0000.110
6 583 050,00
4 604 389,51
69,9%
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02240.01.0000.110
-
103 714,79
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02250.01.0000.110
6 583 050,00
7 887 849,51
119,8%
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
010
000.1.03.02260.01.0000.110
-
-396 217,51
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
010
000.1.05.00000.00.0000.000
168 300 000,00
171 908 155,42
102,1%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
010
000.1.05.02000.02.0000.110
165 900 000,00
168 367 291,41
101,5%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
010
000.1.05.02010.02.0000.110
165 900 000,00
167 924 619,87
101,2%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
010
000.1.05.02020.02.0000.110
-
442 671,54
Единый сельскохозяйственный налог
010
000.1.05.03000.01.0000.110
1 000 000,00
891 091,49
89,1%
Единый сельскохозяйственный налог
010
000.1.05.03010.01.0000.110
1 000 000,00
889 591,11
89,0%
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
010
000.1.05.03020.01.0000.110
-
1 500,38
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
010
000.1.05.04000.02.0000.110
1 400 000,00
2 649 772,52
189,3%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
010
000.1.05.04010.02.0000.110
1 400 000,00
2 649 772,52
189,3%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
010
000.1.06.00000.00.0000.000
267 300 000,00
275 642 183,18
103,1%
Налог на имущество физических лиц
010
000.1.06.01000.00.0000.110
46 500 000,00
51 508 012,33
110,8%
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
010
000.1.06.01020.04.0000.110
46 500 000,00
51 508 012,33
110,8%
Земельный налог
010
000.1.06.06000.00.0000.110
220 800 000,00
224 134 170,85
101,5%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.06.06010.00.0000.110
-
10 969 306,64
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
010
000.1.06.06012.04.0000.110
-
10 969 306,64
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.06.06020.00.0000.110
220 800 000,00
213 164 864,21
96,5%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
010
000.1.06.06022.04.0000.110
220 800 000,00
213 164 864,21
96,5%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
010
000.1.08.00000.00.0000.000
20 390 000,00
24 083 205,91
118,1%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
010
000.1.08.03000.01.0000.110
20 000 000,00
23 641 805,01
118,2%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
010
000.1.08.03010.01.0000.110
20 000 000,00
23 641 805,01
118,2%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
010
000.1.08.07000.01.0000.110
390 000,00
441 400,90
113,2%
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
010
000.1.08.07150.01.0000.110
240 000,00
321 000,00
133,8%
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
010
000.1.08.07170.01.0000.110
150 000,00
120 400,90
80,3%
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
010
000.1.08.07173.01.0000.110
150 000,00
120 400,90
80,3%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
010
000.1.09.00000.00.0000.000
-
1 729 095,82
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
010
000.1.09.01000.00.0000.110
-
8 851,30
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
010
000.1.09.01020.04.0000.110
-
8 851,30
Налоги на имущество
010
000.1.09.04000.00.0000.110
-
1 557 854,92
Налог на имущество предприятий
010
000.1.09.04010.02.0000.110
-
316 011,64
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
010
000.1.09.04050.00.0000.110
-
1 241 843,28
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
010
000.1.09.04052.04.0000.110
-
1 241 843,28
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
010
000.1.09.06000.02.0000.110
-
135 541,17
Налог с продаж
010
000.1.09.06010.02.0000.110
-
135 541,17
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
010
000.1.09.07000.00.0000.110
-
26 848,43
Налог на рекламу
010
000.1.09.07010.00.0000.110
-
8 863,57
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
010
000.1.09.07012.04.0000.110
-
8 863,57
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
010
000.1.09.07030.00.0000.110
-
5 462,95
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
010
000.1.09.07032.04.0000.110
-
5 462,95
Прочие местные налоги и сборы
010
000.1.09.07050.00.0000.110
-
12 521,91
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
010
000.1.09.07052.04.0000.110
-
12 521,91
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
010
000.1.11.00000.00.0000.000
495 898 827,00
436 822 472,92
88,1%
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.05000.00.0000.120
450 008 027,00
402 369 397,79
89,4%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
010
000.1.11.05010.00.0000.120
400 000 000,00
359 965 482,60
90,0%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
010
000.1.11.05012.04.0000.120
400 000 000,00
359 965 482,60
90,0%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05020.00.0000.120
17 000 000,00
15 650 310,00
92,1%
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05024.04.0000.120
17 000 000,00
15 650 310,00
92,1%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05030.00.0000.120
5 778 500,00
5 553 106,87
96,1%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05034.04.0000.120
5 778 500,00
5 553 106,87
96,1%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
010
000.1.11.05070.00.0000.120
27 229 527,00
21 200 498,32
77,9%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
010
000.1.11.05074.04.0000.120
27 229 527,00
21 200 498,32
77,9%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
010
000.1.11.07000.00.0000.120
15 650 000,00
16 826 297,49
107,5%
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
010
000.1.11.07010.00.0000.120
15 650 000,00
16 826 297,49
107,5%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
010
000.1.11.07014.04.0000.120
15 650 000,00
16 826 297,49
107,5%
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
010
000.1.11.08000.00.0000.120
240 800,00
113 552,50
47,2%
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
010
000.1.11.08040.04.0000.120
240 800,00
113 552,50
47,2%
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.09000.00.0000.120
30 000 000,00
17 513 225,14
58,4%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.09040.00.0000.120
30 000 000,00
17 513 225,14
58,4%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.09044.04.0000.120
30 000 000,00
17 513 225,14
58,4%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
010
000.1.12.00000.00.0000.000
14 700 431,88
14 548 770,78
99,0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
010
000.1.12.01000.01.0000.120
14 700 431,88
14 548 770,78
99,0%
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <*> (7)
010
000.1.12.01010.01.0000.120
-
1 330 152,19
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
010
000.1.12.01020.01.0000.120
-
167 217,78
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
010
000.1.12.01030.01.0000.120
-
660 870,70
Плата за размещение отходов производства и потребления
010
000.1.12.01040.01.0000.120
14 700 431,88
12 390 530,04
84,3%
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду <*> (8)
010
000.1.12.01050.01.0000.120
-
0,07
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
010
000.1.13.00000.00.0000.000
25 146 080,00
33 224 501,30
132,1%
Доходы от оказания платных услуг (работ)
010
000.1.13.01000.00.0000.130
2 546 080,00
3 080 951,00
121,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
010
000.1.13.01990.00.0000.130
2 546 080,00
3 080 951,00
121,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
010
000.1.13.01994.04.0000.130
2 546 080,00
3 080 951,00
121,0%
Доходы от компенсации затрат государства
010
000.1.13.02000.00.0000.130
22 600 000,00
30 143 550,30
133,4%
Прочие доходы от компенсации затрат государства
010
000.1.13.02990.00.0000.130
22 600 000,00
30 143 550,30
133,4%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
010
000.1.13.02994.04.0000.130
22 600 000,00
30 143 550,30
133,4%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
010
000.1.14.00000.00.0000.000
301 663 830,00
78 850 778,70
26,1%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.14.02000.00.0000.000
214 663 830,00
46 839 527,89
21,8%
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
010
000.1.14.02040.04.0000.410
214 663 830,00
46 839 527,89
21,8%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
010
000.1.14.02043.04.0000.410
214 663 830,00
46 839 527,89
21,8%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
010
000.1.14.06000.00.0000.430
87 000 000,00
32 011 250,81
36,8%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
010
000.1.14.06010.00.0000.430
85 000 000,00
29 063 033,33
34,2%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
010
000.1.14.06012.04.0000.430
85 000 000,00
29 063 033,33
34,2%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.14.06020.00.0000.430
2 000 000,00
2 948 217,48
147,4%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.14.06024.04.0000.430
2 000 000,00
2 948 217,48
147,4%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
010
000.1.16.00000.00.0000.000
25 555 500,00
29 574 414,84
115,7%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
010
000.1.16.03000.00.0000.140
-
1 192 461,27
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.16.03010.01.0000.140
-
1 097 939,44
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
010
000.1.16.03030.01.0000.140
-
94 521,83
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
010
000.1.16.06000.01.0000.140
-
282 874,96
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
010
000.1.16.21000.00.0000.140
-
12 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.21040.04.0000.140
-
12 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
010
000.1.16.25000.00.0000.140
-
1 723 434,43
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
010
000.1.16.25010.01.0000.140
-
32,31
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
010
000.1.16.25020.01.0000.140
-
10 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
010
000.1.16.25050.01.0000.140
-
1 673 802,12
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
010
000.1.16.25060.01.0000.140
-
39 600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
010
000.1.16.28000.01.0000.140
-
1 825 229,63
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
010
000.1.16.30000.01.0000.140
-
7 441 960,13
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
010
000.1.16.30030.01.0000.140
-
7 441 960,13
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
010
000.1.16.33000.00.0000.140
-
74 022,35
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
010
000.1.16.33040.04.0000.140
-
74 022,35
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
010
000.1.16.35000.00.0000.140
-
36 000,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
010
000.1.16.35020.04.0000.140
-
36 000,00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
010
000.1.16.37000.00.0000.140
-
131,17
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.37030.04.0000.140
-
131,17
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
010
000.1.16.41000.01.0000.140
-
166 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
010
000.1.16.43000.01.0000.140
-
38 655,72
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
010
000.1.16.45000.01.0000.140
-
801 000,00
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
010
000.1.16.51000.02.0000.140
-
2 437 958,24
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.51020.02.0000.140
-
2 437 958,24
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
010
000.1.16.90000.00.0000.140
25 555 500,00
13 542 686,94
53,0%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.90040.04.0000.140
25 555 500,00
13 542 686,94
53,0%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
000.1.17.00000.00.0000.000
200 000,00
393 484,89
196,7%
Невыясненные поступления
010
000.1.17.01000.00.0000.180
-
678 015,95
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.17.01040.04.0000.180
-
678 015,95
Прочие неналоговые доходы
010
000.1.17.05000.00.0000.180
200 000,00
-287 450,06
-143,7%
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
010
000.1.17.05040.04.0000.180
200 000,00
-287 450,06
-143,7%
Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
010
000.1.17.12000.00.0000.180
-
2 919,00
Целевые отчисления от лотерей городских округов
010
000.1.17.12040.04.0000.180
-
2 919,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
010
000.2.00.00000.00.0000.000
2 575 982 286,24
2 463 591 020,13
95,6%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
010
000.2.02.00000.00.0000.000
2 573 912 286,24
2 549 411 948,91
99,0%
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
010
000.2.02.01000.00.0000.151
134 967 000,00
163 967 000,00
121,5%
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
010
000.2.02.01003.00.0000.151
134 967 000,00
163 967 000,00
121,5%
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
010
000.2.02.01003.04.0000.151
134 967 000,00
163 967 000,00
121,5%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
010
000.2.02.02000.00.0000.151
638 207 501,24
556 384 352,06
87,2%
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
010
000.2.02.02008.00.0000.151
8 657 726,39
4 475 587,84
51,7%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
010
000.2.02.02008.04.0000.151
8 657 726,39
4 475 587,84
51,7%
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
010
000.2.02.02041.00.0000.151
89 041 400,00
79 041 250,00
88,8%
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
010
000.2.02.02041.04.0000.151
89 041 400,00
79 041 250,00
88,8%
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
010
000.2.02.02051.00.0000.151
14 658 477,56
14 658 477,56
100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
010
000.2.02.02051.04.0000.151
14 658 477,56
14 658 477,56
100,0%
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
010
000.2.02.02077.00.0000.151
65 540 500,00
10 695 857,86
16,3%
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
010
000.2.02.02077.04.0000.151
65 540 500,00
10 695 857,86
16,3%
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
010
000.2.02.02088.00.0000.151
75 604 087,45
75 604 087,45
100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
010
000.2.02.02088.04.0000.151
75 604 087,45
75 604 087,45
100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
010
000.2.02.02088.04.0004.151
75 604 087,45
75 604 087,45
100,0%
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
010
000.2.02.02089.00.0000.151
83 196 559,84
51 435 486,04
61,8%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
010
000.2.02.02089.04.0000.151
83 196 559,84
51 435 486,04
61,8%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
010
000.2.02.02089.04.0004.151
83 196 559,84
51 435 486,04
61,8%
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
010
000.2.02.02150.00.0000.151
20 137 650,00
19 613 841,32
97,4%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
010
000.2.02.02150.04.0000.151
20 137 650,00
19 613 841,32
97,4%
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
010
000.2.02.02204.00.0000.151
176 270 500,00
233 613 248,83
132,5%
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
010
000.2.02.02204.04.0000.151
176 270 500,00
233 613 248,83
132,5%
Прочие субсидии
010
000.2.02.02999.00.0000.151
105 100 600,00
67 246 515,16
64,0%
Прочие субсидии бюджетам городских округов
010
000.2.02.02999.04.0000.151
105 100 600,00
67 246 515,16
64,0%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
010
000.2.02.03000.00.0000.151
1 798 307 761,00
1 775 632 536,10
98,7%
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
010
000.2.02.03003.00.0000.151
9 631 761,00
9 631 761,00
100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
010
000.2.02.03003.04.0000.151
9 631 761,00
9 631 761,00
100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
010
000.2.02.03022.00.0000.151
80 000 000,00
71 314 608,00
89,1%
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
010
000.2.02.03022.04.0000.151
80 000 000,00
71 314 608,00
89,1%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
010
000.2.02.03024.00.0000.151
1 561 504 400,00
1 568 839 637,10
100,5%
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
010
000.2.02.03024.04.0000.151
1 561 504 400,00
1 568 839 637,10
100,5%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
010
000.2.02.03026.00.0000.151
3 182 000,00
3 181 530,00
100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
010
000.2.02.03026.04.0000.151
3 182 000,00
3 181 530,00
100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
010
000.2.02.03027.00.0000.151
98 580 200,00
94 355 000,00
95,7%
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
010
000.2.02.03027.04.0000.151
98 580 200,00
94 355 000,00
95,7%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
010
000.2.02.03029.00.0000.151
45 409 400,00
28 310 000,00
62,3%
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
010
000.2.02.03029.04.0000.151
45 409 400,00
28 310 000,00
62,3%
Иные межбюджетные трансферты
010
000.2.02.04000.00.0000.151
2 430 024,00
53 428 060,75
2198,7%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
010
000.2.02.04012.00.0000.151
-
19 016 240,75
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
010
000.2.02.04012.04.0000.151
-
19 016 240,75
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
010
000.2.02.04061.00.0000.151
-
9 103 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
010
000.2.02.04061.04.0000.151
-
9 103 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
010
000.2.02.04081.00.0000.151
2 430 024,00
25 308 320,00
1041,5%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
010
000.2.02.04081.04.0000.151
2 430 024,00
25 308 320,00
1041,5%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
010
000.2.04.00000.00.0000.000
2 070 000,00
2 070 000,00
100,0%
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
010
000.2.04.04000.04.0000.180
2 070 000,00
2 070 000,00
100,0%
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов
010
000.2.04.04020.04.0000.180
2 070 000,00
2 070 000,00
100,0%
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
010
000.2.18.00000.00.0000.000
-
777 468,68
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.00000.00.0000.180
-
777 468,68
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.04000.04.0000.180
-
777 468,68
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.04010.04.0000.180
-
744 591,71
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.04030.04.0000.180
-
32 876,97
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
010
000.2.19.00000.00.0000.000
-
-88 668 397,46
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
010
000.2.19.04000.04.0000.151
-
-88 668 397,46
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 4
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
Наименование
Коды
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
% исполнения
ведомственной классификации
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
532 373 591,09
448 507 698,43
84,25%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000
0000
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Расходы органов местного самоуправления
01
02
ИЛ0
0000
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Глава муниципального образования
01
02
ИЛ0
Я002
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
02
ИЛ0
Я002
121
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
000
0000
000
57 078 751,21
50 879 600,21
89,14%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
03
ГГ0
0000
000
525 000,00
79 500,00
15,14%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в представительном органе городского округа
01
03
ГГ0
Д001
000
525 000,00
79 500,00
15,14%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
ГГ0
Д001
244
525 000,00
79 500,00
15,14%
Расходы органов местного самоуправления
01
03
ИЛ0
0000
000
56 553 751,21
50 800 100,21
89,83%
Расходы центрального аппарата
01
03
ИЛ0
Я001
000
51 250 893,43
46 538 213,23
90,81%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я001
121
28 878 412,16
27 581 309,04
95,51%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
03
ИЛ0
Я001
122
15 778 468,00
14 921 368,24
94,57%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
03
ИЛ0
Я001
243
100 000,00
23 669,44
23,67%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
ИЛ0
Я001
244
6 288 553,27
3 868 645,70
61,52%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
01
03
ИЛ0
Я001
831
35 512,16
35 512,16
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
03
ИЛ0
Я001
851
100 000,00
42 522,00
42,52%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
03
ИЛ0
Я001
852
69 947,84
65 186,65
93,19%
Председатель представительного органа муниципального образования
01
03
ИЛ0
Я003
000
2 061 377,43
1 744 770,16
84,64%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я003
121
2 061 377,43
1 744 770,16
84,64%
Депутаты представительного органа муниципального образования
01
03
ИЛ0
Я004
000
3 241 480,35
2 517 116,82
77,65%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я004
121
3 241 480,35
2 517 116,82
77,65%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000
0000
000
87 431 751,47
82 189 486,28
94,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
04
ГГ0
0000
000
50 000,00
48 000,00
96,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
04
ГГ0
Д002
000
50 000,00
48 000,00
96,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ГГ0
Д002
244
50 000,00
48 000,00
96,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
04
ИЛ0
0000
000
87 381 751,47
82 141 486,28
94,00%
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий
01
04
ИЛ0
7001
000
1 504 400,00
1 496 145,49
99,45%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7001
121
1 208 704,50
1 203 808,33
99,60%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7001
122
935,48
935,48
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7001
244
294 760,02
291 401,68
98,86%
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
01
04
ИЛ0
7002
000
8 022 505,47
7 918 017,36
98,70%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7002
121
5 756 013,04
5 752 587,73
99,94%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7002
122
1 062,94
1 062,94
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7002
244
2 265 429,49
2 164 366,69
95,54%
Субвенции на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
ИЛ0
7003
000
2 356 900,00
2 338 301,94
99,21%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7003
121
1 732 367,73
1 721 190,84
99,36%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7003
122
3 340,00
3 338,81
99,96%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7003
244
621 192,27
613 772,29
98,81%
Расходы центрального аппарата
01
04
ИЛ0
Я001
000
75 497 946,00
70 389 021,49
93,23%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
Я001
121
71 454 731,92
66 889 212,79
93,61%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
Я001
122
146 400,00
136 535,55
93,26%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
Я001
244
3 812 314,08
3 278 904,08
86,01%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
04
ИЛ0
Я001
851
0,00
0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
ИЛ0
Я001
852
84 500,00
84 369,07
99,85%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
000
0000
000
49 738 828,63
43 230 287,84
86,92%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
06
ГГ0
0000
000
220 000,00
220 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
06
ГГ0
Д002
000
220 000,00
220 000,00
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
ГГ0
Д002
122
13 300,00
13 300,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ГГ0
Д002
244
206 700,00
206 700,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
06
ИЛ0
0000
000
49 518 828,63
43 010 287,84
86,86%
Расходы центрального аппарата
01
06
ИЛ0
Я001
000
44 982 375,52
38 770 313,13
86,19%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я001
121
37 877 396,38
35 310 238,44
93,22%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
ИЛ0
Я001
122
9 850,00
5 650,00
57,36%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ИЛ0
Я001
244
7 025 561,14
3 394 064,16
48,31%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
06
ИЛ0
Я001
851
47 568,00
38 986,00
81,96%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
06
ИЛ0
Я001
852
22 000,00
21 374,53
97,16%
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители, аудиторы муниципального образования
01
06
ИЛ0
Я005
000
4 536 453,11
4 239 974,71
93,47%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я005
121
4 536 453,11
4 239 974,71
93,47%
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
000
0000
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Расходы органов местного самоуправления
01
07
ИЛ0
0000
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Расходы центрального аппарата
01
07
ИЛ0
Я001
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
07
ИЛ0
Я001
121
572 140,92
559 005,23
97,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
07
ИЛ0
Я001
244
4 260,00
4 260,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
07
ИЛ0
Я001
852
420,00
414,85
98,77%
Резервные фонды
01
11
000
0000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные фонды местных администраций
01
11
ЖЖ0
0000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные фонды местных администраций
01
11
ЖЖ0
Я000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные средства
01
11
ЖЖ0
Я000
870
300 000,00
0,00
0,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
335 197 433,29
269 789 942,18
80,49%
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"
01
13
186
0000
000
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
01
13
186
5392
000
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
186
5392
244
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
01
13
990
0000
000
18 894 850,00
18 631 690,75
98,61%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
01
13
990
8066
000
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
990
8066
244
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Резервный фонд Правительства Волгоградской области
01
13
990
8067
000
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01
13
990
8067
810
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Иные непрограммные мероприятия средств федерального бюджета
01
13
999
0000
000
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
01
13
999
5224
000
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01
13
999
5224
810
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
БЛ0
0000
000
50 000,00
35 000,00
70,00%
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
01
13
БЛ0
Д001
000
50 000,00
35 000,00
70,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЛ0
Д001
244
50 000,00
35 000,00
70,00%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
01
13
БЦ0
0000
000
50 000,00
0,00
0,00%
Снижение возможности совершения террористических актов, формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических сообществ
01
13
БЦ0
Д001
000
50 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЦ0
Д001
244
50 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
13
БЧ0
0000
000
140 000,00
140 000,00
100,00%
Снижение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов, совершенствование муниципального управления, уменьшение количества нарушений действующего законодательства в области использования муниципального имущества, повышение уровня муниципальной службы, сокращение количества фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению, укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления
01
13
БЧ0
Д001
000
140 000,00
140 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЧ0
Д001
244
140 000,00
140 000,00
100,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
13
ГГ0
0000
000
6 000,00
0,00
0,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
13
ГГ0
Д002
000
6 000,00
0,00
0,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ГГ0
Д002
122
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ГГ0
Д002
244
6 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
01
13
ГД0
0000
000
518 539,62
518 539,62
100,00%
Бюджетные инвестиции
01
13
ГД0
Д001
000
518 539,62
518 539,62
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ГД0
Д001
831
518 539,62
518 539,62
100,00%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
01
13
Д10
0000
000
102 273 872,55
92 433 172,39
90,38%
Субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области
01
13
Д10
7004
000
684 000,00
684 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
01
13
Д10
7004
612
684 000,00
684 000,00
100,00%
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждением "Административно-хозяйственная служба"
01
13
Д10
Г001
000
91 890 014,92
83 587 171,99
90,96%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
Д10
Г001
111
47 826 716,68
47 751 676,68
99,84%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
Д10
Г001
112
10 186,00
9 732,42
95,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г001
244
42 686 439,80
34 593 975,32
81,04%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
Д10
Г001
851
977 355,00
889 577,00
91,02%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
Д10
Г001
852
389 317,44
342 210,57
87,90%
Хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов
01
13
Д10
Г003
000
7 337 526,35
6 819 782,35
92,94%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01
13
Д10
Г003
611
7 289 128,41
6 771 384,41
92,90%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
01
13
Д10
Г003
612
48 397,94
48 397,94
100,00%
Осуществление выплат по исполнительным листам
01
13
Д10
Г004
000
1 965 979,61
1 003 807,40
51,06%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д10
Г004
831
1 965 979,61
1 003 807,40
51,06%
Организация информационно-статистических услуг
01
13
Д10
Г006
000
336 351,67
278 410,65
82,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г006
244
336 351,67
278 410,65
82,77%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
01
13
Д10
Г007
000
60 000,00
60 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г007
244
60 000,00
60 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д40
0000
000
32 000,00
31 000,00
96,88%
Судебные расходы и расходы, связанные с рассмотрением дела (консультационные услуги, услуги эксперта, услуги представителей и другие необходимые расходы)
01
13
Д40
Г008
000
32 000,00
31 000,00
96,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д40
Г008
244
32 000,00
31 000,00
96,88%
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д60
0000
000
1 474 756,00
903 151,30
61,24%
Управление земельными ресурсами
01
13
Д60
Г001
000
1 474 756,00
903 151,30
61,24%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д60
Г001
244
760 874,00
254 537,50
33,45%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д60
Г001
831
713 882,00
648 613,80
90,86%
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
01
13
Д80
0000
000
15 676 437,50
6 212 258,63
39,63%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
01
13
Д80
Г001
000
15 676 437,50
6 212 258,63
39,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д80
Г001
244
15 485 515,40
6 050 724,60
39,07%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д80
Г001
831
190 922,10
161 534,03
84,61%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДА0
0000
000
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДА0
Г000
000
0,00
0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ДА0
Г000
111
0,00
0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ДА0
Г000
112
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ДА0
Г000
244
0,00
0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
ДА0
Г000
851
0,00
0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ДА0
Г000
852
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
01
13
ДБ0
0000
000
12 346 163,15
5 641 334,40
45,69%
Жилищно-коммунальное хозяйство
01
13
ДБ0
Г001
000
12 346 163,15
5 641 334,40
45,69%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
13
ДБ0
Г001
243
3 511 900,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ДБ0
Г001
244
2 048 806,89
1 140 565,17
55,67%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ДБ0
Г001
831
4 405 456,26
2 120 769,23
48,14%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ДБ0
Г001
852
2 380 000,00
2 380 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДИ0
0000
000
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДИ0
Г000
000
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ДИ0
Г000
831
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Содержание МКУ "Горстрой"
01
13
ЖБ0
0000
000
1 596,33
1 596,33
100,00%
Содержание МКУ "Горстрой"
01
13
ЖБ0
Я000
000
1 596,33
1 596,33
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЖБ0
Я000
831
1 596,33
1 596,33
100,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
01
13
ЖГ0
0000
000
245 066,82
184 798,04
75,41%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
01
13
ЖГ0
Я000
000
245 066,82
184 798,04
75,41%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЖГ0
Я000
831
245 066,82
184 798,04
75,41%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
0000
000
5 395 516,00
1 237 927,00
22,94%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
Я000
000
5 395 516,00
1 237 927,00
22,94%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЖД0
Я000
852
5 395 516,00
1 237 927,00
22,94%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
0000
000
14 617 806,26
11 907 296,53
81,46%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
Я000
000
14 617 806,26
11 907 296,53
81,46%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИИ0
Я000
121
30 048,23
30 048,23
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИИ0
Я000
244
13 414 038,03
10 703 528,30
79,79%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01
13
ИИ0
Я000
621
87 720,00
87 720,00
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ИИ0
Я000
831
1 055 000,00
1 055 000,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ИИ0
Я000
852
31 000,00
31 000,00
100,00%
Специальные расходы
01
13
ИИ0
Я000
880
0,00
0,00
Расходы органов местного самоуправления
01
13
ИЛ0
0000
000
42 769 140,48
40 698 271,29
95,16%
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния
01
13
ИЛ0
59Г2
000
9 631 761,00
9 544 743,93
99,10%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
59Г2
121
6 746 925,81
6 732 239,83
99,78%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
59Г2
122
1 265,00
1 265,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
59Г2
244
2 883 570,19
2 811 239,10
97,49%
Расходы центрального аппарата
01
13
ИЛ0
Я001
000
33 137 379,48
31 153 527,36
94,01%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
Я001
121
32 044 581,65
30 727 653,35
95,89%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
Я001
122
50 430,00
26 522,91
52,59%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
Я001
244
1 022 409,27
384 167,53
37,58%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ИЛ0
Я001
852
19 958,56
15 183,57
76,08%
Условно утвержденные расходы
01
13
ИП0
0000
000
0,00
0,00
Условно утвержденные расходы
01
13
ИП0
Я000
000
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
ИП0
Я000
800
0,00
0,00
Непрограммные расходы в области бюджетных инвестиций
01
13
ИШ0
0000
000
11 200 000,00
0,00
0,00%
Непрограммные расходы в области бюджетных инвестиций
01
13
ИШ0
Я000
000
11 200 000,00
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
01
13
ИШ0
Я000
412
11 200 000,00
0,00
0,00%
Оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций
01
13
ИЭ0
0000
000
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций
01
13
ИЭ0
Я000
000
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЭ0
Я000
244
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Взносы на капитальный ремонт
01
13
ИЯ0
0000
000
729 712,00
0,00
0,00%
Взносы на капитальный ремонт
01
13
ИЯ0
Я000
000
729 712,00
0,00
0,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
13
ИЯ0
Я000
243
729 712,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ЛБ0
0000
000
33 364 156,58
32 465 264,66
97,31%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ЛБ0
Г000
000
33 364 156,58
32 465 264,66
97,31%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ЛБ0
Г000
111
26 613 250,26
26 537 556,26
99,72%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ЛБ0
Г000
112
13 373,38
13 373,38
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ЛБ0
Г000
244
5 609 975,98
4 786 778,06
85,33%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЛБ0
Г000
831
137 450,36
137 450,36
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
ЛБ0
Г000
851
47 366,04
47 366,04
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЛБ0
Г000
852
942 740,56
942 740,56
100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
000
0000
000
9 421 178,42
6 210 290,58
65,92%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
000
0000
000
9 371 178,42
6 160 490,58
65,74%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
03
09
Д10
0000
000
9 271 178,42
6 060 490,58
65,37%
Организация общественной безопасности имущества граждан, развитие единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
03
09
Д10
Г002
000
9 271 178,42
6 060 490,58
65,37%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
03
09
Д10
Г002
111
5 556 511,32
5 469 244,58
98,43%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
Д10
Г002
244
3 692 433,23
570 763,19
15,46%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
03
09
Д10
Г002
851
4 760,00
4 439,23
93,26%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
03
09
Д10
Г002
852
17 473,87
16 043,58
91,82%
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
09
ДП0
0000
000
100 000,00
100 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
09
ДП0
Г000
000
100 000,00
100 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
ДП0
Г000
244
100 000,00
100 000,00
100,00%
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
000
0000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДФ0
0000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДФ0
Г000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
ДФ0
Г000
244
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДЦ0
0000
000
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДЦ0
Г000
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
ДЦ0
Г000
244
0,00
0,00
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
532 305 513,46
486 949 354,43
91,48%
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
000
0000
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
04
05
ИЦ0
0000
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных
04
05
ИЦ0
7027
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
ИЦ0
7027
244
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части содержания скотомогильника
04
05
ИЦ0
7028
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
ИЦ0
7028
244
0,00
0,00
Транспорт
04
08
000
0000
000
223 732 252,81
219 116 723,92
97,94%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
08
ББ0
0000
000
208 771 116,00
204 305 463,00
97,86%
Организация транспортного обслуживания населения
04
08
ББ0
Д003
000
208 771 116,00
204 305 463,00
97,86%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
04
08
ББ0
Д003
630
208 771 116,00
204 305 463,00
97,86%
Обеспечение транспортной безопасности
04
08
ББ0
Д006
000
0,00
0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
04
08
ББ0
Д006
630
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
08
Д40
0000
000
9 157 562,87
9 007 686,98
98,36%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
08
Д40
Г003
000
9 157 562,87
9 007 686,98
98,36%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
04
08
Д40
Г003
831
4 637 562,87
4 487 686,98
96,77%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
Д40
Г003
852
4 520 000,00
4 520 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
04
08
ИЛ0
0000
000
5 803 573,94
5 803 573,94
100,00%
Расходы центрального аппарата
04
08
ИЛ0
Я001
000
5 803 573,94
5 803 573,94
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
08
ИЛ0
Я001
121
5 687 541,63
5 687 541,63
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
04
08
ИЛ0
Я001
122
2 100,00
2 100,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
08
ИЛ0
Я001
244
106 093,40
106 093,40
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
ИЛ0
Я001
852
7 838,91
7 838,91
100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000
0000
000
303 446 793,85
264 411 832,76
87,14%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
09
ББ0
0000
000
126 511 777,73
107 135 233,43
84,68%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ББ0
7062
000
88 726 596,72
78 726 446,72
88,73%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
7062
244
47 322 444,69
43 726 446,72
92,40%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
7062
611
41 404 152,03
35 000 000,00
84,53%
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
04
09
ББ0
Д001
000
17 118 065,21
16 680 399,87
97,44%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д001
244
17 118 065,21
16 680 399,87
97,44%
Обеспечение безопасности дорожного движения
04
09
ББ0
Д002
000
7 198 757,80
3 612 486,84
50,18%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д002
244
7 198 757,80
3 612 486,84
50,18%
Ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
04
09
ББ0
Д005
000
13 316 100,00
8 115 900,00
60,95%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д005
244
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
Д005
611
13 316 100,00
8 115 900,00
60,95%
Обеспечение транспортной безопасности
04
09
ББ0
Д006
000
152 258,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д006
244
152 258,00
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
04
09
ГД0
0000
000
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Бюджетные инвестиции
04
09
ГД0
Д001
000
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
04
09
ГД0
Д001
414
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
09
Д40
0000
000
167 457 635,98
150 533 789,03
89,89%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
04
09
Д40
Г001
000
117 416 773,98
111 659 203,19
95,10%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г001
611
117 210 444,98
111 452 874,19
95,09%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г001
612
206 329,00
206 329,00
100,00%
Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
04
09
Д40
Г002
000
30 680 000,00
19 725 000,00
64,29%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г002
612
30 680 000,00
19 725 000,00
64,29%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
09
Д40
Г003
000
5 035 662,00
4 824 385,84
95,80%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г003
612
5 035 662,00
4 824 385,84
95,80%
Дотация на ремонт автомобильных дорог общего пользования
04
09
Д40
Г007
000
14 325 200,00
14 325 200,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г007
611
14 325 200,00
14 325 200,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
04
09
ДБ0
0000
000
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ДБ0
7062
000
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ДБ0
7062
244
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субсидий
04
09
ИЮ0
0000
000
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Поддержка дорожного хозяйства в муниципальных образованиях (фонд софинансирования)
04
09
ИЮ0
7999
000
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ИЮ0
7999
244
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000
0000
000
2 313 966,80
809 525,00
34,98%
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы
04
12
БЖ0
0000
000
100 000,00
0,00
0,00%
Снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения в расчете на одного жителя городского округа, увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей численности работающих на предприятиях и организациях
04
12
БЖ0
Д001
000
100 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
БЖ0
Д001
244
100 000,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
12
Д60
0000
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Управление земельными ресурсами
04
12
Д60
Г001
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
Д60
Г001
244
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Ведомственная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2012 - 2014 годы
04
12
Д70
0000
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области архитектуры и градостроительства
04
12
Д70
Г001
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
Д70
Г001
244
540 000,00
20 000,00
3,70%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
0000
000
861 084 189,18
582 560 779,84
67,65%
Жилищное хозяйство
05
01
000
0000
000
395 589 855,95
273 361 393,85
69,10%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
01
ГД0
0000
000
377 775 999,91
261 269 933,81
69,16%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет Фонда ЖКХ
05
01
ГД0
9502
000
20 441 478,00
20 441 478,00
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9502
414
20 441 478,00
20 441 478,00
100,00%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет Фонда ЖКХ
05
01
ГД0
9503
000
189 392 658,60
140 779 347,58
74,33%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9503
414
189 392 658,60
140 779 347,58
74,33%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
05
01
ГД0
9602
000
3 681 095,31
3 581 095,31
97,28%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9602
414
3 681 095,31
3 581 095,31
97,28%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов
05
01
ГД0
9603
000
164 260 768,00
96 468 012,92
58,73%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9603
414
164 260 768,00
96 468 012,92
58,73%
Бюджетные инвестиции
05
01
ГД0
Д001
000
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
Д001
414
0,00
0,00
Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2014 году с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
05
01
Д20
0000
000
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
Д20
Д001
000
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
05
01
Д20
Д001
243
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
01
ДБ0
0000
000
17 813 856,04
12 091 460,04
67,88%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
01
ДБ0
Г001
000
17 813 856,04
12 091 460,04
67,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
ДБ0
Г001
244
15 894 647,85
10 445 937,58
65,72%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
01
ДБ0
Г001
810
1 919 208,19
1 645 522,46
85,74%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
05
01
ДБ0
Г001
831
0,00
0,00
Коммунальное хозяйство
05
02
000
0000
000
139 743 919,63
106 696 114,06
76,35%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
05
02
990
0000
000
20 137 650,00
19 613 841,32
97,40%
Субсидии на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"
05
02
990
5013
000
20 137 650,00
19 613 841,32
97,40%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
990
5013
244
20 137 650,00
19 613 841,32
97,40%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
02
БД0
0000
000
709 957,36
709 957,36
100,00%
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
02
БД0
Д001
000
709 957,36
709 957,36
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
БД0
Д001
244
709 957,36
709 957,36
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
02
ГД0
0000
000
4 391 826,14
3 239 358,35
73,76%
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниц. значения (ДОЦП "Газификация Волгоградской области", строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой)
05
02
ГД0
7050
000
778 822,86
778 822,86
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
02
ГД0
7050
414
778 822,86
778 822,86
100,00%
Бюджетные инвестиции
05
02
ГД0
Д001
000
3 613 003,28
2 460 535,49
68,10%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
02
ГД0
Д001
414
3 613 003,28
2 460 535,49
68,10%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
02
ДБ0
0000
000
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
02
ДБ0
Г001
000
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
ДБ0
Г001
244
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
05
02
ИЦ0
0000
000
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению
05
02
ИЦ0
7051
000
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
02
ИЦ0
7051
810
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Благоустройство
05
03
000
0000
000
274 289 495,21
155 848 424,35
56,82%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
03
БД0
0000
000
0,00
0,00
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
03
БД0
Д001
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
БД0
Д001
244
0,00
0,00
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
БЛ0
0000
000
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
05
03
БЛ0
Д001
000
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
БЛ0
Д001
244
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
03
ГД0
0000
000
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Бюджетные инвестиции
05
03
ГД0
Д001
000
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
03
ГД0
Д001
414
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
Д40
0000
000
28 697 148,21
26 660 515,44
92,90%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях поддержания эксплуатационного состояния в соответствии с действующими нормами и правилами
05
03
Д40
Г005
000
19 767 148,21
17 730 515,44
89,70%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г005
611
19 767 148,21
17 730 515,44
89,70%
Дотация на ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог
05
03
Д40
Г006
000
8 930 000,00
8 930 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г006
611
8 930 000,00
8 930 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
03
ДБ0
0000
000
231 884 137,91
116 820 469,75
50,38%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
03
ДБ0
Г001
000
230 596 843,91
115 533 175,75
50,10%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
ДБ0
Г001
244
85 667 303,69
73 316 712,44
85,58%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
03
ДБ0
Г001
810
144 929 540,22
42 216 463,31
29,13%
Расходы на обеспечение деятельности Комитета
05
03
ДБ0
Г002
000
1 287 294,00
1 287 294,00
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
03
ДБ0
Г002
851
1 287 294,00
1 287 294,00
100,00%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
000
0000
000
51 460 918,39
46 654 847,58
90,66%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
05
БД0
0000
000
0,00
0,00
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
05
БД0
Д001
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
БД0
Д001
244
0,00
0,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
05
05
ГГ0
0000
000
9 000,00
9 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
05
05
ГГ0
Д002
000
9 000,00
9 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ГГ0
Д002
244
9 000,00
9 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Реформа жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2014 годы
05
05
ДГ0
0000
000
150 000,00
78 148,00
52,10%
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом
05
05
ДГ0
Г001
000
150 000,00
78 148,00
52,10%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ДГ0
Г001
244
150 000,00
78 148,00
52,10%
Содержание МКУ "Горстрой"
05
05
ЖБ0
0000
000
9 020 755,15
8 734 410,77
96,83%
Содержание МКУ "Горстрой"
05
05
ЖБ0
Я000
000
9 020 755,15
8 734 410,77
96,83%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ЖБ0
Я000
111
7 528 202,44
7 504 739,22
99,69%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ЖБ0
Я000
112
1 400,00
556,39
39,74%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ЖБ0
Я000
244
1 432 052,04
1 190 865,61
83,16%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
ЖБ0
Я000
851
17 697,00
11 168,00
63,11%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ЖБ0
Я000
852
41 403,67
27 081,55
65,41%
Расходы органов местного самоуправления
05
05
ИЛ0
0000
000
42 281 163,24
37 833 288,81
89,48%
Субвенция на организацию и осуществление государственного жилищного надзора
05
05
ИЛ0
7029
000
2 450 600,00
1 556 768,55
63,53%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
7029
121
2 227 800,00
1 432 008,55
64,28%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05
05
ИЛ0
7029
242
122 000,00
108 037,00
88,56%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
7029
244
100 800,00
16 723,00
16,59%
Расходы центрального аппарата
05
05
ИЛ0
Я001
000
39 830 563,24
36 276 520,26
91,08%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
Я001
121
38 580 330,18
35 568 192,48
92,19%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ИЛ0
Я001
122
62 600,00
51 346,51
82,02%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05
05
ИЛ0
Я001
242
86 318,00
82 778,71
95,90%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
Я001
244
1 018 237,42
501 060,28
49,21%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
ИЛ0
Я001
851
2 000,00
1 915,00
95,75%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ИЛ0
Я001
852
81 077,64
71 227,28
87,85%
Охрана окружающей среды
06
00
000
0000
000
11 817 045,02
11 378 836,52
96,29%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
06
03
000
0000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
МБУ "Служба охраны окружающей среды"
06
03
ЖЦ0
0000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
МБУ "Служба охраны окружающей среды"
06
03
ЖЦ0
Я000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
06
03
ЖЦ0
Я000
611
9 831 996,32
9 544 118,32
97,07%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06
03
ЖЦ0
Я000
612
1 935 048,70
1 786 138,20
92,31%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05
000
0000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
06
05
ДЧ0
0000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
06
05
ДЧ0
Г000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06
05
ДЧ0
Г000
244
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06
05
ДЧ0
Г000
612
50 000,00
48 580,00
97,16%
Образование
07
00
000
0000
000
2 966 054 695,88
2 704 983 411,60
91,20%
Дошкольное образование
07
01
000
0000
000
1 343 111 440,70
1 204 690 261,94
89,69%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
01
990
0000
000
448 501,00
314 550,00
70,13%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
01
990
8066
000
448 501,00
314 550,00
70,13%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
990
8066
612
448 501,00
314 550,00
70,13%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
01
БИ0
0000
000
4 738 164,06
4 503 684,43
95,05%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
01
БИ0
Д001
000
4 738 164,06
4 503 684,43
95,05%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
БИ0
Д001
244
167 626,00
133 575,00
79,69%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
БИ0
Д001
612
4 570 538,06
4 370 109,43
95,62%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
07
01
ГД0
0000
000
175 140 825,95
138 446 773,42
79,05%
Субсидии, предусмотренные на реконструкцию и строительство зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций
07
01
ГД0
5059
000
110 341 100,00
110 341 048,54
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
5059
414
110 341 100,00
110 341 048,54
100,00%
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований)
07
01
ГД0
7049
000
35 441 200,00
10 695 857,86
30,18%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
7049
414
35 441 200,00
10 695 857,86
30,18%
Бюджетные инвестиции
07
01
ГД0
Д001
000
29 358 525,95
17 409 867,02
59,30%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
Д001
414
29 358 525,95
17 409 867,02
59,30%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
01
ДЯ0
0000
000
976 206 568,85
903 341 882,29
92,54%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
01
ДЯ0
7022
000
37 151 070,92
37 151 070,92
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
7022
111
639 447,92
639 447,92
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
7022
611
36 511 623,00
36 511 623,00
100,00%
Осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями
07
01
ДЯ0
7035
000
567 669 200,00
564 213 283,52
99,39%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
7035
111
18 067 447,00
16 458 159,88
91,09%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
01
ДЯ0
7035
112
898,39
651,61
72,53%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
7035
244
252 055,61
192 426,61
76,34%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
7035
611
539 764 574,42
537 998 297,30
99,67%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
7035
612
9 584 224,58
9 563 748,12
99,79%
Осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями
07
01
ДЯ0
7044
000
1 230 700,00
1 219 615,95
99,10%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
7044
630
1 230 700,00
1 219 615,95
99,10%
Субсидия на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ДЯ0
7058
000
11 761 847,26
11 761 847,26
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
7058
612
11 761 847,26
11 761 847,26
100,00%
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г011
000
13 048 150,64
9 693 148,61
74,29%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
Г011
111
4 867 019,30
4 581 250,49
94,13%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
01
ДЯ0
Г011
112
1 250,00
650,00
52,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
Г011
244
7 937 178,25
4 981 817,38
62,77%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
01
ДЯ0
Г011
831
115 667,77
68 896,28
59,56%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
01
ДЯ0
Г011
851
19 430,00
15 055,00
77,48%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
01
ДЯ0
Г011
852
107 605,32
45 479,46
42,27%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г012
000
294 175 156,46
235 248 261,00
79,97%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
Г012
611
294 175 156,46
235 248 261,00
79,97%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
Г012
612
0,00
0,00
финансовое обеспечение субсидий на иные цели для муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования
07
01
ДЯ0
Г013
000
49 490 559,67
43 102 641,17
87,09%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
Г013
612
49 490 559,67
43 102 641,17
87,09%
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на условиях заключения муниципального контракта
07
01
ДЯ0
Г014
000
1 254 733,12
734 679,11
58,55%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
Г014
630
1 254 733,12
734 679,11
58,55%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г021
000
269 360,89
61 544,86
22,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
Г021
244
243 239,73
40 156,65
16,51%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
01
ДЯ0
Г021
851
14 429,00
13 311,00
92,25%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
01
ДЯ0
Г021
852
11 692,16
8 077,21
69,08%
муниципальная поддержка негосударственных учреждений
07
01
ДЯ0
Г050
000
155 789,89
155 789,89
100,00%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
Г050
630
155 789,89
155 789,89
100,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
07
01
ЖГ0
0000
000
186 577 380,84
158 083 371,80
84,73%
Субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых непосредственно планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ЖГ0
5059
000
123 272 200,00
123 272 158,99
100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
5059
243
123 272 200,00
123 272 158,99
100,00%
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования, сметная стоимость капремонта и оснащение оборудованием которых составляет более 30 млн. руб. (КЦСР не работает)
07
01
ЖГ0
7049
000
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7049
243
0,00
0,00
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных учреждений, в которых планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ЖГ0
7058
000
31 309 485,80
25 541 732,96
81,58%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7058
243
31 309 485,80
25 541 732,96
81,58%
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования, сметная стоимость капремонта и оснащение оборудованием которых составляет более 30 млн. руб.
07
01
ЖГ0
7069
000
10 272 300,00
0,00
0,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7069
243
10 272 300,00
0,00
0,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
07
01
ЖГ0
Я000
000
21 723 395,04
9 269 479,85
42,67%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
Я000
243
21 723 395,04
9 269 479,85
42,67%
Общее образование
07
02
000
0000
000
1 478 529 568,08
1 366 820 072,86
92,45%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
07
02
111
0000
000
10 884 300,00
10 884 153,35
100,00%
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
07
02
111
5026
000
3 200 000,00
3 200 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
111
5026
612
3 200 000,00
3 200 000,00
100,00%
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
07
02
111
5027
000
7 684 300,00
7 684 153,35
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
111
5027
244
1 536 860,00
1 536 713,35
99,99%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
111
5027
612
6 147 440,00
6 147 440,00
100,00%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
02
990
0000
000
534 180,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
02
990
8066
000
534 180,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
990
8066
612
534 180,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
0000
000
4 909 504,23
3 966 804,02
80,80%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
Д000
000
61 408,95
1 600,00
2,61%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БИ0
Д000
244
60 429,99
1 600,00
2,65%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д000
612
978,96
0,00
0,00%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
02
БИ0
Д001
000
4 848 095,28
3 965 204,02
81,79%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БИ0
Д001
244
576 481,26
517 042,10
89,69%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д001
612
4 271 614,02
3 448 161,92
80,72%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БЭ0
0000
000
10 000,00
10 000,00
100,00%
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
07
02
БЭ0
Д002
000
10 000,00
10 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БЭ0
Д002
612
10 000,00
10 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
07
02
БЯ0
0000
000
2 506 437,25
8 000,00
0,32%
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
07
02
БЯ0
Д001
000
2 506 437,25
8 000,00
0,32%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
02
БЯ0
Д001
243
992 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БЯ0
Д001
244
8 000,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БЯ0
Д001
612
1 506 437,25
8 000,00
0,53%
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
07
02
ГБ0
0000
000
34 570 209,46
27 426 351,69
79,34%
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности
07
02
ГБ0
Д002
000
34 506 209,46
27 362 351,69
79,30%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ГБ0
Д002
111
14 756 933,50
13 817 018,03
93,63%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
ГБ0
Д002
112
950,00
929,09
97,80%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГБ0
Д002
244
6 023 915,54
2 307 110,40
38,30%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ГБ0
Д002
611
13 591 204,49
11 168 624,00
82,18%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГБ0
Д002
612
62 945,30
3 920,00
6,23%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ГБ0
Д002
851
47 891,00
46 292,00
96,66%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ГБ0
Д002
852
22 369,63
18 458,17
82,51%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
02
ГБ0
Д007
000
64 000,00
64 000,00
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ГБ0
Д007
111
64 000,00
64 000,00
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
07
02
ГД0
0000
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Бюджетные инвестиции
07
02
ГД0
Д001
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
02
ГД0
Д001
414
687 344,59
450 000,00
65,47%
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2012 - 2014 годы
07
02
ГИ0
0000
000
137 573 644,78
113 923 518,96
82,81%
Субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях
07
02
ГИ0
7037
000
15 516 600,00
11 945 915,00
76,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГИ0
7037
244
1 586 693,22
1 125 322,00
70,92%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГИ0
7037
612
13 929 906,78
10 820 593,00
77,68%
Обеспечение качественным сбалансированным, физиологически обоснованным горячим питанием и С-витаминизацией
07
02
ГИ0
Д001
000
122 057 044,78
101 977 603,96
83,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГИ0
Д001
244
5 853 000,27
4 646 635,96
79,39%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГИ0
Д001
612
116 204 044,51
97 330 968,00
83,76%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ГИ0
Д001
831
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
07
02
Д50
0000
000
89 926 237,30
86 253 677,95
95,92%
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Волгоградской области
07
02
Д50
7073
000
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
7073
611
0,00
0,00
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственных органам управления культуры
07
02
Д50
7074
000
8 829 900,00
8 829 900,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
7074
611
8 829 900,00
8 829 900,00
100,00%
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (школы)
07
02
Д50
Г001
000
81 096 337,30
77 423 777,95
95,47%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
Г001
611
80 879 026,30
77 241 110,76
95,50%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
Д50
Г001
612
217 311,00
182 667,19
84,06%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
02
ДЯ0
0000
000
1 196 927 710,47
1 123 897 566,89
93,90%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
02
ДЯ0
7022
000
196 096,00
196 096,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7022
611
196 096,00
196 096,00
100,00%
Обеспечение образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями
07
02
ДЯ0
7036
000
896 254 900,00
894 875 958,95
99,85%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
7036
111
74 505 009,39
74 445 963,85
99,92%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
ДЯ0
7036
112
5 688,33
2 514,14
44,20%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
7036
244
3 718 076,79
2 864 622,08
77,05%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7036
611
818 026 125,49
817 562 858,88
99,94%
Осуществление образовательного процесса частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию
07
02
ДЯ0
7038
000
7 117 600,00
6 895 700,00
96,88%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
02
ДЯ0
7038
630
7 117 600,00
6 895 700,00
96,88%
Субсидия на повышение оплаты труда педагогических и медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственных органам управления образования
07
02
ДЯ0
7072
000
9 857 400,00
9 857 400,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7072
611
9 857 400,00
9 857 400,00
100,00%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
02
ДЯ0
Г021
000
21 744 032,74
16 103 273,73
74,06%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
Г021
111
2 950 197,20
2 950 197,20
100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
02
ДЯ0
Г021
243
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
Г021
244
17 388 997,65
11 990 379,93
68,95%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ДЯ0
Г021
831
114 070,32
44 672,63
39,16%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ДЯ0
Г021
851
1 136 297,00
976 102,00
85,90%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ДЯ0
Г021
852
154 470,57
141 921,97
91,88%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным образовательным программам в казенном образовательном учреждении школа-интернат и организация присмотра и ухода за воспитанниками
07
02
ДЯ0
Г022
000
18 764 425,92
15 891 313,72
84,69%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
Г022
111
6 332 207,83
6 332 207,83
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
Г022
244
11 438 156,77
8 657 889,09
75,69%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ДЯ0
Г022
831
69 655,72
2 455,72
3,53%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ДЯ0
Г022
851
861 636,00
836 460,00
97,08%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ДЯ0
Г022
852
62 769,60
62 301,08
99,25%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями
07
02
ДЯ0
Г023
000
135 540 106,97
81 799 480,08
60,35%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г023
611
135 540 106,97
81 799 480,08
60,35%
финансовое обеспечение субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждениям
07
02
ДЯ0
Г024
000
4 940 482,88
2 759 849,28
55,86%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ДЯ0
Г024
612
4 940 482,88
2 759 849,28
55,86%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования бюджетными образовательными учреждениями спортивной направленности
07
02
ДЯ0
Г031
000
15 316 750,34
15 313 094,31
99,98%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г031
611
15 316 750,34
15 313 094,31
99,98%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования бюджетными образовательными учреждениями в части творческого и научного развития
07
02
ДЯ0
Г032
000
87 151 381,62
80 180 200,82
92,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г032
611
87 151 381,62
80 180 200,82
92,00%
субсидии на иные цели муниципальным образовательным учреждениям в сфере получения дополнительного образования
07
02
ДЯ0
Г033
000
44 534,00
25 200,00
56,59%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ДЯ0
Г033
612
44 534,00
25 200,00
56,59%
Среднее профессиональное образование
07
04
000
0000
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
04
ДЯ0
0000
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
04
ДЯ0
Г041
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
04
ДЯ0
Г041
611
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Высшее и послевузовское профессиональное образование
07
06
000
0000
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
06
ДЯ0
0000
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
06
ДЯ0
Г041
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
06
ДЯ0
Г041
611
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000
0000
000
82 251 350,79
74 224 340,31
90,24%
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области"
07
07
820
0000
000
18 110 177,50
16 967 945,50
93,69%
Субсидия на обеспечение полномочий органов местного самоуправления Волгоградской области по организации отдыха детей в каникулярное время
07
07
820
7009
000
18 110 177,50
16 967 945,50
93,69%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
07
07
820
7009
321
2 293 649,50
2 117 993,50
92,34%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
820
7009
611
2 620 800,00
2 535 312,00
96,74%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
07
07
820
7009
810
13 195 728,00
12 314 640,00
93,32%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
07
990
0000
000
24 630,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
07
990
8066
000
24 630,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
990
8066
612
24 630,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" на 2013 - 2015 годы
07
07
БГ0
0000
000
21 647 628,27
19 394 007,06
89,59%
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций
07
07
БГ0
7039
000
5 747 800,00
5 747 758,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
БГ0
7039
244
367 845,00
367 845,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
7039
612
5 379 955,00
5 379 913,00
100,00%
Оздоровление детей и подростков в муниципальных загородных лагерях
07
07
БГ0
Д001
000
13 262 374,20
11 551 322,73
87,10%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
Д001
612
13 262 374,20
11 551 322,73
87,10%
Оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
07
07
БГ0
Д002
000
2 637 454,07
2 094 926,33
79,43%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
БГ0
Д002
244
198 219,00
198 219,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
Д002
612
2 439 235,07
1 896 707,33
77,76%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
07
БИ0
0000
000
201 765,57
199 407,57
98,83%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
07
БИ0
Д001
000
201 765,57
199 407,57
98,83%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БИ0
Д001
612
201 765,57
199 407,57
98,83%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
07
ГЛ0
0000
000
3 200,00
3 200,00
100,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
07
ГЛ0
Д002
000
3 200,00
3 200,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
ГЛ0
Д002
244
3 200,00
3 200,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
0000
000
42 263 949,45
37 659 780,18
89,11%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
Г000
000
42 263 949,45
37 659 780,18
89,11%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
Д90
Г000
244
351 231,00
29 500,00
8,40%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
Д90
Г000
611
41 381 047,58
37 239 801,31
89,99%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
Д90
Г000
612
531 670,87
390 478,87
73,44%
Другие вопросы в области образования
07
09
000
0000
000
26 571 727,31
23 890 128,49
89,91%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
09
БЭ0
0000
000
10 000,00
0,00
0,00%
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
07
09
БЭ0
Д002
000
10 000,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
БЭ0
Д002
612
10 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
07
09
ГГ0
0000
000
3 000,00
3 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
07
09
ГГ0
Д002
000
3 000,00
3 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ГГ0
Д002
244
3 000,00
3 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
09
ГЛ0
0000
000
592 310,00
581 810,00
98,23%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
07
09
ГЛ0
Д001
000
344 010,00
333 510,00
96,95%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д001
612
344 010,00
333 510,00
96,95%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
09
ГЛ0
Д002
000
193 300,00
193 300,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д002
612
193 300,00
193 300,00
100,00%
Материальная поддержка одаренных студентов
07
09
ГЛ0
Д003
000
55 000,00
55 000,00
100,00%
Стипендии
07
09
ГЛ0
Д003
340
55 000,00
55 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д003
612
0,00
0,00
Материальная поддержка молодежного творчества, исследовательской, инновационной и производственной деятельности студентов
07
09
ГЛ0
Д005
000
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д005
612
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
09
ДД0
0000
000
150 000,00
150 000,00
100,00%
Формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее способной противостоять негативным факторам современного общества
07
09
ДД0
Г001
000
150 000,00
150 000,00
100,00%
Премии и гранты
07
09
ДД0
Г001
350
150 000,00
150 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ДД0
Г001
612
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
09
ДЯ0
0000
000
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
09
ДЯ0
Г041
000
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
09
ДЯ0
Г041
611
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
Расходы органов местного самоуправления
07
09
ИЛ0
0000
000
15 793 782,80
13 922 026,63
88,15%
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
07
09
ИЛ0
7002
000
1 164 694,53
558 981,19
47,99%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
7002
121
1 164 554,53
558 841,19
47,99%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
7002
122
140,00
140,00
100,00%
Расходы центрального аппарата
07
09
ИЛ0
Я001
000
14 629 088,27
13 363 045,44
91,35%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
Я001
121
14 353 954,03
13 240 973,38
92,25%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
Я001
122
4 463,89
2 500,00
56,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЛ0
Я001
244
248 423,00
97 564,79
39,27%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
09
ИЛ0
Я001
851
642,00
513,00
79,91%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЛ0
Я001
852
21 605,35
21 494,27
99,49%
Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих функции информационно-технического обслуживания образовательных организаций
07
09
ИЧ0
0000
000
7 684 610,51
6 937 315,86
90,28%
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Информационно-техническая служба"
07
09
ИЧ0
Я000
000
7 684 610,51
6 937 315,86
90,28%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЧ0
Я000
111
7 419 865,51
6 810 509,20
91,79%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЧ0
Я000
112
350,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЧ0
Я000
244
256 395,00
122 521,30
47,79%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЧ0
Я000
852
8 000,00
4 285,36
53,57%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
000
0000
000
151 172 088,79
142 676 072,60
94,38%
Культура
08
01
000
0000
000
146 243 655,15
137 937 795,80
94,32%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
08
01
990
0000
000
112 560,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
08
01
990
8066
000
112 560,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
990
8066
612
112 560,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
08
01
БИ0
0000
000
1 694 841,22
1 197 908,52
70,68%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
08
01
БИ0
Д001
000
1 694 841,22
1 197 908,52
70,68%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
БИ0
Д001
612
1 350 297,22
882 734,02
65,37%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
БИ0
Д001
622
344 544,00
315 174,50
91,48%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
08
01
Д50
0000
000
144 436 253,93
136 739 887,28
94,67%
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Волгоградской области
08
01
Д50
7073
000
18 611 500,00
18 611 500,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
7073
611
16 251 000,00
16 251 000,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
7073
621
2 360 500,00
2 360 500,00
100,00%
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (школы)
08
01
Д50
Г001
000
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г001
611
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г001
612
0,00
0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (гормеры)
08
01
Д50
Г002
000
537 950,00
427 450,00
79,46%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г002
612
509 950,00
399 450,00
78,33%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г002
622
28 000,00
28 000,00
100,00%
Обеспечение творческой самореализации граждан. Проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры (дворцы)
08
01
Д50
Г003
000
25 694 319,29
24 524 450,90
95,45%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г003
611
25 637 171,29
24 507 414,90
95,59%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г003
612
57 148,00
17 036,00
29,81%
Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха
08
01
Д50
Г004
000
2 706 914,96
2 665 114,18
98,46%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г004
621
2 706 914,96
2 665 114,18
98,46%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г004
622
0,00
0,00
Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи)
08
01
Д50
Г005
000
8 124 702,08
7 201 741,50
88,64%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г005
611
7 043 836,92
6 446 705,54
91,52%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г005
612
1 080 865,16
755 035,96
69,86%
Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (библиотеки)
08
01
Д50
Г006
000
40 021 576,22
36 024 580,00
90,01%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г006
611
38 546 874,29
35 156 029,37
91,20%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г006
612
1 474 701,93
868 550,63
58,90%
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (концертные организации и театры)
08
01
Д50
Г007
000
48 739 291,38
47 285 050,70
97,02%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г007
611
35 696 611,56
34 652 957,20
97,08%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г007
612
78 459,00
37 121,00
47,31%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г007
621
12 745 750,82
12 413 343,00
97,39%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г007
622
218 470,00
181 629,50
83,14%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
000
0000
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
08
04
ГГ0
0000
000
0,00
0,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
08
04
ГГ0
Д002
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
ГГ0
Д002
244
0,00
0,00
Расходы органов местного самоуправления
08
04
ИЛ0
0000
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Расходы центрального аппарата
08
04
ИЛ0
Я001
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
04
ИЛ0
Я001
121
4 724 913,64
4 661 393,71
98,66%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
08
04
ИЛ0
Я001
122
12 000,00
5 600,00
46,67%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
08
04
ИЛ0
Я001
242
29 000,00
5 500,00
18,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
ИЛ0
Я001
244
155 140,00
59 915,50
38,62%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
04
ИЛ0
Я001
852
7 380,00
5 867,59
79,51%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
00
000
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Стационарная медицинская помощь
09
01
000
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
09
01
ГД0
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции
09
01
ГД0
Д001
000
18 770,44
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
09
01
ГД0
Д001
414
18 770,44
0,00
0,00%
Социальная политика
10
00
000
0000
000
290 798 921,83
237 787 041,08
81,77%
Пенсионное обеспечение
10
01
000
0000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
10
01
ЖЧ0
0000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
10
01
ЖЧ0
Я000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
10
01
ЖЧ0
Я000
312
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
129 878 005,24
101 196 018,11
77,92%
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"
10
03
022
0000
000
8 842 190,09
3 956 396,70
44,75%
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
10
03
022
7055
000
8 842 190,09
3 956 396,70
44,75%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
022
7055
322
8 842 190,09
3 956 396,70
44,75%
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
10
03
054
0000
000
7 454 838,39
3 207 590,20
43,03%
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
10
03
054
5020
000
7 454 838,39
3 207 590,20
43,03%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
054
5020
322
7 454 838,39
3 207 590,20
43,03%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
10
03
201
0000
000
0,00
0,00
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг
10
03
201
7053
000
0,00
0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
201
7053
121
0,00
0,00
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
10
03
990
0000
000
337 183,00
70 000,00
20,76%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
10
03
990
8066
000
267 183,00
0,00
0,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
990
8066
321
267 183,00
0,00
0,00%
Резервный фонд Правительства Волгоградской области
10
03
990
8067
000
70 000,00
70 000,00
100,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
990
8067
321
70 000,00
70 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
10
03
БП0
0000
000
10 869 083,10
5 114 293,10
47,05%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
10
03
БП0
Д000
000
0,00
0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
БП0
Д000
322
0,00
0,00
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
10
03
БП0
Д001
000
10 869 083,10
5 114 293,10
47,05%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БП0
Д001
313
0,00
0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
БП0
Д001
322
10 869 083,10
5 114 293,10
47,05%
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
10
03
БЯ0
0000
000
208 000,00
92 233,64
44,34%
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
10
03
БЯ0
Д001
000
100 000,00
55 900,00
55,90%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БЯ0
Д001
313
55 900,00
55 900,00
100,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
БЯ0
Д001
323
44 100,00
0,00
0,00%
Устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
10
03
БЯ0
Д002
000
108 000,00
36 333,64
33,64%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БЯ0
Д002
313
8 000,00
0,00
0,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
БЯ0
Д002
323
100 000,00
36 333,64
36,33%
Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском" на 2013 - 2015 годы
10
03
ДЭ0
0000
000
350 000,00
0,00
0,00%
Предоставление разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском
10
03
ДЭ0
Г001
000
350 000,00
0,00
0,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
ДЭ0
Г001
322
350 000,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
10
03
ДЮ0
0000
000
21 744 710,66
17 368 897,60
79,88%
Формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства
10
03
ДЮ0
Г001
000
20 637 188,66
16 285 282,60
78,91%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
ДЮ0
Г001
313
20 637 188,66
16 285 282,60
78,91%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ДЮ0
Г001
323
0,00
0,00
Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области
10
03
ДЮ0
Г002
000
1 107 522,00
1 083 615,00
97,84%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ДЮ0
Г002
323
107 522,00
83 615,00
77,77%
Премии и гранты
10
03
ДЮ0
Г002
350
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00%
Пособия ВИЧ-инфицированным детям
10
03
ЖШ0
0000
000
72 000,00
72 000,00
100,00%
Пособия ВИЧ-инфицированным детям
10
03
ЖШ0
Я000
000
72 000,00
72 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
ЖШ0
Я000
244
72 000,00
72 000,00
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
03
ИЦ0
0000
000
80 000 000,00
71 314 606,87
89,14%
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"
10
03
ИЦ0
7053
000
80 000 000,00
71 314 606,87
89,14%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
ИЦ0
7053
111
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
ИЦ0
7053
121
5 248 073,95
5 248 073,95
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
10
03
ИЦ0
7053
122
1 083,87
1 083,87
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
ИЦ0
7053
244
276 637,37
276 637,36
100,00%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
ИЦ0
7053
313
0,00
0,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
ИЦ0
7053
321
72 341 986,00
63 848 020,50
88,26%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ИЦ0
7053
323
848 680,00
657 252,38
77,44%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
10
03
ИЦ0
7053
852
0,00
0,00
Охрана семьи и детства
10
04
000
0000
000
147 171 600,00
123 325 607,21
83,80%
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"
10
04
021
0000
000
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Субвенции на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями
10
04
021
7031
000
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Иные выплаты населению
10
04
021
7031
360
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10
04
021
7031
412
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
10
04
111
0000
000
98 580 200,00
94 302 131,26
95,66%
Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству
10
04
111
7040
000
75 583 000,00
72 446 254,25
95,85%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
111
7040
313
0,00
0,00
Иные выплаты населению
10
04
111
7040
360
75 583 000,00
72 446 254,25
95,85%
Субвенции за вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки
10
04
111
7041
000
22 997 200,00
21 855 877,01
95,04%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
111
7041
313
0,00
0,00
Иные выплаты населению
10
04
111
7041
360
22 997 200,00
21 855 877,01
95,04%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
04
ИЦ0
0000
000
45 409 400,00
25 841 945,95
56,91%
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с ЗВО от 01.11.2007 № 1536-ОД "О наделении ОМСУ государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
10
04
ИЦ0
7034
000
45 409 400,00
25 841 945,95
56,91%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
ИЦ0
7034
313
0,00
0,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
04
ИЦ0
7034
321
45 059 400,00
25 592 732,69
56,80%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
04
ИЦ0
7034
323
350 000,00
249 213,26
71,20%
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
000
0000
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Расходы органов местного самоуправления
10
06
ИЛ0
0000
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Расходы центрального аппарата
10
06
ИЛ0
Я001
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
06
ИЛ0
Я001
121
399 481,37
399 453,34
99,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
06
ИЛ0
Я001
244
6 211,53
6 211,53
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
10
06
ИЛ0
Я001
852
658,13
658,13
100,00%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
000
0000
000
81 177 558,72
71 504 984,91
88,09%
Физическая культура
11
01
000
0000
000
72 660 207,82
63 619 090,66
87,56%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
11
01
БИ0
0000
000
831 908,31
325 301,81
39,10%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
11
01
БИ0
Д000
000
101 048,31
101 048,31
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д000
612
58 333,00
58 333,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д000
622
42 715,31
42 715,31
100,00%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
11
01
БИ0
Д001
000
730 860,00
224 253,50
30,68%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д001
612
129 850,00
128 319,50
98,82%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д001
622
601 010,00
95 934,00
15,96%
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
11
01
ГБ0
0000
000
71 444 549,51
63 133 538,85
88,37%
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения, популяризация физической культуры и спорта
11
01
ГБ0
Д001
000
3 191 904,56
1 181 315,92
37,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
01
ГБ0
Д001
244
3 191 904,56
1 181 315,92
37,01%
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов
11
01
ГБ0
Д003
000
9 524 924,89
8 571 559,89
89,99%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д003
621
8 342 279,25
7 515 039,25
90,08%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д003
622
1 182 645,64
1 056 520,64
89,34%
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
11
01
ГБ0
Д004
000
58 727 720,06
53 380 663,04
90,90%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д004
611
21 687 917,05
20 334 841,90
93,76%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д004
612
1 162 792,00
137 396,50
11,82%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д004
621
35 331 002,32
32 779 751,95
92,78%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д004
622
546 008,69
128 672,69
23,57%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
11
01
ГЛ0
0000
000
383 750,00
160 250,00
41,76%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
11
01
ГЛ0
Д001
000
240 000,00
60 000,00
25,00%
Стипендии
11
01
ГЛ0
Д001
340
240 000,00
60 000,00
25,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
11
01
ГЛ0
Д002
000
143 750,00
100 250,00
69,74%
Премии и гранты
11
01
ГЛ0
Д002
350
143 750,00
100 250,00
69,74%
Массовый спорт
11
02
000
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
11
02
ГД0
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Бюджетные инвестиции
11
02
ГД0
Д001
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
11
02
ГД0
Д001
414
495 732,04
325 732,04
65,71%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
000
0000
000
8 021 618,86
7 560 162,21
94,25%
Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2014 - 2018 годы
11
05
170
0000
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидия на развитие футбола
11
05
170
7016
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
05
170
7016
621
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
11
05
ИЛ0
0000
000
5 021 618,86
4 560 162,21
90,81%
Расходы центрального аппарата
11
05
ИЛ0
Я001
000
5 021 618,86
4 560 162,21
90,81%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
11
05
ИЛ0
Я001
121
4 805 566,08
4 517 286,71
94,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
11
05
ИЛ0
Я001
122
14 600,00
912,43
6,25%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
11
05
ИЛ0
Я001
242
14 047,00
3 700,00
26,34%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
05
ИЛ0
Я001
244
183 405,78
34 291,00
18,70%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
11
05
ИЛ0
Я001
852
4 000,00
3 972,07
99,30%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
000
0000
000
15 897 055,36
12 726 653,43
80,06%
Телевидение и радиовещание
12
01
000
0000
000
6 048 850,78
4 560 484,96
75,39%
условий для эффективной реализации исполнительными органами местного
12
01
Д10
0000
000
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
12
01
Д10
Г007
000
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
01
Д10
Г007
244
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Обеспечение деятельности АМУ "Радио Волжского"
12
01
ЖЮ0
0000
000
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Радио Волжского"
12
01
ЖЮ0
Я000
000
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
12
01
ЖЮ0
Я000
622
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Электронные СМИ (Телевидение)
12
01
ИЖ0
0000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Электронные СМИ (Телевидение)
12
01
ИЖ0
Я000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
01
ИЖ0
Я000
244
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Периодическая печать и издательства
12
02
000
0000
000
9 676 181,08
8 021 825,97
82,90%
условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа -
12
02
Д10
0000
000
6 598 017,80
5 767 098,80
87,41%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
12
02
Д10
Г007
000
1 005 600,00
400 000,00
39,78%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
Д10
Г007
244
1 005 600,00
400 000,00
39,78%
законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Волжская правда"
12
02
Д10
Г009
000
4 777 566,20
4 552 247,20
95,28%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
12
02
Д10
Г009
621
4 777 566,20
4 552 247,20
95,28%
Выпуск газеты "Волжский муниципальный вестник"
12
02
Д10
Г011
000
814 851,60
814 851,60
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
Д10
Г011
244
814 851,60
814 851,60
100,00%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
12
02
ЖЭ0
0000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
12
02
ЖЭ0
Я000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
ЖЭ0
Я000
244
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Обеспечение деятельности АМУ "Редакция газеты "Наш город"
12
02
ИГ0
0000
000
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Редакция газеты "Наш город"
12
02
ИГ0
Я000
000
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
12
02
ИГ0
Я000
622
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04
000
0000
000
172 023,50
144 342,50
83,91%
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 -
12
04
Д80
0000
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с
12
04
Д80
Г001
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
04
Д80
Г001
244
52 023,50
30 342,50
58,33%
"Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский
12
04
ДШ0
0000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
"Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на
12
04
ДШ0
Г000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
04
ДШ0
Г000
244
120 000,00
114 000,00
95,00%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
00
000
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
13
01
000
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
13
01
ДЖ0
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
13
01
ДЖ0
Г000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Обслуживание муниципального долга
13
01
ДЖ0
Г000
730
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
ИТОГО:
5 567 934 299,05
4 819 890 022,53
86,57%
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")
-176 722 349,00
-198 566 008,49
112,36%
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 5
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
КБК
Наименование
Назначено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
57 078 751,21
50 879 600,21
89,14%
01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
87 431 751,47
82 189 486,28
94,00%
01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
49 738 828,63
43 230 287,84
86,92%
01 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
576 820,92
563 680,08
97,72%
01 11
Резервные фонды
300 000,00
0,00
0,00%
01 13
Другие общегосударственные вопросы
335 197 433,29
269 789 942,18
80,49%
Итого
Общегосударственные вопросы
532 373 591,09
448 507 698,43
84,25%
03 09
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
9 371 178,42
6 160 490,58
65,74%
03 10
Обеспечение пожарной безопасности
50 000,00
49 800,00
99,60%
Итого
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
9 421 178,42
6 210 290,58
65,92%
04 05
Сельское хозяйство и рыболовство
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
04 08
Транспорт
223 732 252,81
219 116 723,92
97,94%
04 09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
303 446 793,85
264 411 832,76
87,14%
04 12
Другие вопросы в области национальной экономики
2 313 966,80
809 525,00
34,98%
Итого
Национальная экономика
532 305 513,46
486 949 354,43
91,48%
05 01
Жилищное хозяйство
395 589 855,95
273 361 393,85
69,10%
05 02
Коммунальное хозяйство
139 743 919,63
106 696 114,06
76,35%
05 03
Благоустройство
274 289 495,21
155 848 424,35
56,82%
05 05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
51 460 918,39
46 654 847,58
90,66%
Итого
Жилищно-коммунальное хозяйство
861 084 189,18
582 560 779,84
67,65%
06 03
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
06 05
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
50 000,00
48 580,00
97,16%
Итого
Охрана окружающей среды
11 817 045,02
11 378 836,52
96,29%
07 01
Дошкольное образование
1 343 111 440,70
1 204 690 261,94
89,69%
07 02
Общее образование
1 478 529 568,08
1 366 820 072,86
92,45%
07 04
Среднее профессиональное образование
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
07 06
Высшее и послевузовское профессиональное образование
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
07 07
Молодежная политика и оздоровление детей
82 251 350,79
74 224 340,31
90,24%
07 09
Другие вопросы в области образования
26 571 727,31
23 890 128,49
89,91%
Итого
Образование
2 966 054 695,88
2 704 983 411,60
91,20%
08 01
Культура
146 243 655,15
137 937 795,80
94,32%
08 04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Итого
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
151 172 088,79
142 676 072,60
94,38%
09 01
Стационарная медицинская помощь
18 770,44
0,00
0,00%
Итого
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
18 770,44
0,00
0,00%
10 01
Пенсионное обеспечение
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
10 03
Социальное обеспечение населения
129 878 005,24
101 196 018,11
77,92%
10 04
Охрана семьи и детства
147 171 600,00
123 325 607,21
83,80%
10 06
Другие вопросы в области социальной политики
406 351,03
406 323,00
99,99%
Итого
Социальная политика
290 798 921,83
237 787 041,08
81,77%
11 01
Физическая культура
72 660 207,82
63 619 090,66
87,56%
11 02
Массовый спорт
495 732,04
325 732,04
65,71%
11 05
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
8 021 618,86
7 560 162,21
94,25%
Итого
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
81 177 558,72
71 504 984,91
88,09%
12 01
Телевидение и радиовещание
6 048 850,78
4 560 484,96
75,39%
12 02
Периодическая печать и издательства
9 676 181,08
8 021 825,97
82,90%
12 04
Другие вопросы в области средств массовой информации
172 023,50
144 342,50
83,91%
Итого
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
15 897 055,36
12 726 653,43
80,06%
13 01
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Итого
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
ИТОГО:
5 567 934 299,05
4 819 890 022,53
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")
-176 722 349,00
-198 566 008,49
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 6
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
500
х
176 722 349,00
198 566 008,49
112,4%
источники внутреннего финансирования бюджета
520
х
176 722 349,00
147 010 000,00
83,2%
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.00.0000.000
1 000 000 000,00
10 000,00
0,0%
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.00.0000.700
1 000 000 000,00
10 000,00
0,0%
Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.04.0000.710
1 000 000 000,00
10 000,00
0,0%
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.000
-823 277 651,00
89 000 000,00
-10,8%
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.700
1 950 000 000,00
1 400 000 000,00
71,8%
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.04.0000.710
1 950 000 000,00
1 400 000 000,00
71,8%
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.04.0000.710
50 000 000,00
0,0%
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.00.0000.800
-50 000 000,00
0,0%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.04.0000.810
-50 000 000,00
0,0%
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
520
000.01.06.00.00.00.0000.000
58 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
520
000.01.06.10.00.00.0000.000
58 000 000,00
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000.01.06.10.02.00.0000.500
58 000 000,00
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000.01.06.10.02.04.0000.550
58 000 000,00
Изменение остатков средств
700
000.01.05.00.00.00.0000.000
51 556 008,49
- увеличение остатков средств, всего
710
000.01.05.00.00.00.0000.500
-6 873 689 111,72
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
000.01.05.02.01.00.0000.610
6 925 245 120,21
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
720
000.01.05.02.01.04.0000.610
6 925 245 120,21
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 7
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ
СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
500
х
176 722 349,00
198 566 008,49
112,4%
источники внутреннего финансирования бюджета
520
х
176 722 349,00
147 010 000,00
83,2%
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.00.0000.000
1 000 000 000,00
10 000,00
0,0%
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.00.0000.700
1 000 000 000,00
10 000,00
0,0%
Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.04.0000.710
1 000 000 000,00
10 000,00
0,0%
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.000
-823 277 651,00
89 000 000,00
-10,8%
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.700
1 950 000 000,00
1 400 000 000,00
71,8%
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.04.0000.710
1 950 000 000,00
1 400 000 000,00
71,8%
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.04.0000.710
50 000 000,00
0,0%
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.00.0000.800
-50 000 000,00
0,0%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.04.0000.810
-50 000 000,00
0,0%
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
520
000.01.06.00.00.00.0000.000
58 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
520
000.01.06.10.00.00.0000.000
58 000 000,00
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000.01.06.10.02.00.0000.500
58 000 000,00
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000.01.06.10.02.04.0000.550
58 000 000,00
Изменение остатков средств
700
000.01.05.00.00.00.0000.000
51 556 008,49
- увеличение остатков средств, всего
710
000.01.05.00.00.00.0000.500
-6 873 689 111,72
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
000.01.05.02.01.00.0000.610
6 925 245 120,21
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
720
000.01.05.02.01.04.0000.610
6 925 245 120,21
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 8
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
ББ0
335 282 893,73
311 440 696,43
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
ББ0
7062
88 726 596,72
78 726 446,72
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
ББ0
Д001
17 118 065,21
16 680 399,87
Обеспечение безопасности дорожного движения
ББ0
Д002
7 198 757,80
3 612 486,84
Организация транспортного обслуживания населения
ББ0
Д003
208 771 116,00
204 305 463,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
ББ0
Д005
13 316 100,00
8 115 900,00
Обеспечение транспортной безопасности
ББ0
Д006
152 258,00
-
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" на 2013 - 2015 годы
БГ0
21 647 628,27
19 394 007,06
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций
БГ0
7039
5 747 800,00
5 747 758,00
Оздоровление детей и подростков в муниципальных загородных лагерях
БГ0
Д001
13 262 374,20
11 551 322,73
Оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
БГ0
Д002
2 637 454,07
2 094 926,33
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
БД0
709 957,36
709 957,36
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
БД0
Д001
709 957,36
709 957,36
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы
БЖ0
100 000,00
-
Снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения в расчете на одного жителя городского округа, увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей численности работающих на предприятиях и организациях
БЖ0
Д001
100 000,00
-
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
12 376 183,39
10 193 106,35
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
Д000
162 457,26
102 648,31
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
БИ0
Д001
12 213 726,13
10 090 458,04
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
БЛ0
1 562 962,10
1 547 962,10
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
БЛ0
Д001
1 562 962,10
1 547 962,10
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
БП0
10 869 083,10
5 114 293,10
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
БП0
Д001
10 869 083,10
5 114 293,10
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БЦ0
50 000,00
-
Снижение возможности совершения террористических актов, формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических сообществ
БЦ0
Д001
50 000,00
-
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
БЧ0
140 000,00
140 000,00
Снижение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов, совершенствование муниципального управления, уменьшение количества нарушений действующего законодательства в области использования муниципального имущества, повышение уровня муниципальной службы, сокращение количества фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению, укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления
БЧ0
Д001
140 000,00
140 000,00
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БЭ0
20 000,00
10 000,00
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
БЭ0
Д002
20 000,00
10 000,00
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
БЯ0
2 714 437,25
100 233,64
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
БЯ0
Д001
2 606 437,25
63 900,00
Устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
БЯ0
Д002
108 000,00
36 333,64
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
ГБ0
106 014 758,97
90 559 890,54
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения, популяризация физической культуры и спорта
ГБ0
Д001
3 191 904,56
1 181 315,92
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности
ГБ0
Д002
34 506 209,46
27 362 351,69
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов
ГБ0
Д003
9 524 924,89
8 571 559,89
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
ГБ0
Д004
58 727 720,06
53 380 663,04
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
ГБ0
Д007
64 000,00
64 000,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
813 000,00
359 500,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в представительном органе городского округа
ГГ0
Д001
525 000,00
79 500,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
ГГ0
Д002
288 000,00
280 000,00
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
ГД0
574 317 830,27
415 463 789,05
Субсидии, предусмотренные на реконструкцию и строительство зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций
ГД0
5059
110 341 100,00
110 341 048,54
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований)
ГД0
7049
35 441 200,00
10 695 857,86
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (ДОЦП "Газификация Волгоградской области", строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой)
ГД0
7050
778 822,86
778 822,86
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет фонда ЖКХ
ГД0
9502
20 441 478,00
20 441 478,00
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет Фонда ЖКХ
ГД0
9503
189 392 658,60
140 779 347,58
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
ГД0
9602
3 681 095,31
3 581 095,31
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов
ГД0
9603
164 260 768,00
96 468 012,92
Бюджетные инвестиции
ГД0
Д001
49 980 707,50
32 378 125,98
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2012 - 2014 годы
ГИ0
137 573 644,78
113 923 518,96
Субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях
ГИ0
7037
15 516 600,00
11 945 915,00
Обеспечение качественным сбалансированным, физиологически обоснованным горячим питанием и С-витаминизацией
ГИ0
Д001
122 057 044,78
101 977 603,96
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
ГЛ0
979 260,00
745 260,00
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
ГЛ0
Д001
584 010,00
393 510,00
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
ГЛ0
Д002
340 250,00
296 750,00
Материальная поддержка одаренных студентов
ГЛ0
Д003
55 000,00
55 000,00
Итого
1 205 171 639,22
969 702 214,59
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 9
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2015 ГОД
Администрация городского округа - город Волжский
Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально-значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы
БЖ0
100 000,00
-
Снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения в расчете на одного жителя городского округа, увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей численности работающих на предприятиях и организациях
БЖ0
Д001
100 000,00
-
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
БЛ0
50 000,00
35 000,00
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
БЛ0
Д001
50 000,00
35 000,00
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
БП0
237 583,10
237 583,10
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
БП0
Д000
-
-
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
БП0
Д001
237 583,10
237 583,10
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БЦ0
50 000,00
-
Снижение возможности совершения террористических актов, формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических сообществ
БЦ0
Д001
50 000,00
-
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
БЧ0
140 000,00
140 000,00
Снижение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов, совершенствование муниципального управления, уменьшение количества нарушений действующего законодательства в области использования муниципального имущества, повышение уровня муниципальной службы, сокращение количества фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению, укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления
БЧ0
Д001
140 000,00
140 000,00
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
БЯ0
208 000,00
92 233,64
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
БЯ0
Д001
100 000,00
55 900,00
Устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
БЯ0
Д002
108 000,00
36 333,64
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
50 000,00
48 000,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
ГГ0
Д002
50 000,00
48 000,00
Итого
835 583,10
552 816,74
Волжская городская Дума
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
525 000,00
79 500,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в представительном органе городского округа
ГГ0
Д001
525 000,00
79 500,00
Итого
525 000,00
79 500,00
Комитет по молодежной политике и патриотической работе администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
1 961,00
1 961,00
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
БИ0
Д001
1 961,00
1 961,00
Итого
1 961,00
1 961,00
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания
ББ0
135 947 648,02
112 105 450,72
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
ББ0
7062
85 716 596,72
75 716 446,72
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
ББ0
Д001
437 665,34
-
Обеспечение безопасности дорожного движения
ББ0
Д002
3 586 270,96
-
Организация транспортного обслуживания населения
ББ0
Д003
35 854 657,00
31 389 004,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
ББ0
Д005
10 200 200,00
5 000 000,00
Обеспечение транспортной безопасности
ББ0
Д006
152 258,00
-
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
БД0
709 957,36
709 957,36
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
БД0
Д001
709 957,36
709 957,36
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
БЛ0
1 512 962,10
1 512 962,10
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
БЛ0
Д001
1 512 962,10
1 512 962,10
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
9 000,00
9 000,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
ГГ0
Д002
9 000,00
9 000,00
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
ГД0
574 317 830,27
415 463 789,05
Субсидии, предусмотренные на реконструкцию и строительство зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций
ГД0
5059
110 341 100,00
110 341 048,54
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований)
ГД0
7049
35 441 200,00
10 695 857,86
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (ДОЦП "Газификация Волгоградской области", строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой)
ГД0
7050
778 822,86
778 822,86
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет Фонда ЖКХ
ГД0
9502
20 441 478,00
20 441 478,00
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет Фонда ЖКХ
ГД0
9503
189 392 658,60
140 779 347,58
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
ГД0
9602
3 681 095,31
3 581 095,31
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов
ГД0
9603
164 260 768,00
96 468 012,92
Бюджетные инвестиции
ГД0
Д001
49 980 707,50
32 378 125,98
Итого
712 497 397,75
529 801 159,23
Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
893 317,26
326 901,81
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
Д000
162 457,26
102 648,31
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
БИ0
Д001
730 860,00
224 253,50
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
ГБ0
106 014 758,97
90 559 890,54
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения, популяризация физической культуры и спорта
ГБ0
Д001
3 191 904,56
1 181 315,92
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности
ГБ0
Д002
34 506 209,46
27 362 351,69
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов
ГБ0
Д003
9 524 924,89
8 571 559,89
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
ГБ0
Д004
58 727 720,06
53 380 663,04
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
ГБ0
Д007
64 000,00
64 000,00
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
ГЛ0
383 750,00
160 250,00
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
ГЛ0
Д001
240 000,00
60 000,00
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
ГЛ0
Д002
143 750,00
100 250,00
Итого
107 291 826,23
91 047 042,35
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
1 964 716,21
1 454 420,75
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
БИ0
Д001
1 964 716,21
1 454 420,75
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
ГЛ0
169 110,00
158 610,00
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
ГЛ0
Д001
104 010,00
93 510,00
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
ГЛ0
Д002
65 100,00
65 100,00
Итого
2 133 826,21
1 613 030,75
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
6 000,00
-
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
ГГ0
Д002
6 000,00
-
Итого
6 000,00
-
Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" на 2013 - 2015 годы
БГ0
21 647 628,27
19 394 007,06
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций
БГ0
7039
5 747 800,00
5 747 758,00
Оздоровление детей и подростков в муниципальных загородных лагерях
БГ0
Д001
13 262 374,20
11 551 322,73
Оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
БГ0
Д002
2 637 454,07
2 094 926,33
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
9 516 188,92
8 409 822,79
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
БИ0
Д001
9 516 188,92
8 409 822,79
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
БП0
10 631 500,00
4 876 710,00
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
БП0
Д001
10 631 500,00
4 876 710,00
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БЭ0
20 000,00
10 000,00
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
БЭ0
Д002
20 000,00
10 000,00
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
БЯ0
2 506 437,25
8 000,00
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
БЯ0
Д001
2 506 437,25
8 000,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
3 000,00
3 000,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
ГГ0
Д002
3 000,00
3 000,00
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2012 - 2014 годы
ГИ0
137 573 644,78
113 923 518,96
Субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях
ГИ0
7037
15 516 600,00
11 945 915,00
Обеспечение качественным сбалансированным, физиологически обоснованным горячим питанием и С-витаминизацией
ГИ0
Д001
122 057 044,78
101 977 603,96
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
ГЛ0
426 400,00
426 400,00
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
ГЛ0
Д001
240 000,00
240 000,00
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
ГЛ0
Д002
131 400,00
131 400,00
Материальная поддержка одаренных студентов
ГЛ0
Д003
55 000,00
55 000,00
Итого
182 324 799,22
147 051 458,81
Управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
ББ0
199 335 245,71
199 335 245,71
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
ББ0
7062
3 010 000,00
3 010 000,00
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
ББ0
Д001
16 680 399,87
16 680 399,87
Обеспечение безопасности дорожного движения
ББ0
Д002
3 612 486,84
3 612 486,84
Организация транспортного обслуживания населения
ББ0
Д003
172 916 459,00
172 916 459,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
ББ0
Д005
3 115 900,00
3 115 900,00
Итого
199 335 245,71
199 335 245,71
Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
220 000,00
220 000,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
ГГ0
Д002
220 000,00
220 000,00
Итого
220 000,00
220 000,00
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 10
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
Д100000
120 183 468,77
105 827 193,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Д100000
100
53 393 414,00
53 230 653,68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д100000
200
50 636 076,30
38 284 432,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д100000
600
12 799 092,55
12 056 029,55
Иные бюджетные ассигнования
Д100000
800
3 354 885,92
2 256 077,78
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
Д400000
205 344 347,06
186 232 991,45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д400000
200
32 000,00
31 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д400000
600
196 154 784,19
177 194 304,47
Иные бюджетные ассигнования
Д400000
800
9 157 562,87
9 007 686,98
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
Д500000
234 362 491,23
222 993 565,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д500000
600
234 362 491,23
222 993 565,23
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
Д600000
3 148 722,80
1 692 676,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д600000
200
2 434 840,80
1 044 062,50
Иные бюджетные ассигнования
Д600000
800
713 882,00
648 613,80
Ведомственная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2012 - 2014 годы
Д700000
540 000,00
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д700000
200
540 000,00
20 000,00
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
Д800000
15 728 461,00
6 242 601,13
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д800000
200
15 537 538,90
6 081 067,10
Иные бюджетные ассигнования
Д800000
800
190 922,10
161 534,03
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
Д900000
42 263 949,45
37 659 780,18
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д900000
200
351 231,00
29 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д900000
600
41 912 718,45
37 630 280,18
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
ДБ00000
280 399 046,51
152 225 152,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДБ00000
200
125 477 547,84
102 575 103,60
Иные бюджетные ассигнования
ДБ00000
800
154 921 498,67
49 650 049,00
Ведомственная целевая программа "Реформа жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2014 годы
ДГ00000
150 000,00
78 148,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДГ00000
200
150 000,00
78 148,00
Ведомственная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДД00000
150 000,00
150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДД00000
300
150 000,00
150 000,00
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
ДЖ00000
115 813 690,86
114 604 899,11
Обслуживание государственного (муниципального) долга
ДЖ00000
700
115 813 690,86
114 604 899,11
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
ДИ00000
40 000 000,00
33 028 717,24
Иные бюджетные ассигнования
ДИ00000
800
40 000 000,00
33 028 717,24
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДП00000
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДП00000
200
100 000,00
100 000,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДФ00000
50 000,00
49 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДФ00000
200
50 000,00
49 800,00
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДЧ00000
50 000,00
48 580,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ДЧ00000
600
50 000,00
48 580,00
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДШ00000
120 000,00
114 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДШ00000
200
120 000,00
114 000,00
Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском" на 2013 - 2015 годы
ДЭ00000
350 000,00
-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДЭ00000
300
350 000,00
-
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
ДЮ00000
21 744 710,66
17 368 897,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДЮ00000
300
21 744 710,66
17 368 897,60
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
ДЯ00000
2 211 062 912,32
2 064 894 033,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ДЯ00000
100
107 369 165,36
105 411 042,92
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДЯ00000
200
40 977 704,80
28 727 291,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ДЯ00000
600
2 060 048 318,70
1 928 540 966,17
Иные бюджетные ассигнования
ДЯ00000
800
2 667 723,46
2 214 732,35
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
ЛБ00000
33 364 156,58
32 465 264,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ЛБ00000
100
26 626 623,64
26 550 929,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЛБ00000
200
5 609 975,98
4 786 778,06
Иные бюджетные ассигнования
ЛБ00000
800
1 127 556,96
1 127 556,96
Итого
3 324 925 957,24
2 975 796 300,45
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 11
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД
Администрация городского округа - город Волжский
Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
Д100000
120 183 468,77
105 827 193,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Д100000
100
53 393 414,00
53 230 653,68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д100000
200
50 636 076,30
38 284 432,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д100000
600
12 799 092,55
12 056 029,55
Иные бюджетные ассигнования
Д100000
800
3 354 885,92
2 256 077,78
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДП00000
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДП00000
200
100 000,00
100 000,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДФ00000
50 000,00
49 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДФ00000
200
50 000,00
49 800,00
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДЧ00000
50 000,00
48 580,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ДЧ00000
600
50 000,00
48 580,00
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДШ00000
120 000,00
114 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДШ00000
200
120 000,00
114 000,00
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
ДЮ00000
10 159 351,22
5 797 104,56
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДЮ00000
300
10 159 351,22
5 797 104,56
Итого
130 662 819,99
111 936 678,33
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа -
город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
Д600000
3 148 722,80
1 692 676,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д600000
200
2 434 840,80
1 044 062,50
Иные бюджетные ассигнования
Д600000
800
713 882,00
648 613,80
Итого
3 148 722,80
1 692 676,30
Комитет по молодежной политике и патриотической работе
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
Д900000
11 264 930,54
11 264 930,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д900000
600
11 264 930,54
11 264 930,54
Итого
11 264 930,54
11 264 930,54
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
Д400000
50 703 475,57
31 592 119,96
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д400000
200
2 000,00
1 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д400000
600
50 190 280,35
31 229 800,63
Иные бюджетные ассигнования
Д400000
800
511 195,22
361 319,33
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
ДБ00000
280 399 046,51
152 225 152,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДБ00000
200
125 477 547,84
102 575 103,60
Иные бюджетные ассигнования
ДБ00000
800
154 921 498,67
49 650 049,00
Ведомственная целевая программа "Реформа жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2014 годы
ДГ00000
150 000,00
78 148,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДГ00000
200
150 000,00
78 148,00
Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском" на 2013 - 2015 годы
ДЭ00000
350 000,00
-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДЭ00000
300
350 000,00
-
Итого
331 602 522,08
183 895 420,56
Управление архитектуры и градостроительства администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2012 - 2014 годы
Д700000
540 000,00
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д700000
200
540 000,00
20 000,00
Итого
540 000,00
20 000,00
Управление культуры администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
Д500000
234 362 491,23
222 993 565,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д500000
600
234 362 491,23
222 993 565,23
Итого
234 362 491,23
222 993 565,23
Управление муниципальным имуществом администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
Д800000
15 728 461,00
6 242 601,13
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д800000
200
15 537 538,90
6 081 067,10
Иные бюджетные ассигнования
Д800000
800
190 922,10
161 534,03
Итого
15 728 461,00
6 242 601,13
Управление здравоохранения и социальной политики
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
ДЮ00000
11 585 359,44
11 571 793,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДЮ00000
300
11 585 359,44
11 571 793,04
Итого
11 585 359,44
11 571 793,04
Управление образования и молодежной политики администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
Д900000
30 999 018,91
26 394 849,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д900000
200
351 231,00
29 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д900000
600
30 647 787,91
26 365 349,64
Ведомственная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДД00000
150 000,00
150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДД00000
300
150 000,00
150 000,00
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
ДЯ00000
2 211 062 912,32
2 064 894 033,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ДЯ00000
100
107 369 165,36
105 411 042,92
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДЯ00000
200
40 977 704,80
28 727 291,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ДЯ00000
600
2 060 048 318,70
1 928 540 966,17
Иные бюджетные ассигнования
ДЯ00000
800
2 667 723,46
2 214 732,35
Итого
2 242 211 931,23
2 091 438 882,82
Управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
Д400000
154 640 871,49
154 640 871,49
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д400000
200
30 000,00
30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д400000
600
145 964 503,84
145 964 503,84
Иные бюджетные ассигнования
Д400000
800
8 646 367,65
8 646 367,65
Итого
154 640 871,49
154 640 871,49
Управление финансов администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
ДЖ00000
115 813 690,86
114 604 899,11
Обслуживание государственного (муниципального) долга
ДЖ00000
700
115 813 690,86
114 604 899,11
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
ДИ00000
40 000 000,00
33 028 717,24
Иные бюджетные ассигнования
ДИ00000
800
40 000 000,00
33 028 717,24
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
ЛБ00000
33 364 156,58
32 465 264,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ЛБ00000
100
26 626 623,64
26 550 929,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЛБ00000
200
5 609 975,98
4 786 778,06
Иные бюджетные ассигнования
ЛБ00000
800
1 127 556,96
1 127 556,96
Итого
189 177 847,44
180 098 881,01
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
------------------------------------------------------------------
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
Руководствуясь решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.12.2013 № 10-ВГД "О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе - город Волжский Волгоградской области", Волжская городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по доходам в сумме 4 621 324 014,04 рубля, по расходам - в сумме 4 819 890 022,53 рубля, дефицит бюджета - в сумме 198 566 008,49 рубля (приложение № 1).
2. Утвердить:
- доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2;
- доходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 3;
- расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 4;
- расходы бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5;
- источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6;
- источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 7;
- распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых и муниципальных программ согласно приложению № 8;
- распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых и муниципальных программ в ведомственной структуре расходов за 2014 год согласно приложению № 9;
- распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ согласно приложению № 10;
- распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в ведомственной структуре расходов за 2014 год согласно приложению № 11.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 1
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Форма по ОКУД 0503117
на 1 января 2015 г. Дата
по ОКПО
Наименование Управление финансов Глава по БК
финансового органа администрации городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
Наименование Бюджет городского округа - по ОКАТО
публично-правового город Волжский
образования Волгоградской области
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя
Код строки
Код дохода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Доходы бюджета - всего
010
х
4 960 303 055,12
4 621 324 014,04
338 979 041,08
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
000.1.00.00000.00.0000.000
2 384 320 768,88
2 157 732 993,91
226 587 774,97
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
010
000.1.01.00000.00.0000.000
1 052 000 000,00
1 078 756 193,85
-26 756 193,85
Налог на доходы физических лиц
010
000.1.01.02000.01.0000.110
1 052 000 000,00
1 078 756 193,85
-26 756 193,85
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02010.01.0000.110
1 052 000 000,00
1 060 311 958,75
-8 311 958,75
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02020.01.0000.110
-
3 256 749,00
-3 256 749,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02030.01.0000.110
-
8 409 576,76
-8 409 576,76
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02040.01.0000.110
-
6 777 909,34
-6 777 909,34
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
010
000.1.03.00000.00.0000.000
13 166 100,00
12 199 736,30
966 363,70
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
010
000.1.03.02000.01.0000.110
13 166 100,00
12 199 736,30
966 363,70
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02230.01.0000.110
6 583 050,00
4 604 389,51
1 978 660,49
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02240.01.0000.110
-
103 714,79
-103 714,79
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02250.01.0000.110
6 583 050,00
7 887 849,51
-1 304 799,51
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02260.01.0000.110
-
-396 217,51
396 217,51
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
010
000.1.05.00000.00.0000.000
168 300 000,00
171 908 155,42
-3 608 155,42
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
010
000.1.05.02000.02.0000.110
165 900 000,00
168 367 291,41
-2 467 291,41
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
010
000.1.05.02010.02.0000.110
165 900 000,00
167 924 619,87
-2 024 619,87
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
010
000.1.05.02020.02.0000.110
-
442 671,54
-442 671,54
Единый сельскохозяйственный налог
010
000.1.05.03000.01.0000.110
1 000 000,00
891 091,49
108 908,51
Единый сельскохозяйственный налог
010
000.1.05.03010.01.0000.110
1 000 000,00
889 591,11
110 408,89
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
010
000.1.05.03020.01.0000.110
-
1 500,38
-1 500,38
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
010
000.1.05.04000.02.0000.110
1 400 000,00
2 649 772,52
-1 249 772,52
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
010
000.1.05.04010.02.0000.110
1 400 000,00
2 649 772,52
-1 249 772,52
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
010
000.1.06.00000.00.0000.000
267 300 000,00
275 642 183,18
-8 342 183,18
Налог на имущество физических лиц
010
000.1.06.01000.00.0000.110
46 500 000,00
51 508 012,33
-5 008 012,33
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
010
000.1.06.01020.04.0000.110
46 500 000,00
51 508 012,33
-5 008 012,33
Земельный налог
010
000.1.06.06000.00.0000.110
220 800 000,00
224 134 170,85
-3 334 170,85
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.06.06010.00.0000.110
-
10 969 306,64
-10 969 306,64
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
010
000.1.06.06012.04.0000.110
-
10 969 306,64
-10 969 306,64
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.06.06020.00.0000.110
220 800 000,00
213 164 864,21
7 635 135,79
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
010
000.1.06.06022.04.0000.110
220 800 000,00
213 164 864,21
7 635 135,79
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
010
000.1.08.00000.00.0000.000
20 390 000,00
24 083 205,91
-3 693 205,91
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
010
000.1.08.03000.01.0000.110
20 000 000,00
23 641 805,01
-3 641 805,01
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
010
000.1.08.03010.01.0000.110
20 000 000,00
23 641 805,01
-3 641 805,01
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
010
000.1.08.07000.01.0000.110
390 000,00
441 400,90
-51 400,90
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
010
000.1.08.07150.01.0000.110
240 000,00
321 000,00
-81 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
010
000.1.08.07170.01.0000.110
150 000,00
120 400,90
29 599,10
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
010
000.1.08.07173.01.0000.110
150 000,00
120 400,90
29 599,10
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
010
000.1.09.00000.00.0000.000
-
1 729 095,82
-1 729 095,82
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
010
000.1.09.01000.00.0000.110
-
8 851,30
-8 851,30
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
010
000.1.09.01020.04.0000.110
-
8 851,30
-8 851,30
Налоги на имущество
010
000.1.09.04000.00.0000.110
-
1 557 854,92
-1 557 854,92
Налог на имущество предприятий
010
000.1.09.04010.02.0000.110
-
316 011,64
-316 011,64
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
010
000.1.09.04050.00.0000.110
-
1 241 843,28
-1 241 843,28
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
010
000.1.09.04052.04.0000.110
-
1 241 843,28
-1 241 843,28
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
010
000.1.09.06000.02.0000.110
-
135 541,17
-135 541,17
Налог с продаж
010
000.1.09.06010.02.0000.110
-
135 541,17
-135 541,17
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
010
000.1.09.07000.00.0000.110
-
26 848,43
-26 848,43
Налог на рекламу
010
000.1.09.07010.00.0000.110
-
8 863,57
-8 863,57
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
010
000.1.09.07012.04.0000.110
-
8 863,57
-8 863,57
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
010
000.1.09.07030.00.0000.110
-
5 462,95
-5 462,95
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
010
000.1.09.07032.04.0000.110
-
5 462,95
-5 462,95
Прочие местные налоги и сборы
010
000.1.09.07050.00.0000.110
-
12 521,91
-12 521,91
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
010
000.1.09.07052.04.0000.110
-
12 521,91
-12 521,91
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
010
000.1.11.00000.00.0000.000
495 898 827,00
436 822 472,92
59 076 354,08
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.05000.00.0000.120
450 008 027,00
402 369 397,79
47 638 629,21
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
010
000.1.11.05010.00.0000.120
400 000 000,00
359 965 482,60
40 034 517,40
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
010
000.1.11.05012.04.0000.120
400 000 000,00
359 965 482,60
40 034 517,40
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05020.00.0000.120
17 000 000,00
15 650 310,00
1 349 690,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05024.04.0000.120
17 000 000,00
15 650 310,00
1 349 690,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05030.00.0000.120
5 778 500,00
5 553 106,87
225 393,13
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05034.04.0000.120
5 778 500,00
5 553 106,87
225 393,13
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
010
000.1.11.05070.00.0000.120
27 229 527,00
21 200 498,32
6 029 028,68
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
010
000.1.11.05074.04.0000.120
27 229 527,00
21 200 498,32
6 029 028,68
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
010
000.1.11.07000.00.0000.120
15 650 000,00
16 826 297,49
-1 176 297,49
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
010
000.1.11.07010.00.0000.120
15 650 000,00
16 826 297,49
-1 176 297,49
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
010
000.1.11.07014.04.0000.120
15 650 000,00
16 826 297,49
-1 176 297,49
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
010
000.1.11.08000.00.0000.120
240 800,00
113 552,50
127 247,50
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
010
000.1.11.08040.04.0000.120
240 800,00
113 552,50
127 247,50
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.09000.00.0000.120
30 000 000,00
17 513 225,14
12 486 774,86
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.09040.00.0000.120
30 000 000,00
17 513 225,14
12 486 774,86
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.09044.04.0000.120
30 000 000,00
17 513 225,14
12 486 774,86
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
010
000.1.12.00000.00.0000.000
14 700 431,88
14 548 770,78
151 661,10
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
010
000.1.12.01000.01.0000.120
14 700 431,88
14 548 770,78
151 661,10
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <*> (7)
010
000.1.12.01010.01.0000.120
-
1 330 152,19
-1 330 152,19
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
010
000.1.12.01020.01.0000.120
-
167 217,78
-167 217,78
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
010
000.1.12.01030.01.0000.120
-
660 870,70
-660 870,70
Плата за размещение отходов производства и потребления
010
000.1.12.01040.01.0000.120
14 700 431,88
12 390 530,04
2 309 901,84
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду <*> (8)
010
000.1.12.01050.01.0000.120
-
0,07
-0,07
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
010
000.1.13.00000.00.0000.000
25 146 080,00
33 224 501,30
-8 078 421,30
Доходы от оказания платных услуг (работ)
010
000.1.13.01000.00.0000.130
2 546 080,00
3 080 951,00
-534 871,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
010
000.1.13.01990.00.0000.130
2 546 080,00
3 080 951,00
-534 871,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
010
000.1.13.01994.04.0000.130
2 546 080,00
3 080 951,00
-534 871,00
Доходы от компенсации затрат государства
010
000.1.13.02000.00.0000.130
22 600 000,00
30 143 550,30
-7 543 550,30
Прочие доходы от компенсации затрат государства
010
000.1.13.02990.00.0000.130
22 600 000,00
30 143 550,30
-7 543 550,30
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
010
000.1.13.02994.04.0000.130
22 600 000,00
30 143 550,30
-7 543 550,30
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
010
000.1.14.00000.00.0000.000
301 663 830,00
78 850 778,70
222 813 051,30
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.14.02000.00.0000.000
214 663 830,00
46 839 527,89
167 824 302,11
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
010
000.1.14.02040.04.0000.410
214 663 830,00
46 839 527,89
167 824 302,11
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
010
000.1.14.02043.04.0000.410
214 663 830,00
46 839 527,89
167 824 302,11
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
010
000.1.14.06000.00.0000.430
87 000 000,00
32 011 250,81
54 988 749,19
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
010
000.1.14.06010.00.0000.430
85 000 000,00
29 063 033,33
55 936 966,67
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
010
000.1.14.06012.04.0000.430
85 000 000,00
29 063 033,33
55 936 966,67
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.14.06020.00.0000.430
2 000 000,00
2 948 217,48
-948 217,48
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.14.06024.04.0000.430
2 000 000,00
2 948 217,48
-948 217,48
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
010
000.1.16.00000.00.0000.000
25 555 500,00
29 574 414,84
-4 018 914,84
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
010
000.1.16.03000.00.0000.140
-
1 192 461,27
-1 192 461,27
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.16.03010.01.0000.140
-
1 097 939,44
-1 097 939,44
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
010
000.1.16.03030.01.0000.140
-
94 521,83
-94 521,83
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
010
000.1.16.06000.01.0000.140
-
282 874,96
-282 874,96
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
010
000.1.16.21000.00.0000.140
-
12 000,00
-12 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.21040.04.0000.140
-
12 000,00
-12 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
010
000.1.16.25000.00.0000.140
-
1 723 434,43
-1 723 434,43
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
010
000.1.16.25010.01.0000.140
-
32,31
-32,31
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
010
000.1.16.25020.01.0000.140
-
10 000,00
-10 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
010
000.1.16.25050.01.0000.140
-
1 673 802,12
-1 673 802,12
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
010
000.1.16.25060.01.0000.140
-
39 600,00
-39 600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
010
000.1.16.28000.01.0000.140
-
1 825 229,63
-1 825 229,63
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
010
000.1.16.30000.01.0000.140
-
7 441 960,13
-7 441 960,13
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
010
000.1.16.30030.01.0000.140
-
7 441 960,13
-7 441 960,13
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
010
000.1.16.33000.00.0000.140
-
74 022,35
-74 022,35
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
010
000.1.16.33040.04.0000.140
-
74 022,35
-74 022,35
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
010
000.1.16.35000.00.0000.140
-
36 000,00
-36 000,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
010
000.1.16.35020.04.0000.140
-
36 000,00
-36 000,00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
010
000.1.16.37000.00.0000.140
-
131,17
-131,17
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.37030.04.0000.140
-
131,17
-131,17
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
010
000.1.16.41000.01.0000.140
-
166 000,00
-166 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
010
000.1.16.43000.01.0000.140
-
38 655,72
-38 655,72
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
010
000.1.16.45000.01.0000.140
-
801 000,00
-801 000,00
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
010
000.1.16.51000.02.0000.140
-
2 437 958,24
-2 437 958,24
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.51020.02.0000.140
-
2 437 958,24
-2 437 958,24
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
010
000.1.16.90000.00.0000.140
25 555 500,00
13 542 686,94
12 012 813,06
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.90040.04.0000.140
25 555 500,00
13 542 686,94
12 012 813,06
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
000.1.17.00000.00.0000.000
200 000,00
393 484,89
-193 484,89
Невыясненные поступления
010
000.1.17.01000.00.0000.180
-
678 015,95
-678 015,95
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.17.01040.04.0000.180
-
678 015,95
-678 015,95
Прочие неналоговые доходы
010
000.1.17.05000.00.0000.180
200 000,00
-287 450,06
487 450,06
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
010
000.1.17.05040.04.0000.180
200 000,00
-287 450,06
487 450,06
Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
010
000.1.17.12000.00.0000.180
-
2 919,00
-2 919,00
Целевые отчисления от лотерей городских округов
010
000.1.17.12040.04.0000.180
-
2 919,00
-2 919,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
010
000.2.00.00000.00.0000.000
2 575 982 286,24
2 463 591 020,13
112 391 266,11
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
010
000.2.02.00000.00.0000.000
2 573 912 286,24
2 549 411 948,91
24 500 337,33
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
010
000.2.02.01000.00.0000.151
134 967 000,00
163 967 000,00
-29 000 000,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
010
000.2.02.01003.00.0000.151
134 967 000,00
163 967 000,00
-29 000 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
010
000.2.02.01003.04.0000.151
134 967 000,00
163 967 000,00
-29 000 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
010
000.2.02.02000.00.0000.151
638 207 501,24
556 384 352,06
81 823 149,18
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
010
000.2.02.02008.00.0000.151
8 657 726,39
4 475 587,84
4 182 138,55
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
010
000.2.02.02008.04.0000.151
8 657 726,39
4 475 587,84
4 182 138,55
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
010
000.2.02.02041.00.0000.151
89 041 400,00
79 041 250,00
10 000 150,00
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
010
000.2.02.02041.04.0000.151
89 041 400,00
79 041 250,00
10 000 150,00
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
010
000.2.02.02051.00.0000.151
14 658 477,56
14 658 477,56
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
010
000.2.02.02051.04.0000.151
14 658 477,56
14 658 477,56
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
010
000.2.02.02077.00.0000.151
65 540 500,00
10 695 857,86
54 844 642,14
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
010
000.2.02.02077.04.0000.151
65 540 500,00
10 695 857,86
54 844 642,14
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
010
000.2.02.02088.00.0000.151
75 604 087,45
75 604 087,45
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
010
000.2.02.02088.04.0000.151
75 604 087,45
75 604 087,45
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
010
000.2.02.02088.04.0004.151
75 604 087,45
75 604 087,45
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
010
000.2.02.02089.00.0000.151
83 196 559,84
51 435 486,04
31 761 073,80
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
010
000.2.02.02089.04.0000.151
83 196 559,84
51 435 486,04
31 761 073,80
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
010
000.2.02.02089.04.0004.151
83 196 559,84
51 435 486,04
31 761 073,80
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
010
000.2.02.02150.00.0000.151
20 137 650,00
19 613 841,32
523 808,68
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
010
000.2.02.02150.04.0000.151
20 137 650,00
19 613 841,32
523 808,68
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
010
000.2.02.02204.00.0000.151
176 270 500,00
233 613 248,83
-57 342 748,83
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
010
000.2.02.02204.04.0000.151
176 270 500,00
233 613 248,83
-57 342 748,83
Прочие субсидии
010
000.2.02.02999.00.0000.151
105 100 600,00
67 246 515,16
37 854 084,84
Прочие субсидии бюджетам городских округов
010
000.2.02.02999.04.0000.151
105 100 600,00
67 246 515,16
37 854 084,84
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
010
000.2.02.03000.00.0000.151
1 798 307 761,00
1 775 632 536,10
22 675 224,90
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
010
000.2.02.03003.00.0000.151
9 631 761,00
9 631 761,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
010
000.2.02.03003.04.0000.151
9 631 761,00
9 631 761,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
010
000.2.02.03022.00.0000.151
80 000 000,00
71 314 608,00
8 685 392,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
010
000.2.02.03022.04.0000.151
80 000 000,00
71 314 608,00
8 685 392,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
010
000.2.02.03024.00.0000.151
1 561 504 400,00
1 568 839 637,10
-7 335 237,10
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
010
000.2.02.03024.04.0000.151
1 561 504 400,00
1 568 839 637,10
-7 335 237,10
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
010
000.2.02.03026.00.0000.151
3 182 000,00
3 181 530,00
470,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
010
000.2.02.03026.04.0000.151
3 182 000,00
3 181 530,00
470,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
010
000.2.02.03027.00.0000.151
98 580 200,00
94 355 000,00
4 225 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
010
000.2.02.03027.04.0000.151
98 580 200,00
94 355 000,00
4 225 200,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
010
000.2.02.03029.00.0000.151
45 409 400,00
28 310 000,00
17 099 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
010
000.2.02.03029.04.0000.151
45 409 400,00
28 310 000,00
17 099 400,00
Иные межбюджетные трансферты
010
000.2.02.04000.00.0000.151
2 430 024,00
53 428 060,75
-50 998 036,75
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
010
000.2.02.04012.00.0000.151
-
19 016 240,75
-19 016 240,75
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
010
000.2.02.04012.04.0000.151
-
19 016 240,75
-19 016 240,75
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
010
000.2.02.04061.00.0000.151
-
9 103 500,00
-9 103 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
010
000.2.02.04061.04.0000.151
-
9 103 500,00
-9 103 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
010
000.2.02.04081.00.0000.151
2 430 024,00
25 308 320,00
-22 878 296,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
010
000.2.02.04081.04.0000.151
2 430 024,00
25 308 320,00
-22 878 296,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
010
000.2.04.00000.00.0000.000
2 070 000,00
2 070 000,00
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
010
000.2.04.04000.04.0000.180
2 070 000,00
2 070 000,00
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов
010
000.2.04.04020.04.0000.180
2 070 000,00
2 070 000,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
010
000.2.18.00000.00.0000.000
-
777 468,68
-777 468,68
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.00000.00.0000.180
-
777 468,68
-777 468,68
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.04000.04.0000.180
-
777 468,68
-777 468,68
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.04010.04.0000.180
-
744 591,71
-744 591,71
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.04030.04.0000.180
-
32 876,97
-32 876,97
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
010
000.2.19.00000.00.0000.000
-
-88 668 397,46
88 668 397,46
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
010
000.2.19.04000.04.0000.151
-
-88 668 397,46
88 668 397,46
2. Расходы
Наименование
Коды ведомственной классификации
Назначено
Исполнено
% исполнения
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
532 373 591,09
448 507 698,43
84,25%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000
0000
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Расходы органов местного самоуправления
01
02
ИЛ0
0000
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Глава муниципального образования
01
02
ИЛ0
Я002
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
02
ИЛ0
Я002
121
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
000
0000
000
57 078 751,21
50 879 600,21
89,14%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
03
ГГ0
0000
000
525 000,00
79 500,00
15,14%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в представительном органе городского округа
01
03
ГГ0
Д001
000
525 000,00
79 500,00
15,14%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
ГГ0
Д001
244
525 000,00
79 500,00
15,14%
Расходы органов местного самоуправления
01
03
ИЛ0
0000
000
56 553 751,21
50 800 100,21
89,83%
Расходы центрального аппарата
01
03
ИЛ0
Я001
000
51 250 893,43
46 538 213,23
90,81%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я001
121
28 878 412,16
27 581 309,04
95,51%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
03
ИЛ0
Я001
122
15 778 468,00
14 921 368,24
94,57%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
03
ИЛ0
Я001
243
100 000,00
23 669,44
23,67%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
ИЛ0
Я001
244
6 288 553,27
3 868 645,70
61,52%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
03
ИЛ0
Я001
831
35 512,16
35 512,16
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
03
ИЛ0
Я001
851
100 000,00
42 522,00
42,52%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
03
ИЛ0
Я001
852
69 947,84
65 186,65
93,19%
Председатель представительного органа муниципального образования
01
03
ИЛ0
Я003
000
2 061 377,43
1 744 770,16
84,64%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я003
121
2 061 377,43
1 744 770,16
84,64%
Депутаты представительного органа муниципального образования
01
03
ИЛ0
Я004
000
3 241 480,35
2 517 116,82
77,65%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я004
121
3 241 480,35
2 517 116,82
77,65%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000
0000
000
87 431 751,47
82 189 486,28
94,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
04
ГГ0
0000
000
50 000,00
48 000,00
96,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
04
ГГ0
Д002
000
50 000,00
48 000,00
96,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ГГ0
Д002
244
50 000,00
48 000,00
96,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
04
ИЛ0
0000
000
87 381 751,47
82 141 486,28
94,00%
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий
01
04
ИЛ0
7001
000
1 504 400,00
1 496 145,49
99,45%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7001
121
1 208 704,50
1 203 808,33
99,60%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7001
122
935,48
935,48
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7001
244
294 760,02
291 401,68
98,86%
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
01
04
ИЛ0
7002
000
8 022 505,47
7 918 017,36
98,70%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7002
121
5 756 013,04
5 752 587,73
99,94%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7002
122
1 062,94
1 062,94
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7002
244
2 265 429,49
2 164 366,69
95,54%
Субвенции на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
ИЛ0
7003
000
2 356 900,00
2 338 301,94
99,21%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7003
121
1 732 367,73
1 721 190,84
99,36%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7003
122
3 340,00
3 338,81
99,96%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7003
244
621 192,27
613 772,29
98,81%
Расходы центрального аппарата
01
04
ИЛ0
Я001
000
75 497 946,00
70 389 021,49
93,23%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
Я001
121
71 454 731,92
66 889 212,79
93,61%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
Я001
122
146 400,00
136 535,55
93,26%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
Я001
244
3 812 314,08
3 278 904,08
86,01%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
04
ИЛ0
Я001
851
0,00
0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
ИЛ0
Я001
852
84 500,00
84 369,07
99,85%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
000
0000
000
49 738 828,63
43 230 287,84
86,92%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
06
ГГ0
0000
000
220 000,00
220 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
06
ГГ0
Д002
000
220 000,00
220 000,00
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
ГГ0
Д002
122
13 300,00
13 300,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ГГ0
Д002
244
206 700,00
206 700,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
06
ИЛ0
0000
000
49 518 828,63
43 010 287,84
86,86%
Расходы центрального аппарата
01
06
ИЛ0
Я001
000
44 982 375,52
38 770 313,13
86,19%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я001
121
37 877 396,38
35 310 238,44
93,22%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
ИЛ0
Я001
122
9 850,00
5 650,00
57,36%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ИЛ0
Я001
244
7 025 561,14
3 394 064,16
48,31%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
06
ИЛ0
Я001
851
47 568,00
38 986,00
81,96%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
06
ИЛ0
Я001
852
22 000,00
21 374,53
97,16%
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители, аудиторы муниципального образования
01
06
ИЛ0
Я005
000
4 536 453,11
4 239 974,71
93,47%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я005
121
4 536 453,11
4 239 974,71
93,47%
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
000
0000
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Расходы органов местного самоуправления
01
07
ИЛ0
0000
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Расходы центрального аппарата
01
07
ИЛ0
Я001
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
07
ИЛ0
Я001
121
572 140,92
559 005,23
97,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
07
ИЛ0
Я001
244
4 260,00
4 260,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
07
ИЛ0
Я001
852
420,00
414,85
98,77%
Резервные фонды
01
11
000
0000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные фонды местных администраций
01
11
ЖЖ0
0000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные фонды местных администраций
01
11
ЖЖ0
Я000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные средства
01
11
ЖЖ0
Я000
870
300 000,00
0,00
0,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
335 197 433,29
269 789 942,18
80,49%
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"
01
13
186
0000
000
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
01
13
186
5392
000
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
186
5392
244
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
01
13
990
0000
000
18 894 850,00
18 631 690,75
98,61%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
01
13
990
8066
000
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
990
8066
244
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Резервный фонд Правительства Волгоградской области
01
13
990
8067
000
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01
13
990
8067
810
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Иные непрограммные мероприятия средств федерального бюджета
01
13
999
0000
000
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
01
13
999
5224
000
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01
13
999
5224
810
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
БЛ0
0000
000
50 000,00
35 000,00
70,00%
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
01
13
БЛ0
Д001
000
50 000,00
35 000,00
70,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЛ0
Д001
244
50 000,00
35 000,00
70,00%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
01
13
БЦ0
0000
000
50 000,00
0,00
0,00%
Снижение возможности совершения террористических актов, формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических сообществ
01
13
БЦ0
Д001
000
50 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЦ0
Д001
244
50 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
13
БЧ0
0000
000
140 000,00
140 000,00
100,00%
Снижение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов, совершенствование муниципального управления, уменьшение количества нарушений действующего законодательства в области использования муниципального имущества, повышение уровня муниципальной службы, сокращение количества фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению, укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления
01
13
БЧ0
Д001
000
140 000,00
140 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЧ0
Д001
244
140 000,00
140 000,00
100,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
13
ГГ0
0000
000
6 000,00
0,00
0,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
13
ГГ0
Д002
000
6 000,00
0,00
0,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ГГ0
Д002
122
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ГГ0
Д002
244
6 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
01
13
ГД0
0000
000
518 539,62
518 539,62
100,00%
Бюджетные инвестиции
01
13
ГД0
Д001
000
518 539,62
518 539,62
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ГД0
Д001
831
518 539,62
518 539,62
100,00%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
01
13
Д10
0000
000
102 273 872,55
92 433 172,39
90,38%
Субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области
01
13
Д10
7004
000
684 000,00
684 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
01
13
Д10
7004
612
684 000,00
684 000,00
100,00%
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждением "Административно-хозяйственная служба"
01
13
Д10
Г001
000
91 890 014,92
83 587 171,99
90,96%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
Д10
Г001
111
47 826 716,68
47 751 676,68
99,84%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
Д10
Г001
112
10 186,00
9 732,42
95,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г001
244
42 686 439,80
34 593 975,32
81,04%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
Д10
Г001
851
977 355,00
889 577,00
91,02%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
Д10
Г001
852
389 317,44
342 210,57
87,90%
Хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов
01
13
Д10
Г003
000
7 337 526,35
6 819 782,35
92,94%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01
13
Д10
Г003
611
7 289 128,41
6 771 384,41
92,90%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
01
13
Д10
Г003
612
48 397,94
48 397,94
100,00%
Осуществление выплат по исполнительным листам
01
13
Д10
Г004
000
1 965 979,61
1 003 807,40
51,06%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д10
Г004
831
1 965 979,61
1 003 807,40
51,06%
Организация информационно-статистических услуг
01
13
Д10
Г006
000
336 351,67
278 410,65
82,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г006
244
336 351,67
278 410,65
82,77%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
01
13
Д10
Г007
000
60 000,00
60 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г007
244
60 000,00
60 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д40
0000
000
32 000,00
31 000,00
96,88%
Судебные расходы и расходы, связанные с рассмотрением дела (консультационные услуги, услуги эксперта, услуги представителей и другие необходимые расходы)
01
13
Д40
Г008
000
32 000,00
31 000,00
96,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д40
Г008
244
32 000,00
31 000,00
96,88%
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д60
0000
000
1 474 756,00
903 151,30
61,24%
Управление земельными ресурсами
01
13
Д60
Г001
000
1 474 756,00
903 151,30
61,24%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д60
Г001
244
760 874,00
254 537,50
33,45%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д60
Г001
831
713 882,00
648 613,80
90,86%
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
01
13
Д80
0000
000
15 676 437,50
6 212 258,63
39,63%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
01
13
Д80
Г001
000
15 676 437,50
6 212 258,63
39,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д80
Г001
244
15 485 515,40
6 050 724,60
39,07%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д80
Г001
831
190 922,10
161 534,03
84,61%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДА0
0000
000
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДА0
Г000
000
0,00
0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ДА0
Г000
111
0,00
0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ДА0
Г000
112
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ДА0
Г000
244
0,00
0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
ДА0
Г000
851
0,00
0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ДА0
Г000
852
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
01
13
ДБ0
0000
000
12 346 163,15
5 641 334,40
45,69%
Жилищно-коммунальное хозяйство
01
13
ДБ0
Г001
000
12 346 163,15
5 641 334,40
45,69%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
13
ДБ0
Г001
243
3 511 900,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ДБ0
Г001
244
2 048 806,89
1 140 565,17
55,67%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ДБ0
Г001
831
4 405 456,26
2 120 769,23
48,14%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ДБ0
Г001
852
2 380 000,00
2 380 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДИ0
0000
000
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДИ0
Г000
000
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ДИ0
Г000
831
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Содержание МКУ "Горстрой"
01
13
ЖБ0
0000
000
1 596,33
1 596,33
100,00%
Содержание МКУ "Горстрой"
01
13
ЖБ0
Я000
000
1 596,33
1 596,33
100,00%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЖБ0
Я000
831
1 596,33
1 596,33
100,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
01
13
ЖГ0
0000
000
245 066,82
184 798,04
75,41%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
01
13
ЖГ0
Я000
000
245 066,82
184 798,04
75,41%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЖГ0
Я000
831
245 066,82
184 798,04
75,41%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
0000
000
5 395 516,00
1 237 927,00
22,94%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
Я000
000
5 395 516,00
1 237 927,00
22,94%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЖД0
Я000
852
5 395 516,00
1 237 927,00
22,94%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
0000
000
14 617 806,26
11 907 296,53
81,46%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
Я000
000
14 617 806,26
11 907 296,53
81,46%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИИ0
Я000
121
30 048,23
30 048,23
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИИ0
Я000
244
13 414 038,03
10 703 528,30
79,79%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01
13
ИИ0
Я000
621
87 720,00
87 720,00
100,00%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ИИ0
Я000
831
1 055 000,00
1 055 000,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ИИ0
Я000
852
31 000,00
31 000,00
100,00%
Специальные расходы
01
13
ИИ0
Я000
880
0,00
0,00
Расходы органов местного самоуправления
01
13
ИЛ0
0000
000
42 769 140,48
40 698 271,29
95,16%
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния
01
13
ИЛ0
59Г2
000
9 631 761,00
9 544 743,93
99,10%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
59Г2
121
6 746 925,81
6 732 239,83
99,78%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
59Г2
122
1 265,00
1 265,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
59Г2
244
2 883 570,19
2 811 239,10
97,49%
Расходы центрального аппарата
01
13
ИЛ0
Я001
000
33 137 379,48
31 153 527,36
94,01%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
Я001
121
32 044 581,65
30 727 653,35
95,89%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
Я001
122
50 430,00
26 522,91
52,59%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
Я001
244
1 022 409,27
384 167,53
37,58%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ИЛ0
Я001
852
19 958,56
15 183,57
76,08%
Условно утвержденные расходы
01
13
ИП0
0000
000
0,00
0,00
Условно утвержденные расходы
01
13
ИП0
Я000
000
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
ИП0
Я000
800
0,00
0,00
Непрограммные расходы в области бюджетных инвестиций
01
13
ИШ0
0000
000
11 200 000,00
0,00
0,00%
Непрограммные расходы в области бюджетных инвестиций
01
13
ИШ0
Я000
000
11 200 000,00
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
01
13
ИШ0
Я000
412
11 200 000,00
0,00
0,00%
Оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций
01
13
ИЭ0
0000
000
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций
01
13
ИЭ0
Я000
000
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЭ0
Я000
244
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Взносы на капитальный ремонт
01
13
ИЯ0
0000
000
729 712,00
0,00
0,00%
Взносы на капитальный ремонт
01
13
ИЯ0
Я000
000
729 712,00
0,00
0,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
13
ИЯ0
Я000
243
729 712,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ЛБ0
0000
000
33 364 156,58
32 465 264,66
97,31%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ЛБ0
Г000
000
33 364 156,58
32 465 264,66
97,31%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ЛБ0
Г000
111
26 613 250,26
26 537 556,26
99,72%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ЛБ0
Г000
112
13 373,38
13 373,38
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ЛБ0
Г000
244
5 609 975,98
4 786 778,06
85,33%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЛБ0
Г000
831
137 450,36
137 450,36
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
ЛБ0
Г000
851
47 366,04
47 366,04
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЛБ0
Г000
852
942 740,56
942 740,56
100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
000
0000
000
9 421 178,42
6 210 290,58
65,92%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
000
0000
000
9 371 178,42
6 160 490,58
65,74%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
03
09
Д10
0000
000
9 271 178,42
6 060 490,58
65,37%
Организация общественной безопасности имущества граждан, развитие единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
03
09
Д10
Г002
000
9 271 178,42
6 060 490,58
65,37%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
03
09
Д10
Г002
111
5 556 511,32
5 469 244,58
98,43%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
Д10
Г002
244
3 692 433,23
570 763,19
15,46%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
03
09
Д10
Г002
851
4 760,00
4 439,23
93,26%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
03
09
Д10
Г002
852
17 473,87
16 043,58
91,82%
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
09
ДП0
0000
000
100 000,00
100 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
09
ДП0
Г000
000
100 000,00
100 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
ДП0
Г000
244
100 000,00
100 000,00
100,00%
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
000
0000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДФ0
0000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДФ0
Г000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
ДФ0
Г000
244
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДЦ0
0000
000
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДЦ0
Г000
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
ДЦ0
Г000
244
0,00
0,00
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
532 305 513,46
486 949 354,43
91,48%
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
000
0000
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
04
05
ИЦ0
0000
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных
04
05
ИЦ0
7027
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
ИЦ0
7027
244
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, защита населения от болезней общих для человека и животных, в части содержания скотомогильника
04
05
ИЦ0
7028
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
ИЦ0
7028
244
0,00
0,00
Транспорт
04
08
000
0000
000
223 732 252,81
219 116 723,92
97,94%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
08
ББ0
0000
000
208 771 116,00
204 305 463,00
97,86%
Организация транспортного обслуживания населения
04
08
ББ0
Д003
000
208 771 116,00
204 305 463,00
97,86%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
04
08
ББ0
Д003
630
208 771 116,00
204 305 463,00
97,86%
Обеспечение транспортной безопасности
04
08
ББ0
Д006
000
0,00
0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
04
08
ББ0
Д006
630
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
08
Д40
0000
000
9 157 562,87
9 007 686,98
98,36%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
08
Д40
Г003
000
9 157 562,87
9 007 686,98
98,36%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
04
08
Д40
Г003
831
4 637 562,87
4 487 686,98
96,77%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
Д40
Г003
852
4 520 000,00
4 520 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
04
08
ИЛ0
0000
000
5 803 573,94
5 803 573,94
100,00%
Расходы центрального аппарата
04
08
ИЛ0
Я001
000
5 803 573,94
5 803 573,94
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
08
ИЛ0
Я001
121
5 687 541,63
5 687 541,63
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
04
08
ИЛ0
Я001
122
2 100,00
2 100,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
08
ИЛ0
Я001
244
106 093,40
106 093,40
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
ИЛ0
Я001
852
7 838,91
7 838,91
100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000
0000
000
303 446 793,85
264 411 832,76
87,14%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
09
ББ0
0000
000
126 511 777,73
107 135 233,43
84,68%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ББ0
7062
000
88 726 596,72
78 726 446,72
88,73%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
7062
244
47 322 444,69
43 726 446,72
92,40%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
7062
611
41 404 152,03
35 000 000,00
84,53%
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
04
09
ББ0
Д001
000
17 118 065,21
16 680 399,87
97,44%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д001
244
17 118 065,21
16 680 399,87
97,44%
Обеспечение безопасности дорожного движения
04
09
ББ0
Д002
000
7 198 757,80
3 612 486,84
50,18%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д002
244
7 198 757,80
3 612 486,84
50,18%
Ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
04
09
ББ0
Д005
000
13 316 100,00
8 115 900,00
60,95%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д005
244
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
Д005
611
13 316 100,00
8 115 900,00
60,95%
Обеспечение транспортной безопасности
04
09
ББ0
Д006
000
152 258,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д006
244
152 258,00
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
04
09
ГД0
0000
000
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Бюджетные инвестиции
04
09
ГД0
Д001
000
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
04
09
ГД0
Д001
414
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
09
Д40
0000
000
167 457 635,98
150 533 789,03
89,89%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
04
09
Д40
Г001
000
117 416 773,98
111 659 203,19
95,10%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г001
611
117 210 444,98
111 452 874,19
95,09%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г001
612
206 329,00
206 329,00
100,00%
Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
04
09
Д40
Г002
000
30 680 000,00
19 725 000,00
64,29%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г002
612
30 680 000,00
19 725 000,00
64,29%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
09
Д40
Г003
000
5 035 662,00
4 824 385,84
95,80%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г003
612
5 035 662,00
4 824 385,84
95,80%
Дотация на ремонт автомобильных дорог общего пользования
04
09
Д40
Г007
000
14 325 200,00
14 325 200,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г007
611
14 325 200,00
14 325 200,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
04
09
ДБ0
0000
000
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ДБ0
7062
000
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ДБ0
7062
244
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субсидий
04
09
ИЮ0
0000
000
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Поддержка дорожного хозяйства в муниципальных образованиях (фонд софинансирования)
04
09
ИЮ0
7999
000
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ИЮ0
7999
244
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000
0000
000
2 313 966,80
809 525,00
34,98%
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы
04
12
БЖ0
0000
000
100 000,00
0,00
0,00%
Снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения в расчете на одного жителя городского округа, увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей численности работающих на предприятиях и организациях
04
12
БЖ0
Д001
000
100 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
БЖ0
Д001
244
100 000,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
12
Д60
0000
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Управление земельными ресурсами
04
12
Д60
Г001
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
Д60
Г001
244
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Ведомственная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2012 - 2014 годы
04
12
Д70
0000
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области архитектуры и градостроительства
04
12
Д70
Г001
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
Д70
Г001
244
540 000,00
20 000,00
3,70%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
0000
000
861 084 189,18
582 560 779,84
67,65%
Жилищное хозяйство
05
01
000
0000
000
395 589 855,95
273 361 393,85
69,10%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
01
ГД0
0000
000
377 775 999,91
261 269 933,81
69,16%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет Фонда ЖКХ
05
01
ГД0
9502
000
20 441 478,00
20 441 478,00
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9502
414
20 441 478,00
20 441 478,00
100,00%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет Фонда ЖКХ
05
01
ГД0
9503
000
189 392 658,60
140 779 347,58
74,33%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9503
414
189 392 658,60
140 779 347,58
74,33%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
05
01
ГД0
9602
000
3 681 095,31
3 581 095,31
97,28%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9602
414
3 681 095,31
3 581 095,31
97,28%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов
05
01
ГД0
9603
000
164 260 768,00
96 468 012,92
58,73%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9603
414
164 260 768,00
96 468 012,92
58,73%
Бюджетные инвестиции
05
01
ГД0
Д001
000
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
Д001
414
0,00
0,00
Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2014 году с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
05
01
Д20
0000
000
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
Д20
Д001
000
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
05
01
Д20
Д001
243
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
01
ДБ0
0000
000
17 813 856,04
12 091 460,04
67,88%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
01
ДБ0
Г001
000
17 813 856,04
12 091 460,04
67,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
ДБ0
Г001
244
15 894 647,85
10 445 937,58
65,72%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
01
ДБ0
Г001
810
1 919 208,19
1 645 522,46
85,74%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
05
01
ДБ0
Г001
831
0,00
0,00
Коммунальное хозяйство
05
02
000
0000
000
139 743 919,63
106 696 114,06
76,35%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
05
02
990
0000
000
20 137 650,00
19 613 841,32
97,40%
Субсидии на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"
05
02
990
5013
000
20 137 650,00
19 613 841,32
97,40%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
990
5013
244
20 137 650,00
19 613 841,32
97,40%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
02
БД0
0000
000
709 957,36
709 957,36
100,00%
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
02
БД0
Д001
000
709 957,36
709 957,36
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
БД0
Д001
244
709 957,36
709 957,36
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
02
ГД0
0000
000
4 391 826,14
3 239 358,35
73,76%
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниц. значения (ДОЦП "Газификация Волгоградской области", строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой)
05
02
ГД0
7050
000
778 822,86
778 822,86
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
02
ГД0
7050
414
778 822,86
778 822,86
100,00%
Бюджетные инвестиции
05
02
ГД0
Д001
000
3 613 003,28
2 460 535,49
68,10%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
02
ГД0
Д001
414
3 613 003,28
2 460 535,49
68,10%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
02
ДБ0
0000
000
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
02
ДБ0
Г001
000
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
ДБ0
Г001
244
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
05
02
ИЦ0
0000
000
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению
05
02
ИЦ0
7051
000
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
02
ИЦ0
7051
810
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Благоустройство
05
03
000
0000
000
274 289 495,21
155 848 424,35
56,82%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
03
БД0
0000
000
0,00
0,00
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
03
БД0
Д001
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
БД0
Д001
244
0,00
0,00
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
БЛ0
0000
000
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
05
03
БЛ0
Д001
000
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
БЛ0
Д001
244
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
03
ГД0
0000
000
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Бюджетные инвестиции
05
03
ГД0
Д001
000
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
03
ГД0
Д001
414
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
Д40
0000
000
28 697 148,21
26 660 515,44
92,90%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях поддержания эксплуатационного состояния в соответствии с действующими нормами и правилами
05
03
Д40
Г005
000
19 767 148,21
17 730 515,44
89,70%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г005
611
19 767 148,21
17 730 515,44
89,70%
Дотация на ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог
05
03
Д40
Г006
000
8 930 000,00
8 930 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г006
611
8 930 000,00
8 930 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
03
ДБ0
0000
000
231 884 137,91
116 820 469,75
50,38%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
03
ДБ0
Г001
000
230 596 843,91
115 533 175,75
50,10%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
ДБ0
Г001
244
85 667 303,69
73 316 712,44
85,58%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
03
ДБ0
Г001
810
144 929 540,22
42 216 463,31
29,13%
Расходы на обеспечение деятельности Комитета
05
03
ДБ0
Г002
000
1 287 294,00
1 287 294,00
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
03
ДБ0
Г002
851
1 287 294,00
1 287 294,00
100,00%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
000
0000
000
51 460 918,39
46 654 847,58
90,66%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
05
БД0
0000
000
0,00
0,00
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
05
БД0
Д001
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
БД0
Д001
244
0,00
0,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
05
05
ГГ0
0000
000
9 000,00
9 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
05
05
ГГ0
Д002
000
9 000,00
9 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ГГ0
Д002
244
9 000,00
9 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Реформа жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2014 годы
05
05
ДГ0
0000
000
150 000,00
78 148,00
52,10%
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом
05
05
ДГ0
Г001
000
150 000,00
78 148,00
52,10%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ДГ0
Г001
244
150 000,00
78 148,00
52,10%
Содержание МКУ "Горстрой"
05
05
ЖБ0
0000
000
9 020 755,15
8 734 410,77
96,83%
Содержание МКУ "Горстрой"
05
05
ЖБ0
Я000
000
9 020 755,15
8 734 410,77
96,83%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ЖБ0
Я000
111
7 528 202,44
7 504 739,22
99,69%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ЖБ0
Я000
112
1 400,00
556,39
39,74%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ЖБ0
Я000
244
1 432 052,04
1 190 865,61
83,16%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
ЖБ0
Я000
851
17 697,00
11 168,00
63,11%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ЖБ0
Я000
852
41 403,67
27 081,55
65,41%
Расходы органов местного самоуправления
05
05
ИЛ0
0000
000
42 281 163,24
37 833 288,81
89,48%
Субвенция на организацию и осуществление государственного жилищного надзора
05
05
ИЛ0
7029
000
2 450 600,00
1 556 768,55
63,53%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
7029
121
2 227 800,00
1 432 008,55
64,28%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05
05
ИЛ0
7029
242
122 000,00
108 037,00
88,56%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
7029
244
100 800,00
16 723,00
16,59%
Расходы центрального аппарата
05
05
ИЛ0
Я001
000
39 830 563,24
36 276 520,26
91,08%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
Я001
121
38 580 330,18
35 568 192,48
92,19%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ИЛ0
Я001
122
62 600,00
51 346,51
82,02%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05
05
ИЛ0
Я001
242
86 318,00
82 778,71
95,90%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
Я001
244
1 018 237,42
501 060,28
49,21%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
ИЛ0
Я001
851
2 000,00
1 915,00
95,75%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ИЛ0
Я001
852
81 077,64
71 227,28
87,85%
Охрана окружающей среды
06
00
000
0000
000
11 817 045,02
11 378 836,52
96,29%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
06
03
000
0000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
МБУ "Служба охраны окружающей среды"
06
03
ЖЦ0
0000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
МБУ "Служба охраны окружающей среды"
06
03
ЖЦ0
Я000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
06
03
ЖЦ0
Я000
611
9 831 996,32
9 544 118,32
97,07%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06
03
ЖЦ0
Я000
612
1 935 048,70
1 786 138,20
92,31%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05
000
0000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
06
05
ДЧ0
0000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
06
05
ДЧ0
Г000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06
05
ДЧ0
Г000
244
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06
05
ДЧ0
Г000
612
50 000,00
48 580,00
97,16%
Образование
07
00
000
0000
000
2 966 054 695,88
2 704 983 411,60
91,20%
Дошкольное образование
07
01
000
0000
000
1 343 111 440,70
1 204 690 261,94
89,69%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
01
990
0000
000
448 501,00
314 550,00
70,13%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
01
990
8066
000
448 501,00
314 550,00
70,13%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
990
8066
612
448 501,00
314 550,00
70,13%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
01
БИ0
0000
000
4 738 164,06
4 503 684,43
95,05%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
01
БИ0
Д001
000
4 738 164,06
4 503 684,43
95,05%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
БИ0
Д001
244
167 626,00
133 575,00
79,69%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
БИ0
Д001
612
4 570 538,06
4 370 109,43
95,62%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
07
01
ГД0
0000
000
175 140 825,95
138 446 773,42
79,05%
Субсидии, предусмотренные на реконструкцию и строительство зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций
07
01
ГД0
5059
000
110 341 100,00
110 341 048,54
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
5059
414
110 341 100,00
110 341 048,54
100,00%
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований)
07
01
ГД0
7049
000
35 441 200,00
10 695 857,86
30,18%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
7049
414
35 441 200,00
10 695 857,86
30,18%
Бюджетные инвестиции
07
01
ГД0
Д001
000
29 358 525,95
17 409 867,02
59,30%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
Д001
414
29 358 525,95
17 409 867,02
59,30%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
01
ДЯ0
0000
000
976 206 568,85
903 341 882,29
92,54%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
01
ДЯ0
7022
000
37 151 070,92
37 151 070,92
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
7022
111
639 447,92
639 447,92
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
7022
611
36 511 623,00
36 511 623,00
100,00%
Осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями
07
01
ДЯ0
7035
000
567 669 200,00
564 213 283,52
99,39%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
7035
111
18 067 447,00
16 458 159,88
91,09%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
01
ДЯ0
7035
112
898,39
651,61
72,53%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
7035
244
252 055,61
192 426,61
76,34%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
7035
611
539 764 574,42
537 998 297,30
99,67%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
7035
612
9 584 224,58
9 563 748,12
99,79%
Осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями
07
01
ДЯ0
7044
000
1 230 700,00
1 219 615,95
99,10%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
7044
630
1 230 700,00
1 219 615,95
99,10%
Субсидия на приобретение зданий, проведения капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ДЯ0
7058
000
11 761 847,26
11 761 847,26
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
7058
612
11 761 847,26
11 761 847,26
100,00%
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г011
000
13 048 150,64
9 693 148,61
74,29%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
Г011
111
4 867 019,30
4 581 250,49
94,13%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
01
ДЯ0
Г011
112
1 250,00
650,00
52,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
Г011
244
7 937 178,25
4 981 817,38
62,77%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
01
ДЯ0
Г011
831
115 667,77
68 896,28
59,56%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
01
ДЯ0
Г011
851
19 430,00
15 055,00
77,48%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
01
ДЯ0
Г011
852
107 605,32
45 479,46
42,27%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г012
000
294 175 156,46
235 248 261,00
79,97%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
Г012
611
294 175 156,46
235 248 261,00
79,97%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
Г012
612
0,00
0,00
финансовое обеспечение субсидий на иные цели для муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования
07
01
ДЯ0
Г013
000
49 490 559,67
43 102 641,17
87,09%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
Г013
612
49 490 559,67
43 102 641,17
87,09%
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на условиях заключения муниципального контракта
07
01
ДЯ0
Г014
000
1 254 733,12
734 679,11
58,55%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
Г014
630
1 254 733,12
734 679,11
58,55%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г021
000
269 360,89
61 544,86
22,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
Г021
244
243 239,73
40 156,65
16,51%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
01
ДЯ0
Г021
851
14 429,00
13 311,00
92,25%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
01
ДЯ0
Г021
852
11 692,16
8 077,21
69,08%
муниципальная поддержка негосударственных учреждений
07
01
ДЯ0
Г050
000
155 789,89
155 789,89
100,00%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
Г050
630
155 789,89
155 789,89
100,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
07
01
ЖГ0
0000
000
186 577 380,84
158 083 371,80
84,73%
Субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых непосредственно планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ЖГ0
5059
000
123 272 200,00
123 272 158,99
100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
5059
243
123 272 200,00
123 272 158,99
100,00%
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования, сметная стоимость капремонта и оснащение оборудованием которых составляет более 30 млн. руб. (КЦСР не работает)
07
01
ЖГ0
7049
000
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7049
243
0,00
0,00
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных учреждений, в которых планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ЖГ0
7058
000
31 309 485,80
25 541 732,96
81,58%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7058
243
31 309 485,80
25 541 732,96
81,58%
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования, сметная стоимость капремонта и оснащение оборудованием которых составляет более 30 млн. руб.
07
01
ЖГ0
7069
000
10 272 300,00
0,00
0,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7069
243
10 272 300,00
0,00
0,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
07
01
ЖГ0
Я000
000
21 723 395,04
9 269 479,85
42,67%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
Я000
243
21 723 395,04
9 269 479,85
42,67%
Общее образование
07
02
000
0000
000
1 478 529 568,08
1 366 820 072,86
92,45%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
07
02
111
0000
000
10 884 300,00
10 884 153,35
100,00%
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
07
02
111
5026
000
3 200 000,00
3 200 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
111
5026
612
3 200 000,00
3 200 000,00
100,00%
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
07
02
111
5027
000
7 684 300,00
7 684 153,35
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
111
5027
244
1 536 860,00
1 536 713,35
99,99%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
111
5027
612
6 147 440,00
6 147 440,00
100,00%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
02
990
0000
000
534 180,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
02
990
8066
000
534 180,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
990
8066
612
534 180,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
0000
000
4 909 504,23
3 966 804,02
80,80%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
Д000
000
61 408,95
1 600,00
2,61%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БИ0
Д000
244
60 429,99
1 600,00
2,65%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д000
612
978,96
0,00
0,00%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
02
БИ0
Д001
000
4 848 095,28
3 965 204,02
81,79%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БИ0
Д001
244
576 481,26
517 042,10
89,69%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д001
612
4 271 614,02
3 448 161,92
80,72%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БЭ0
0000
000
10 000,00
10 000,00
100,00%
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
07
02
БЭ0
Д002
000
10 000,00
10 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БЭ0
Д002
612
10 000,00
10 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
07
02
БЯ0
0000
000
2 506 437,25
8 000,00
0,32%
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
07
02
БЯ0
Д001
000
2 506 437,25
8 000,00
0,32%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
02
БЯ0
Д001
243
992 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БЯ0
Д001
244
8 000,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БЯ0
Д001
612
1 506 437,25
8 000,00
0,53%
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
07
02
ГБ0
0000
000
34 570 209,46
27 426 351,69
79,34%
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности
07
02
ГБ0
Д002
000
34 506 209,46
27 362 351,69
79,30%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ГБ0
Д002
111
14 756 933,50
13 817 018,03
93,63%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
ГБ0
Д002
112
950,00
929,09
97,80%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГБ0
Д002
244
6 023 915,54
2 307 110,40
38,30%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ГБ0
Д002
611
13 591 204,49
11 168 624,00
82,18%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГБ0
Д002
612
62 945,30
3 920,00
6,23%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ГБ0
Д002
851
47 891,00
46 292,00
96,66%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ГБ0
Д002
852
22 369,63
18 458,17
82,51%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
02
ГБ0
Д007
000
64 000,00
64 000,00
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ГБ0
Д007
111
64 000,00
64 000,00
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
07
02
ГД0
0000
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Бюджетные инвестиции
07
02
ГД0
Д001
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
02
ГД0
Д001
414
687 344,59
450 000,00
65,47%
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2012 - 2014 годы
07
02
ГИ0
0000
000
137 573 644,78
113 923 518,96
82,81%
Субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях
07
02
ГИ0
7037
000
15 516 600,00
11 945 915,00
76,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГИ0
7037
244
1 586 693,22
1 125 322,00
70,92%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГИ0
7037
612
13 929 906,78
10 820 593,00
77,68%
Обеспечение качественным сбалансированным, физиологически обоснованным горячим питанием и С-витаминизацией
07
02
ГИ0
Д001
000
122 057 044,78
101 977 603,96
83,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГИ0
Д001
244
5 853 000,27
4 646 635,96
79,39%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГИ0
Д001
612
116 204 044,51
97 330 968,00
83,76%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ГИ0
Д001
831
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
07
02
Д50
0000
000
89 926 237,30
86 253 677,95
95,92%
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Волгоградской области
07
02
Д50
7073
000
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
7073
611
0,00
0,00
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственных органам управления культуры
07
02
Д50
7074
000
8 829 900,00
8 829 900,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
7074
611
8 829 900,00
8 829 900,00
100,00%
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (школы)
07
02
Д50
Г001
000
81 096 337,30
77 423 777,95
95,47%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
Г001
611
80 879 026,30
77 241 110,76
95,50%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
Д50
Г001
612
217 311,00
182 667,19
84,06%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
02
ДЯ0
0000
000
1 196 927 710,47
1 123 897 566,89
93,90%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
02
ДЯ0
7022
000
196 096,00
196 096,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7022
611
196 096,00
196 096,00
100,00%
Обеспечение образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями
07
02
ДЯ0
7036
000
896 254 900,00
894 875 958,95
99,85%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
7036
111
74 505 009,39
74 445 963,85
99,92%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
ДЯ0
7036
112
5 688,33
2 514,14
44,20%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
7036
244
3 718 076,79
2 864 622,08
77,05%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7036
611
818 026 125,49
817 562 858,88
99,94%
Осуществление образовательного процесса частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию
07
02
ДЯ0
7038
000
7 117 600,00
6 895 700,00
96,88%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
02
ДЯ0
7038
630
7 117 600,00
6 895 700,00
96,88%
Субсидия на повышение оплаты труда педагогических и медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственных органам управления образования
07
02
ДЯ0
7072
000
9 857 400,00
9 857 400,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7072
611
9 857 400,00
9 857 400,00
100,00%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
02
ДЯ0
Г021
000
21 744 032,74
16 103 273,73
74,06%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
Г021
111
2 950 197,20
2 950 197,20
100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
02
ДЯ0
Г021
243
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
Г021
244
17 388 997,65
11 990 379,93
68,95%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ДЯ0
Г021
831
114 070,32
44 672,63
39,16%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ДЯ0
Г021
851
1 136 297,00
976 102,00
85,90%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ДЯ0
Г021
852
154 470,57
141 921,97
91,88%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным образовательным программам в казенном образовательном учреждении школа-интернат и организация присмотра и ухода за воспитанниками
07
02
ДЯ0
Г022
000
18 764 425,92
15 891 313,72
84,69%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
Г022
111
6 332 207,83
6 332 207,83
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
Г022
244
11 438 156,77
8 657 889,09
75,69%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ДЯ0
Г022
831
69 655,72
2 455,72
3,53%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ДЯ0
Г022
851
861 636,00
836 460,00
97,08%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ДЯ0
Г022
852
62 769,60
62 301,08
99,25%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями
07
02
ДЯ0
Г023
000
135 540 106,97
81 799 480,08
60,35%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г023
611
135 540 106,97
81 799 480,08
60,35%
финансовое обеспечение субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждениям
07
02
ДЯ0
Г024
000
4 940 482,88
2 759 849,28
55,86%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ДЯ0
Г024
612
4 940 482,88
2 759 849,28
55,86%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования бюджетными образовательными учреждениями спортивной направленности
07
02
ДЯ0
Г031
000
15 316 750,34
15 313 094,31
99,98%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г031
611
15 316 750,34
15 313 094,31
99,98%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования бюджетными образовательными учреждениями в части творческого и научного развития
07
02
ДЯ0
Г032
000
87 151 381,62
80 180 200,82
92,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г032
611
87 151 381,62
80 180 200,82
92,00%
субсидии на иные цели муниципальным образовательным учреждениям в сфере получения дополнительного образования
07
02
ДЯ0
Г033
000
44 534,00
25 200,00
56,59%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ДЯ0
Г033
612
44 534,00
25 200,00
56,59%
Среднее профессиональное образование
07
04
000
0000
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
04
ДЯ0
0000
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
04
ДЯ0
Г041
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
04
ДЯ0
Г041
611
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Высшее и послевузовское профессиональное образование
07
06
000
0000
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
06
ДЯ0
0000
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
06
ДЯ0
Г041
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
06
ДЯ0
Г041
611
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000
0000
000
82 251 350,79
74 224 340,31
90,24%
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области"
07
07
820
0000
000
18 110 177,50
16 967 945,50
93,69%
Субсидия на обеспечение полномочий органов местного самоуправления Волгоградской области по организации отдыха детей в каникулярное время
07
07
820
7009
000
18 110 177,50
16 967 945,50
93,69%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
07
07
820
7009
321
2 293 649,50
2 117 993,50
92,34%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
820
7009
611
2 620 800,00
2 535 312,00
96,74%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
07
07
820
7009
810
13 195 728,00
12 314 640,00
93,32%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
07
990
0000
000
24 630,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
07
990
8066
000
24 630,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
990
8066
612
24 630,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" на 2013 - 2015 годы
07
07
БГ0
0000
000
21 647 628,27
19 394 007,06
89,59%
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций
07
07
БГ0
7039
000
5 747 800,00
5 747 758,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
БГ0
7039
244
367 845,00
367 845,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
7039
612
5 379 955,00
5 379 913,00
100,00%
Оздоровление детей и подростков в муниципальных загородных лагерях
07
07
БГ0
Д001
000
13 262 374,20
11 551 322,73
87,10%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
Д001
612
13 262 374,20
11 551 322,73
87,10%
Оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
07
07
БГ0
Д002
000
2 637 454,07
2 094 926,33
79,43%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
БГ0
Д002
244
198 219,00
198 219,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
Д002
612
2 439 235,07
1 896 707,33
77,76%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
07
БИ0
0000
000
201 765,57
199 407,57
98,83%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
07
БИ0
Д001
000
201 765,57
199 407,57
98,83%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БИ0
Д001
612
201 765,57
199 407,57
98,83%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
07
ГЛ0
0000
000
3 200,00
3 200,00
100,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
07
ГЛ0
Д002
000
3 200,00
3 200,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
ГЛ0
Д002
244
3 200,00
3 200,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
0000
000
42 263 949,45
37 659 780,18
89,11%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
Г000
000
42 263 949,45
37 659 780,18
89,11%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
Д90
Г000
244
351 231,00
29 500,00
8,40%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
Д90
Г000
611
41 381 047,58
37 239 801,31
89,99%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
Д90
Г000
612
531 670,87
390 478,87
73,44%
Другие вопросы в области образования
07
09
000
0000
000
26 571 727,31
23 890 128,49
89,91%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
09
БЭ0
0000
000
10 000,00
0,00
0,00%
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
07
09
БЭ0
Д002
000
10 000,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
БЭ0
Д002
612
10 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
07
09
ГГ0
0000
000
3 000,00
3 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
07
09
ГГ0
Д002
000
3 000,00
3 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ГГ0
Д002
244
3 000,00
3 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
09
ГЛ0
0000
000
592 310,00
581 810,00
98,23%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
07
09
ГЛ0
Д001
000
344 010,00
333 510,00
96,95%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д001
612
344 010,00
333 510,00
96,95%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
09
ГЛ0
Д002
000
193 300,00
193 300,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д002
612
193 300,00
193 300,00
100,00%
Материальная поддержка одаренных студентов
07
09
ГЛ0
Д003
000
55 000,00
55 000,00
100,00%
Стипендии
07
09
ГЛ0
Д003
340
55 000,00
55 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д003
612
0,00
0,00
Материальная поддержка молодежного творчества, исследовательской, инновационной и производственной деятельности студентов
07
09
ГЛ0
Д005
000
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д005
612
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
09
ДД0
0000
000
150 000,00
150 000,00
100,00%
Формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее способной противостоять негативным факторам современного общества
07
09
ДД0
Г001
000
150 000,00
150 000,00
100,00%
Премии и гранты
07
09
ДД0
Г001
350
150 000,00
150 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ДД0
Г001
612
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
09
ДЯ0
0000
000
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
09
ДЯ0
Г041
000
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
09
ДЯ0
Г041
611
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
Расходы органов местного самоуправления
07
09
ИЛ0
0000
000
15 793 782,80
13 922 026,63
88,15%
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
07
09
ИЛ0
7002
000
1 164 694,53
558 981,19
47,99%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
7002
121
1 164 554,53
558 841,19
47,99%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
7002
122
140,00
140,00
100,00%
Расходы центрального аппарата
07
09
ИЛ0
Я001
000
14 629 088,27
13 363 045,44
91,35%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
Я001
121
14 353 954,03
13 240 973,38
92,25%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
Я001
122
4 463,89
2 500,00
56,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЛ0
Я001
244
248 423,00
97 564,79
39,27%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
09
ИЛ0
Я001
851
642,00
513,00
79,91%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЛ0
Я001
852
21 605,35
21 494,27
99,49%
Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих функции информационно-технического обслуживания образовательных организаций
07
09
ИЧ0
0000
000
7 684 610,51
6 937 315,86
90,28%
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Информационно-техническая служба"
07
09
ИЧ0
Я000
000
7 684 610,51
6 937 315,86
90,28%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЧ0
Я000
111
7 419 865,51
6 810 509,20
91,79%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЧ0
Я000
112
350,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЧ0
Я000
244
256 395,00
122 521,30
47,79%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЧ0
Я000
852
8 000,00
4 285,36
53,57%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
000
0000
000
151 172 088,79
142 676 072,60
94,38%
Культура
08
01
000
0000
000
146 243 655,15
137 937 795,80
94,32%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
08
01
990
0000
000
112 560,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
08
01
990
8066
000
112 560,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
990
8066
612
112 560,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
08
01
БИ0
0000
000
1 694 841,22
1 197 908,52
70,68%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
08
01
БИ0
Д001
000
1 694 841,22
1 197 908,52
70,68%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
БИ0
Д001
612
1 350 297,22
882 734,02
65,37%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
БИ0
Д001
622
344 544,00
315 174,50
91,48%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
08
01
Д50
0000
000
144 436 253,93
136 739 887,28
94,67%
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Волгоградской области
08
01
Д50
7073
000
18 611 500,00
18 611 500,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
7073
611
16 251 000,00
16 251 000,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
7073
621
2 360 500,00
2 360 500,00
100,00%
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (школы)
08
01
Д50
Г001
000
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г001
611
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г001
612
0,00
0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (гормеры)
08
01
Д50
Г002
000
537 950,00
427 450,00
79,46%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г002
612
509 950,00
399 450,00
78,33%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г002
622
28 000,00
28 000,00
100,00%
Обеспечение творческой самореализации граждан. Проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры (дворцы)
08
01
Д50
Г003
000
25 694 319,29
24 524 450,90
95,45%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г003
611
25 637 171,29
24 507 414,90
95,59%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г003
612
57 148,00
17 036,00
29,81%
Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха
08
01
Д50
Г004
000
2 706 914,96
2 665 114,18
98,46%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г004
621
2 706 914,96
2 665 114,18
98,46%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г004
622
0,00
0,00
Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи)
08
01
Д50
Г005
000
8 124 702,08
7 201 741,50
88,64%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г005
611
7 043 836,92
6 446 705,54
91,52%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г005
612
1 080 865,16
755 035,96
69,86%
Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (библиотеки)
08
01
Д50
Г006
000
40 021 576,22
36 024 580,00
90,01%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г006
611
38 546 874,29
35 156 029,37
91,20%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г006
612
1 474 701,93
868 550,63
58,90%
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (концертные организации и театры)
08
01
Д50
Г007
000
48 739 291,38
47 285 050,70
97,02%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г007
611
35 696 611,56
34 652 957,20
97,08%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г007
612
78 459,00
37 121,00
47,31%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г007
621
12 745 750,82
12 413 343,00
97,39%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г007
622
218 470,00
181 629,50
83,14%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
000
0000
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
08
04
ГГ0
0000
000
0,00
0,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
08
04
ГГ0
Д002
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
ГГ0
Д002
244
0,00
0,00
Расходы органов местного самоуправления
08
04
ИЛ0
0000
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Расходы центрального аппарата
08
04
ИЛ0
Я001
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
04
ИЛ0
Я001
121
4 724 913,64
4 661 393,71
98,66%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
08
04
ИЛ0
Я001
122
12 000,00
5 600,00
46,67%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
08
04
ИЛ0
Я001
242
29 000,00
5 500,00
18,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
ИЛ0
Я001
244
155 140,00
59 915,50
38,62%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
04
ИЛ0
Я001
852
7 380,00
5 867,59
79,51%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
00
000
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Стационарная медицинская помощь
09
01
000
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
09
01
ГД0
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции
09
01
ГД0
Д001
000
18 770,44
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
09
01
ГД0
Д001
414
18 770,44
0,00
0,00%
Социальная политика
10
00
000
0000
000
290 798 921,83
237 787 041,08
81,77%
Пенсионное обеспечение
10
01
000
0000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
10
01
ЖЧ0
0000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
10
01
ЖЧ0
Я000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
10
01
ЖЧ0
Я000
312
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
129 878 005,24
101 196 018,11
77,92%
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"
10
03
022
0000
000
8 842 190,09
3 956 396,70
44,75%
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
10
03
022
7055
000
8 842 190,09
3 956 396,70
44,75%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
022
7055
322
8 842 190,09
3 956 396,70
44,75%
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
10
03
054
0000
000
7 454 838,39
3 207 590,20
43,03%
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
10
03
054
5020
000
7 454 838,39
3 207 590,20
43,03%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
054
5020
322
7 454 838,39
3 207 590,20
43,03%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
10
03
201
0000
000
0,00
0,00
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг
10
03
201
7053
000
0,00
0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
201
7053
121
0,00
0,00
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
10
03
990
0000
000
337 183,00
70 000,00
20,76%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
10
03
990
8066
000
267 183,00
0,00
0,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
990
8066
321
267 183,00
0,00
0,00%
Резервный фонд Правительства Волгоградской области
10
03
990
8067
000
70 000,00
70 000,00
100,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
990
8067
321
70 000,00
70 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
10
03
БП0
0000
000
10 869 083,10
5 114 293,10
47,05%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
10
03
БП0
Д000
000
0,00
0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
БП0
Д000
322
0,00
0,00
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
10
03
БП0
Д001
000
10 869 083,10
5 114 293,10
47,05%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БП0
Д001
313
0,00
0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
БП0
Д001
322
10 869 083,10
5 114 293,10
47,05%
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
10
03
БЯ0
0000
000
208 000,00
92 233,64
44,34%
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
10
03
БЯ0
Д001
000
100 000,00
55 900,00
55,90%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БЯ0
Д001
313
55 900,00
55 900,00
100,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
БЯ0
Д001
323
44 100,00
0,00
0,00%
Устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
10
03
БЯ0
Д002
000
108 000,00
36 333,64
33,64%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БЯ0
Д002
313
8 000,00
0,00
0,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
БЯ0
Д002
323
100 000,00
36 333,64
36,33%
Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском" на 2013 - 2015 годы
10
03
ДЭ0
0000
000
350 000,00
0,00
0,00%
Предоставление разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском
10
03
ДЭ0
Г001
000
350 000,00
0,00
0,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
ДЭ0
Г001
322
350 000,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
10
03
ДЮ0
0000
000
21 744 710,66
17 368 897,60
79,88%
Формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства
10
03
ДЮ0
Г001
000
20 637 188,66
16 285 282,60
78,91%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
ДЮ0
Г001
313
20 637 188,66
16 285 282,60
78,91%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ДЮ0
Г001
323
0,00
0,00
Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области
10
03
ДЮ0
Г002
000
1 107 522,00
1 083 615,00
97,84%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ДЮ0
Г002
323
107 522,00
83 615,00
77,77%
Премии и гранты
10
03
ДЮ0
Г002
350
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00%
Пособия ВИЧ-инфицированным детям
10
03
ЖШ0
0000
000
72 000,00
72 000,00
100,00%
Пособия ВИЧ-инфицированным детям
10
03
ЖШ0
Я000
000
72 000,00
72 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
ЖШ0
Я000
244
72 000,00
72 000,00
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
03
ИЦ0
0000
000
80 000 000,00
71 314 606,87
89,14%
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"
10
03
ИЦ0
7053
000
80 000 000,00
71 314 606,87
89,14%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
ИЦ0
7053
111
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
ИЦ0
7053
121
5 248 073,95
5 248 073,95
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
10
03
ИЦ0
7053
122
1 083,87
1 083,87
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
ИЦ0
7053
244
276 637,37
276 637,36
100,00%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
ИЦ0
7053
313
0,00
0,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
ИЦ0
7053
321
72 341 986,00
63 848 020,50
88,26%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ИЦ0
7053
323
848 680,00
657 252,38
77,44%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
10
03
ИЦ0
7053
852
0,00
0,00
Охрана семьи и детства
10
04
000
0000
000
147 171 600,00
123 325 607,21
83,80%
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"
10
04
021
0000
000
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Субвенции на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями
10
04
021
7031
000
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Иные выплаты населению
10
04
021
7031
360
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10
04
021
7031
412
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
10
04
111
0000
000
98 580 200,00
94 302 131,26
95,66%
Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству
10
04
111
7040
000
75 583 000,00
72 446 254,25
95,85%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
111
7040
313
0,00
0,00
Иные выплаты населению
10
04
111
7040
360
75 583 000,00
72 446 254,25
95,85%
Субвенции за вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки
10
04
111
7041
000
22 997 200,00
21 855 877,01
95,04%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
111
7041
313
0,00
0,00
Иные выплаты населению
10
04
111
7041
360
22 997 200,00
21 855 877,01
95,04%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
04
ИЦ0
0000
000
45 409 400,00
25 841 945,95
56,91%
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с ЗВО от 01.11.2007 № 1536-ОД "О наделении ОМСУ государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
10
04
ИЦ0
7034
000
45 409 400,00
25 841 945,95
56,91%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
ИЦ0
7034
313
0,00
0,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
04
ИЦ0
7034
321
45 059 400,00
25 592 732,69
56,80%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
04
ИЦ0
7034
323
350 000,00
249 213,26
71,20%
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
000
0000
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Расходы органов местного самоуправления
10
06
ИЛ0
0000
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Расходы центрального аппарата
10
06
ИЛ0
Я001
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
06
ИЛ0
Я001
121
399 481,37
399 453,34
99,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
06
ИЛ0
Я001
244
6 211,53
6 211,53
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
10
06
ИЛ0
Я001
852
658,13
658,13
100,00%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
000
0000
000
81 177 558,72
71 504 984,91
88,09%
Физическая культура
11
01
000
0000
000
72 660 207,82
63 619 090,66
87,56%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
11
01
БИ0
0000
000
831 908,31
325 301,81
39,10%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
11
01
БИ0
Д000
000
101 048,31
101 048,31
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д000
612
58 333,00
58 333,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д000
622
42 715,31
42 715,31
100,00%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
11
01
БИ0
Д001
000
730 860,00
224 253,50
30,68%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д001
612
129 850,00
128 319,50
98,82%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д001
622
601 010,00
95 934,00
15,96%
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
11
01
ГБ0
0000
000
71 444 549,51
63 133 538,85
88,37%
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения, популяризация физической культуры и спорта
11
01
ГБ0
Д001
000
3 191 904,56
1 181 315,92
37,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
01
ГБ0
Д001
244
3 191 904,56
1 181 315,92
37,01%
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов
11
01
ГБ0
Д003
000
9 524 924,89
8 571 559,89
89,99%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д003
621
8 342 279,25
7 515 039,25
90,08%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д003
622
1 182 645,64
1 056 520,64
89,34%
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
11
01
ГБ0
Д004
000
58 727 720,06
53 380 663,04
90,90%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д004
611
21 687 917,05
20 334 841,90
93,76%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д004
612
1 162 792,00
137 396,50
11,82%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д004
621
35 331 002,32
32 779 751,95
92,78%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д004
622
546 008,69
128 672,69
23,57%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
11
01
ГЛ0
0000
000
383 750,00
160 250,00
41,76%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
11
01
ГЛ0
Д001
000
240 000,00
60 000,00
25,00%
Стипендии
11
01
ГЛ0
Д001
340
240 000,00
60 000,00
25,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
11
01
ГЛ0
Д002
000
143 750,00
100 250,00
69,74%
Премии и гранты
11
01
ГЛ0
Д002
350
143 750,00
100 250,00
69,74%
Массовый спорт
11
02
000
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
11
02
ГД0
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Бюджетные инвестиции
11
02
ГД0
Д001
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
11
02
ГД0
Д001
414
495 732,04
325 732,04
65,71%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
000
0000
000
8 021 618,86
7 560 162,21
94,25%
Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2014 - 2018 годы
11
05
170
0000
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидия на развитие футбола
11
05
170
7016
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
05
170
7016
621
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
11
05
ИЛ0
0000
000
5 021 618,86
4 560 162,21
90,81%
Расходы центрального аппарата
11
05
ИЛ0
Я001
000
5 021 618,86
4 560 162,21
90,81%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
11
05
ИЛ0
Я001
121
4 805 566,08
4 517 286,71
94,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
11
05
ИЛ0
Я001
122
14 600,00
912,43
6,25%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
11
05
ИЛ0
Я001
242
14 047,00
3 700,00
26,34%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
05
ИЛ0
Я001
244
183 405,78
34 291,00
18,70%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
11
05
ИЛ0
Я001
852
4 000,00
3 972,07
99,30%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
000
0000
000
15 897 055,36
12 726 653,43
80,06%
Телевидение и радиовещание
12
01
000
0000
000
6 048 850,78
4 560 484,96
75,39%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
12
01
Д10
0000
000
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
12
01
Д10
Г007
000
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
01
Д10
Г007
244
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Обеспечение деятельности АМУ "Радио Волжского"
12
01
ЖЮ0
0000
000
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Радио Волжского"
12
01
ЖЮ0
Я000
000
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
12
01
ЖЮ0
Я000
622
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Электронные СМИ (Телевидение)
12
01
ИЖ0
0000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Электронные СМИ (Телевидение)
12
01
ИЖ0
Я000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
01
ИЖ0
Я000
244
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Периодическая печать и издательства
12
02
000
0000
000
9 676 181,08
8 021 825,97
82,90%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
12
02
Д10
0000
000
6 598 017,80
5 767 098,80
87,41%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
12
02
Д10
Г007
000
1 005 600,00
400 000,00
39,78%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
Д10
Г007
244
1 005 600,00
400 000,00
39,78%
Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Волжская правда"
12
02
Д10
Г009
000
4 777 566,20
4 552 247,20
95,28%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
12
02
Д10
Г009
621
4 777 566,20
4 552 247,20
95,28%
Выпуск газеты "Волжский муниципальный вестник"
12
02
Д10
Г011
000
814 851,60
814 851,60
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
Д10
Г011
244
814 851,60
814 851,60
100,00%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
12
02
ЖЭ0
0000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
12
02
ЖЭ0
Я000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
ЖЭ0
Я000
244
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Обеспечение деятельности АМУ "Редакция газеты "Наш город"
12
02
ИГ0
0000
000
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Редакция газеты "Наш город"
12
02
ИГ0
Я000
000
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
12
02
ИГ0
Я000
622
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04
000
0000
000
172 023,50
144 342,50
83,91%
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
12
04
Д80
0000
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
12
04
Д80
Г001
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
04
Д80
Г001
244
52 023,50
30 342,50
58,33%
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
12
04
ДШ0
0000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
12
04
ДШ0
Г000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
04
ДШ0
Г000
244
120 000,00
114 000,00
95,00%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
00
000
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
13
01
000
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
13
01
ДЖ0
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
13
01
ДЖ0
Г000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Обслуживание муниципального долга
13
01
ДЖ0
Г000
730
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
ИТОГО:
5 567 934 299,05
4 819 890 022,53
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
500
х
176 722 349,00
198 566 008,49
-21 843 659,49
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
520
х
176 722 349,00
147 010 000,00
29 712 349,00
из них:
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.00.0000.000
1 000 000 000,00
10 000,00
999 990 000,00
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.00.0000.700
1 000 000 000,00
10 000,00
999 990 000,00
Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.04.0000.710
1 000 000 000,00
10 000,00
999 990 000,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.000
-823 277 651,00
89 000 000,00
-912 277 651,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.700
1 950 000 000,00
1 400 000 000,00
550 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.04.0000.710
1 950 000 000,00
1 400 000 000,00
550 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.800
-2 773 277 651,00
-1 311 000 000,00
-1 462 277 651,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.04.0000.810
-2 773 277 651,00
-1 311 000 000,00
-1 462 277 651,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.00.0000.700
50 000 000,00
50 000 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.04.0000.710
50 000 000,00
50 000 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.00.0000.800
-50 000 000,00
-50 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.04.0000.810
-50 000 000,00
-50 000 000,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
520
000.01.06.00.00.00.0000.000
58 000 000,00
-58 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
520
000.01.06.10.00.00.0000.000
58 000 000,00
-58 000 000,00
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000.01.06.10.02.00.0000.500
58 000 000,00
-58 000 000,00
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000.01.06.10.02.04.0000.550
58 000 000,00
-58 000 000,00
источники внешнего финансирования бюджета
620
х
из них:
620
Изменение остатков средств
700
000.01.05.00.00.00.0000.000
51 556 008,49
-51 556 008,49
- увеличение остатков средств, всего
710
000.01.05.00.00.00.0000.500
-6 873 689 111,72
х
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
710
000.01.05.02.00.00.0000.500
-6 873 689 111,72
х
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
710
000.01.05.02.01.00.0000.510
-6 873 689 111,72
х
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
710
000.01.05.02.01.04.0000.510
-6 873 689 111,72
х
- уменьшение остатков средств, всего
720
000.01.05.00.00.00.0000.600
6 925 245 120,21
х
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
720
000.01.05.02.00.00.0000.600
6 925 245 120,21
х
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
000.01.05.02.01.00.0000.610
6 925 245 120,21
х
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
720
000.01.05.02.01.04.0000.610
6 925 245 120,21
х
Расходы бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области по главным распорядителям бюджетных
средств на 1 января 2015 года
Администрация городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
Ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
248 098 137,77
231 331 698,78
93,24%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000
0000
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Расходы органов местного самоуправления
01
02
ИЛ0
0000
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Глава муниципального образования
01
02
ИЛ0
Я002
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
02
ИЛ0
Я002
121
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000
0000
000
87 431 751,47
82 189 486,28
94,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
04
ГГ0
0000
000
50 000,00
48 000,00
96,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
04
ГГ0
Д002
000
50 000,00
48 000,00
96,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ГГ0
Д002
244
50 000,00
48 000,00
96,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
04
ИЛ0
0000
000
87 381 751,47
82 141 486,28
94,00%
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий
01
04
ИЛ0
7001
000
1 504 400,00
1 496 145,49
99,45%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7001
121
1 208 704,50
1 203 808,33
99,60%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7001
122
935,48
935,48
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7001
244
294 760,02
291 401,68
98,86%
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
01
04
ИЛ0
7002
000
8 022 505,47
7 918 017,36
98,70%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7002
121
5 756 013,04
5 752 587,73
99,94%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7002
122
1 062,94
1 062,94
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7002
244
2 265 429,49
2 164 366,69
95,54%
Субвенции на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
ИЛ0
7003
000
2 356 900,00
2 338 301,94
99,21%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7003
121
1 732 367,73
1 721 190,84
99,36%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7003
122
3 340,00
3 338,81
99,96%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7003
244
621 192,27
613 772,29
98,81%
Расходы центрального аппарата
01
04
ИЛ0
Я001
000
75 497 946,00
70 389 021,49
93,23%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
Я001
121
71 454 731,92
66 889 212,79
93,61%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
Я001
122
146 400,00
136 535,55
93,26%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
Я001
244
3 812 314,08
3 278 904,08
86,01%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
ИЛ0
Я001
852
84 500,00
84 369,07
99,85%
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
000
0000
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Расходы органов местного самоуправления
01
07
ИЛ0
0000
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Расходы центрального аппарата
01
07
ИЛ0
Я001
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
07
ИЛ0
Я001
121
572 140,92
559 005,23
97,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
07
ИЛ0
Я001
244
4 260,00
4 260,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
07
ИЛ0
Я001
852
420,00
414,85
98,77%
Резервные фонды
01
11
000
0000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные фонды местных администраций
01
11
ЖЖ0
0000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные фонды местных администраций
01
11
ЖЖ0
Я000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные средства
01
11
ЖЖ0
Я000
870
300 000,00
0,00
0,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
157 739 559,81
146 723 830,58
93,02%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
01
13
990
0000
000
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Резервный фонд Правительства Волгоградской области
01
13
990
8067
000
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01
13
990
8067
810
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Иные непрограммные мероприятия средств федерального бюджета
01
13
999
0000
000
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
01
13
999
5224
000
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01
13
999
5224
810
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
БЛ0
0000
000
50 000,00
35 000,00
70,00%
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
01
13
БЛ0
Д001
000
50 000,00
35 000,00
70,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЛ0
Д001
244
50 000,00
35 000,00
70,00%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
01
13
БЦ0
0000
000
50 000,00
0,00
0,00%
Снижение возможности совершения террористических актов, формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических сообществ
01
13
БЦ0
Д001
000
50 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЦ0
Д001
244
50 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
13
БЧ0
0000
000
140 000,00
140 000,00
100,00%
Снижение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов, совершенствование муниципального управления, уменьшение количества нарушений действующего законодательства в области использования муниципального имущества, повышение уровня муниципальной службы, сокращение количества фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению, укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления
01
13
БЧ0
Д001
000
140 000,00
140 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЧ0
Д001
244
140 000,00
140 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
01
13
Д10
0000
000
102 273 872,55
92 433 172,39
90,38%
Субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области
01
13
Д10
7004
000
684 000,00
684 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
01
13
Д10
7004
612
684 000,00
684 000,00
100,00%
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждением "Административно-хозяйственная служба"
01
13
Д10
Г001
000
91 890 014,92
83 587 171,99
90,96%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
Д10
Г001
111
47 826 716,68
47 751 676,68
99,84%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
Д10
Г001
112
10 186,00
9 732,42
95,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г001
244
42 686 439,80
34 593 975,32
81,04%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
Д10
Г001
851
977 355,00
889 577,00
91,02%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
Д10
Г001
852
389 317,44
342 210,57
87,90%
Хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов
01
13
Д10
Г003
000
7 337 526,35
6 819 782,35
92,94%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01
13
Д10
Г003
611
7 289 128,41
6 771 384,41
92,90%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
01
13
Д10
Г003
612
48 397,94
48 397,94
100,00%
Осуществление выплат по исполнительным листам
01
13
Д10
Г004
000
1 965 979,61
1 003 807,40
51,06%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д10
Г004
831
1 965 979,61
1 003 807,40
51,06%
Организация информационно-статистических услуг
01
13
Д10
Г006
000
336 351,67
278 410,65
82,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г006
244
336 351,67
278 410,65
82,77%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
01
13
Д10
Г007
000
60 000,00
60 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г007
244
60 000,00
60 000,00
100,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
0000
000
2 416 806,26
1 777 306,26
73,54%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
Я000
000
2 416 806,26
1 777 306,26
73,54%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИИ0
Я000
121
30 048,23
30 048,23
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИИ0
Я000
244
1 244 038,03
604 538,03
48,60%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01
13
ИИ0
Я000
621
87 720,00
87 720,00
100,00%
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ИИ0
Я000
831
1 055 000,00
1 055 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
13
ИЛ0
0000
000
9 631 761,00
9 544 743,93
99,10%
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния
01
13
ИЛ0
59Г2
000
9 631 761,00
9 544 743,93
99,10%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
59Г2
121
6 746 925,81
6 732 239,83
99,78%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
59Г2
122
1 265,00
1 265,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
59Г2
244
2 883 570,19
2 811 239,10
97,49%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
000
0000
000
9 421 178,42
6 210 290,58
65,92%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
000
0000
000
9 371 178,42
6 160 490,58
65,74%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
03
09
Д10
0000
000
9 271 178,42
6 060 490,58
65,37%
Организация общественной безопасности имущества граждан, развитие единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
03
09
Д10
Г002
000
9 271 178,42
6 060 490,58
65,37%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
03
09
Д10
Г002
111
5 556 511,32
5 469 244,58
98,43%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
Д10
Г002
244
3 692 433,23
570 763,19
15,46%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
03
09
Д10
Г002
851
4 760,00
4 439,23
93,26%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
03
09
Д10
Г002
852
17 473,87
16 043,58
91,82%
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
09
ДП0
0000
000
100 000,00
100 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
09
ДП0
Г000
000
100 000,00
100 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
ДП0
Г000
244
100 000,00
100 000,00
100,00%
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
000
0000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДФ0
0000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДФ0
Г000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
ДФ0
Г000
244
50 000,00
49 800,00
99,60%
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
100 000,00
0,00
0,00%
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000
0000
000
100 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы
04
12
БЖ0
0000
000
100 000,00
0,00
0,00%
субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения в расчете на одного жителя городского округа, увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей численности работающих на предприятиях и организациях
04
12
БЖ0
Д001
000
100 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
БЖ0
Д001
244
100 000,00
0,00
0,00%
Охрана окружающей среды
06
00
000
0000
000
11 817 045,02
11 378 836,52
96,29%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
06
03
000
0000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
МБУ "Служба охраны окружающей среды"
06
03
ЖЦ0
0000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
МБУ "Служба охраны окружающей среды"
06
03
ЖЦ0
Я000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
06
03
ЖЦ0
Я000
611
9 831 996,32
9 544 118,32
97,07%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06
03
ЖЦ0
Я000
612
1 935 048,70
1 786 138,20
92,31%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05
000
0000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
06
05
ДЧ0
0000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
06
05
ДЧ0
Г000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06
05
ДЧ0
Г000
612
50 000,00
48 580,00
97,16%
Социальная политика
10
00
000
0000
000
237 720 881,45
204 238 495,45
85,92%
Пенсионное обеспечение
10
01
000
0000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
10
01
ЖЧ0
0000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
10
01
ЖЧ0
Я000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
10
01
ЖЧ0
Я000
312
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
90 080 785,41
76 650 196,26
85,09%
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"
10
03
022
0000
000
184 463,70
184 463,70
100,00%
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
10
03
022
7055
000
184 463,70
184 463,70
100,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
022
7055
322
184 463,70
184 463,70
100,00%
2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
10
03
054
0000
000
165 743,20
165 743,20
100,00%
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
10
03
054
5020
000
165 743,20
165 743,20
100,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
054
5020
322
165 743,20
165 743,20
100,00%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
10
03
990
0000
000
337 183,00
70 000,00
20,76%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
10
03
990
8066
000
267 183,00
0,00
0,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
990
8066
321
267 183,00
0,00
0,00%
Резервный фонд Правительства Волгоградской области
10
03
990
8067
000
70 000,00
70 000,00
100,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
990
8067
321
70 000,00
70 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
10
03
БП0
0000
000
237 583,10
237 583,10
100,00%
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
10
03
БП0
Д001
000
237 583,10
237 583,10
100,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
БП0
Д001
322
237 583,10
237 583,10
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
10
03
БЯ0
0000
000
208 000,00
92 233,64
44,34%
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
10
03
БЯ0
Д001
000
100 000,00
55 900,00
55,90%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БЯ0
Д001
313
55 900,00
55 900,00
100,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
БЯ0
Д001
323
44 100,00
0,00
0,00%
Устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
10
03
БЯ0
Д002
000
108 000,00
36 333,64
33,64%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БЯ0
Д002
313
8 000,00
0,00
0,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
БЯ0
Д002
323
100 000,00
36 333,64
36,33%
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
10
03
ДЮ0
0000
000
10 159 351,22
5 797 104,56
57,06%
Формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства
10
03
ДЮ0
Г001
000
9 055 644,22
4 717 304,56
52,09%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
ДЮ0
Г001
313
9 055 644,22
4 717 304,56
52,09%
Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области
10
03
ДЮ0
Г002
000
1 103 707,00
1 079 800,00
97,83%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ДЮ0
Г002
323
103 707,00
79 800,00
76,95%
Премии и гранты
10
03
ДЮ0
Г002
350
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00%
Пособия ВИЧ-инфицированным детям
10
03
ЖШ0
0000
000
72 000,00
72 000,00
100,00%
Пособия ВИЧ-инфицированным детям
10
03
ЖШ0
Я000
000
72 000,00
72 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
ЖШ0
Я000
244
72 000,00
72 000,00
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
03
ИЦ0
0000
000
78 716 461,19
70 031 068,06
88,97%
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"
10
03
ИЦ0
7053
000
78 716 461,19
70 031 068,06
88,97%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
ИЦ0
7053
121
5 248 073,95
5 248 073,95
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
10
03
ИЦ0
7053
122
1 083,87
1 083,87
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
ИЦ0
7053
244
276 637,37
276 637,36
100,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
ИЦ0
7053
321
72 341 986,00
63 848 020,50
88,26%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ИЦ0
7053
323
848 680,00
657 252,38
77,44%
Охрана семьи и детства
10
04
000
0000
000
134 297 130,48
114 729 206,43
85,43%
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"
10
04
021
0000
000
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Субвенции на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями
10
04
021
7031
000
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10
04
021
7031
412
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
10
04
111
0000
000
85 705 730,48
85 705 730,48
100,00%
Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству
10
04
111
7040
000
66 100 257,12
66 100 257,12
100,00%
Иные выплаты населению
10
04
111
7040
360
66 100 257,12
66 100 257,12
100,00%
Субвенции за вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки
10
04
111
7041
000
19 605 473,36
19 605 473,36
100,00%
Иные выплаты населению
10
04
111
7041
360
19 605 473,36
19 605 473,36
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
04
ИЦ0
0000
000
45 409 400,00
25 841 945,95
56,91%
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с ЗВО от 01.11.2007 № 1536-ОД "О наделении ОМСУ государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
10
04
ИЦ0
7034
000
45 409 400,00
25 841 945,95
56,91%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
04
ИЦ0
7034
321
45 059 400,00
25 592 732,69
56,80%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
04
ИЦ0
7034
323
350 000,00
249 213,26
71,20%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
000
0000
000
11 371 891,86
10 061 004,86
88,47%
Телевидение и радиовещание
12
01
000
0000
000
3 067 834,06
2 593 866,06
84,55%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
12
01
Д10
0000
000
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
12
01
Д10
Г007
000
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
01
Д10
Г007
244
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Обеспечение деятельности АМУ "Радио Волжского"
12
01
ЖЮ0
0000
000
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Радио Волжского"
12
01
ЖЮ0
Я000
000
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
12
01
ЖЮ0
Я000
622
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Периодическая печать и издательства
12
02
000
0000
000
8 184 057,80
7 353 138,80
89,85%
для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
12
02
Д10
0000
000
6 598 017,80
5 767 098,80
87,41%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
12
02
Д10
Г007
000
1 005 600,00
400 000,00
39,78%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
Д10
Г007
244
1 005 600,00
400 000,00
39,78%
Организация в соответствии с федеральными законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Волжская правда"
12
02
Д10
Г009
000
4 777 566,20
4 552 247,20
95,28%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
12
02
Д10
Г009
621
4 777 566,20
4 552 247,20
95,28%
Выпуск газеты "Волжский муниципальный вестник"
12
02
Д10
Г011
000
814 851,60
814 851,60
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
Д10
Г011
244
814 851,60
814 851,60
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Редакция газеты "Наш город"
12
02
ИГ0
0000
000
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Редакция газеты "Наш город"
12
02
ИГ0
Я000
000
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
12
02
ИГ0
Я000
622
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04
000
0000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
12
04
ДШ0
0000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
12
04
ДШ0
Г000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
04
ДШ0
Г000
244
120 000,00
114 000,00
95,00%
ИТОГО:
518 529 134,52
463 220 326,19
Волжская городская Дума
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
68 578 751,21
60 308 590,48
87,94%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
000
0000
000
57 078 751,21
50 879 600,21
89,14%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
03
ГГ0
0000
000
525 000,00
79 500,00
15,14%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в представительном органе городского округа
01
03
ГГ0
Д001
000
525 000,00
79 500,00
15,14%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
ГГ0
Д001
244
525 000,00
79 500,00
15,14%
Расходы органов местного самоуправления
01
03
ИЛ0
0000
000
56 553 751,21
50 800 100,21
89,83%
Расходы центрального аппарата
01
03
ИЛ0
Я001
000
51 250 893,43
46 538 213,23
90,81%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я001
121
28 878 412,16
27 581 309,04
95,51%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
03
ИЛ0
Я001
122
15 778 468,00
14 921 368,24
94,57%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
03
ИЛ0
Я001
243
100 000,00
23 669,44
23,67%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
ИЛ0
Я001
244
6 288 553,27
3 868 645,70
61,52%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
03
ИЛ0
Я001
831
35 512,16
35 512,16
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
03
ИЛ0
Я001
851
100 000,00
42 522,00
42,52%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
03
ИЛ0
Я001
852
69 947,84
65 186,65
93,19%
Председатель представительного органа муниципального образования
01
03
ИЛ0
Я003
000
2 061 377,43
1 744 770,16
84,64%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я003
121
2 061 377,43
1 744 770,16
84,64%
Депутаты представительного органа муниципального образования
01
03
ИЛ0
Я004
000
3 241 480,35
2 517 116,82
77,65%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я004
121
3 241 480,35
2 517 116,82
77,65%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
11 500 000,00
9 428 990,27
81,99%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
0000
000
11 500 000,00
9 428 990,27
81,99%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
Я000
000
11 500 000,00
9 428 990,27
81,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИИ0
Я000
244
11 500 000,00
9 428 990,27
81,99%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
000
0000
000
4 473 140,00
2 635 306,07
58,91%
Телевидение и радиовещание
12
01
000
0000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Электронные СМИ (Телевидение)
12
01
ИЖ0
0000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Электронные СМИ (Телевидение)
12
01
ИЖ0
Я000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
01
ИЖ0
Я000
244
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Периодическая печать и издательства
12
02
000
0000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
12
02
ЖЭ0
0000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
12
02
ЖЭ0
Я000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
ЖЭ0
Я000
244
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
ИТОГО:
73 051 891,21
62 943 896,55
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
25 339 415,92
7 186 585,14
28,36%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
25 339 415,92
7 186 585,14
28,36%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
01
13
990
0000
000
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
01
13
990
8066
000
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
990
8066
244
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
01
13
ГД0
0000
000
518 539,62
518 539,62
100,00%
Бюджетные инвестиции
01
13
ГД0
Д001
000
518 539,62
518 539,62
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ГД0
Д001
831
518 539,62
518 539,62
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д40
0000
000
2 000,00
1 000,00
50,00%
Судебные расходы и расходы связанные с рассмотрением дела (консультационные услуги, услуги эксперта, услуги представителей и другие необходимые расходы)
01
13
Д40
Г008
000
2 000,00
1 000,00
50,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д40
Г008
244
2 000,00
1 000,00
50,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
01
13
ДБ0
0000
000
12 346 163,15
5 641 334,40
45,69%
Жилищно-коммунальное хозяйство
01
13
ДБ0
Г001
000
12 346 163,15
5 641 334,40
45,69%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
13
ДБ0
Г001
243
3 511 900,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ДБ0
Г001
244
2 048 806,89
1 140 565,17
55,67%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ДБ0
Г001
831
4 405 456,26
2 120 769,23
48,14%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ДБ0
Г001
852
2 380 000,00
2 380 000,00
100,00%
Содержание МКУ "Горстрой"
01
13
ЖБ0
0000
000
1 596,33
1 596,33
100,00%
Содержание МКУ "Горстрой"
01
13
ЖБ0
Я000
000
1 596,33
1 596,33
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЖБ0
Я000
831
1 596,33
1 596,33
100,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
01
13
ЖГ0
0000
000
245 066,82
184 798,04
75,41%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
01
13
ЖГ0
Я000
000
245 066,82
184 798,04
75,41%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЖГ0
Я000
831
245 066,82
184 798,04
75,41%
Непрограммные расходы в области бюджетных инвестиций
01
13
ИШ0
0000
000
11 200 000,00
0,00
0,00%
Непрограммные расходы в области бюджетных инвестиций
01
13
ИШ0
Я000
000
11 200 000,00
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
01
13
ИШ0
Я000
412
11 200 000,00
0,00
0,00%
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
196 902 370,96
153 050 653,73
77,73%
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
000
0000
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
04
05
ИЦ0
0000
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных
04
05
ИЦ0
7027
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
ИЦ0
7027
244
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Транспорт
04
08
000
0000
000
36 365 852,22
31 750 323,33
87,31%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
08
ББ0
0000
000
35 854 657,00
31 389 004,00
87,55%
Организация транспортного обслуживания населения
04
08
ББ0
Д003
000
35 854 657,00
31 389 004,00
87,55%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
04
08
ББ0
Д003
630
35 854 657,00
31 389 004,00
87,55%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
08
Д40
0000
000
511 195,22
361 319,33
70,68%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
08
Д40
Г003
000
511 195,22
361 319,33
70,68%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
04
08
Д40
Г003
831
331 195,22
181 319,33
54,75%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
Д40
Г003
852
180 000,00
180 000,00
100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000
0000
000
157 724 018,74
118 689 057,65
75,25%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
09
ББ0
0000
000
100 092 991,02
80 716 446,72
80,64%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ББ0
7062
000
85 716 596,72
75 716 446,72
88,33%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
7062
244
44 312 444,69
40 716 446,72
91,89%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
7062
611
41 404 152,03
35 000 000,00
84,53%
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
04
09
ББ0
Д001
000
437 665,34
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д001
244
437 665,34
0,00
0,00%
Обеспечение безопасности дорожного движения
04
09
ББ0
Д002
000
3 586 270,96
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д002
244
3 586 270,96
0,00
0,00%
Ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
04
09
ББ0
Д005
000
10 200 200,00
5 000 000,00
49,02%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
Д005
611
10 200 200,00
5 000 000,00
49,02%
Обеспечение транспортной безопасности
04
09
ББ0
Д006
000
152 258,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д006
244
152 258,00
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
04
09
ГД0
0000
000
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Бюджетные инвестиции
04
09
ГД0
Д001
000
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
04
09
ГД0
Д001
414
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
09
Д40
0000
000
48 153 647,58
31 229 800,63
64,85%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
04
09
Д40
Г001
000
23 198 647,58
17 441 076,79
75,18%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г001
611
23 198 647,58
17 441 076,79
75,18%
Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
04
09
Д40
Г002
000
20 955 000,00
10 000 000,00
47,72%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г002
612
20 955 000,00
10 000 000,00
47,72%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
09
Д40
Г003
000
1 000 000,00
788 723,84
78,87%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г003
612
1 000 000,00
788 723,84
78,87%
Дотация на ремонт автомобильных дорог общего пользования
04
09
Д40
Г007
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г007
611
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
04
09
ДБ0
0000
000
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ДБ0
7062
000
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ДБ0
7062
244
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субсидий
04
09
ИЮ0
0000
000
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Поддержка дорожного хозяйства в муниципальных образованиях (фонд софинансирования)
04
09
ИЮ0
7999
000
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ИЮ0
7999
244
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
0000
000
804 900 433,13
528 095 997,68
65,61%
Жилищное хозяйство
05
01
000
0000
000
395 589 855,95
273 361 393,85
69,10%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
01
ГД0
0000
000
377 775 999,91
261 269 933,81
69,16%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет Фонда ЖКХ
05
01
ГД0
9502
000
20 441 478,00
20 441 478,00
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9502
414
20 441 478,00
20 441 478,00
100,00%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет Фонда ЖКХ
05
01
ГД0
9503
000
189 392 658,60
140 779 347,58
74,33%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9503
414
189 392 658,60
140 779 347,58
74,33%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
05
01
ГД0
9602
000
3 681 095,31
3 581 095,31
97,28%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9602
414
3 681 095,31
3 581 095,31
97,28%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов
05
01
ГД0
9603
000
164 260 768,00
96 468 012,92
58,73%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9603
414
164 260 768,00
96 468 012,92
58,73%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
01
ДБ0
0000
000
17 813 856,04
12 091 460,04
67,88%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
01
ДБ0
Г001
000
17 813 856,04
12 091 460,04
67,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
ДБ0
Г001
244
15 894 647,85
10 445 937,58
65,72%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
01
ДБ0
Г001
810
1 919 208,19
1 645 522,46
85,74%
Коммунальное хозяйство
05
02
000
0000
000
126 606 269,63
94 082 272,74
74,31%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
05
02
990
0000
000
7 000 000,00
7 000 000,00
100,00%
Субсидии на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"
05
02
990
5013
000
7 000 000,00
7 000 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
990
5013
244
7 000 000,00
7 000 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
02
БД0
0000
000
709 957,36
709 957,36
100,00%
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
02
БД0
Д001
000
709 957,36
709 957,36
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
БД0
Д001
244
709 957,36
709 957,36
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
02
ГД0
0000
000
4 391 826,14
3 239 358,35
73,76%
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниц. значения (ДОЦП "Газификация Волгоградской области", строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой)
05
02
ГД0
7050
000
778 822,86
778 822,86
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
02
ГД0
7050
414
778 822,86
778 822,86
100,00%
Бюджетные инвестиции
05
02
ГД0
Д001
000
3 613 003,28
2 460 535,49
68,10%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
02
ГД0
Д001
414
3 613 003,28
2 460 535,49
68,10%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
02
ДБ0
0000
000
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
02
ДБ0
Г001
000
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
ДБ0
Г001
244
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
05
02
ИЦ0
0000
000
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению
05
02
ИЦ0
7051
000
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
02
ИЦ0
7051
810
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Благоустройство
05
03
000
0000
000
247 628 979,77
129 187 908,91
52,17%
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
БЛ0
0000
000
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
05
03
БЛ0
Д001
000
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
БЛ0
Д001
244
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
03
ГД0
0000
000
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Бюджетные инвестиции
05
03
ГД0
Д001
000
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
03
ГД0
Д001
414
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
Д40
0000
000
2 036 632,77
0,00
0,00%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях поддержания эксплуатационного состояния в соответствии с действующими нормами и правилами
05
03
Д40
Г005
000
2 036 632,77
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г005
611
2 036 632,77
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
03
ДБ0
0000
000
231 884 137,91
116 820 469,75
50,38%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
03
ДБ0
Г001
000
230 596 843,91
115 533 175,75
50,10%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
ДБ0
Г001
244
85 667 303,69
73 316 712,44
85,58%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
03
ДБ0
Г001
810
144 929 540,22
42 216 463,31
29,13%
Расходы на обеспечение деятельности Комитета
05
03
ДБ0
Г002
000
1 287 294,00
1 287 294,00
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
03
ДБ0
Г002
851
1 287 294,00
1 287 294,00
100,00%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
000
0000
000
35 075 327,78
31 464 422,18
89,71%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
05
05
ГГ0
0000
000
9 000,00
9 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
05
05
ГГ0
Д002
000
9 000,00
9 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ГГ0
Д002
244
9 000,00
9 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Реформа жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2014 годы
05
05
ДГ0
0000
000
150 000,00
78 148,00
52,10%
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом
05
05
ДГ0
Г001
000
150 000,00
78 148,00
52,10%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ДГ0
Г001
244
150 000,00
78 148,00
52,10%
Содержание МКУ "Горстрой"
05
05
ЖБ0
0000
000
9 020 755,15
8 734 410,77
96,83%
Содержание МКУ "Горстрой"
05
05
ЖБ0
Я000
000
9 020 755,15
8 734 410,77
96,83%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ЖБ0
Я000
111
7 528 202,44
7 504 739,22
99,69%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ЖБ0
Я000
112
1 400,00
556,39
39,74%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ЖБ0
Я000
244
1 432 052,04
1 190 865,61
83,16%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
ЖБ0
Я000
851
17 697,00
11 168,00
63,11%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ЖБ0
Я000
852
41 403,67
27 081,55
65,41%
Расходы органов местного самоуправления
05
05
ИЛ0
0000
000
25 895 572,63
22 642 863,41
87,44%
Субвенция на организацию и осуществление государственного жилищного надзора
05
05
ИЛ0
7029
000
2 450 600,00
1 556 768,55
63,53%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
7029
121
2 227 800,00
1 432 008,55
64,28%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05
05
ИЛ0
7029
242
122 000,00
108 037,00
88,56%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
7029
244
100 800,00
16 723,00
16,59%
Расходы центрального аппарата
05
05
ИЛ0
Я001
000
23 444 972,63
21 086 094,86
89,94%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
Я001
121
22 595 536,52
20 556 558,11
90,98%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ИЛ0
Я001
122
26 600,00
25 304,07
95,13%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05
05
ИЛ0
Я001
242
86 318,00
82 778,71
95,90%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
Я001
244
683 440,47
368 376,33
53,90%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ИЛ0
Я001
852
53 077,64
53 077,64
100,00%
Образование
07
00
000
0000
000
362 405 551,38
296 980 145,22
81,95%
Дошкольное образование
07
01
000
0000
000
361 718 206,79
296 530 145,22
81,98%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
07
01
ГД0
0000
000
175 140 825,95
138 446 773,42
79,05%
Субсидии, предусмотренные на реконструкцию и строительство зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций
07
01
ГД0
5059
000
110 341 100,00
110 341 048,54
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
5059
414
110 341 100,00
110 341 048,54
100,00%
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований)
07
01
ГД0
7049
000
35 441 200,00
10 695 857,86
30,18%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
7049
414
35 441 200,00
10 695 857,86
30,18%
Бюджетные инвестиции
07
01
ГД0
Д001
000
29 358 525,95
17 409 867,02
59,30%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
Д001
414
29 358 525,95
17 409 867,02
59,30%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
07
01
ЖГ0
0000
000
186 577 380,84
158 083 371,80
84,73%
Субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых непосредственно планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ЖГ0
5059
000
123 272 200,00
123 272 158,99
100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
5059
243
123 272 200,00
123 272 158,99
100,00%
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных учреждений, в которых планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ЖГ0
7058
000
31 309 485,80
25 541 732,96
81,58%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7058
243
31 309 485,80
25 541 732,96
81,58%
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования, сметная стоимость капремонта и оснащение оборудованием которых составляет более 30 млн. руб.
07
01
ЖГ0
7069
000
10 272 300,00
0,00
0,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7069
243
10 272 300,00
0,00
0,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
07
01
ЖГ0
Я000
000
21 723 395,04
9 269 479,85
42,67%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
Я000
243
21 723 395,04
9 269 479,85
42,67%
Общее образование
07
02
000
0000
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
07
02
ГД0
0000
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Бюджетные инвестиции
07
02
ГД0
Д001
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
02
ГД0
Д001
414
687 344,59
450 000,00
65,47%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
00
000
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Стационарная медицинская помощь
09
01
000
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
09
01
ГД0
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции
09
01
ГД0
Д001
000
18 770,44
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
09
01
ГД0
Д001
414
18 770,44
0,00
0,00%
Социальная политика
10
00
000
0000
000
350 000,00
0,00
0,00%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
350 000,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском" на 2013 - 2015 годы
10
03
ДЭ0
0000
000
350 000,00
0,00
0,00%
Предоставление разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском
10
03
ДЭ0
Г001
000
350 000,00
0,00
0,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
ДЭ0
Г001
322
350 000,00
0,00
0,00%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
000
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Массовый спорт
11
02
000
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
11
02
ГД0
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Бюджетные инвестиции
11
02
ГД0
Д001
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
11
02
ГД0
Д001
414
495 732,04
325 732,04
65,71%
ИТОГО:
1 390 412 273,87
985 639 113,81
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа -
город Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
Ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
21 637 138,00
18 000 671,55
83,19%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
21 637 138,00
18 000 671,55
83,19%
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д60
0000
000
1 474 756,00
903 151,30
61,24%
Управление земельными ресурсами
01
13
Д60
Г001
000
1 474 756,00
903 151,30
61,24%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д60
Г001
244
760 874,00
254 537,50
33,45%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д60
Г001
831
713 882,00
648 613,80
90,86%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
0000
000
3 050 847,00
237 927,00
7,80%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
Я000
000
3 050 847,00
237 927,00
7,80%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЖД0
Я000
852
3 050 847,00
237 927,00
7,80%
Расходы органов местного самоуправления
01
13
ИЛ0
0000
000
17 111 535,00
16 859 593,25
98,53%
Расходы центрального аппарата
01
13
ИЛ0
Я001
000
17 111 535,00
16 859 593,25
98,53%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
Я001
121
16 884 096,00
16 745 597,75
99,18%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
Я001
122
3 800,00
3 756,56
98,86%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
Я001
244
223 639,00
110 238,94
49,29%
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000
0000
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
12
Д60
0000
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Управление земельными ресурсами
04
12
Д60
Г001
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
Д60
Г001
244
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
ИТОГО:
23 311 104,80
18 790 196,55
Комитет по молодежной политике и патриотической работе
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
Ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Образование
07
00
000
0000
000
12 594 862,67
12 594 862,67
100,00%
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000
0000
000
11 266 891,54
11 266 891,54
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
07
БИ0
0000
000
1 961,00
1 961,00
100,00%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
07
БИ0
Д001
000
1 961,00
1 961,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БИ0
Д001
612
1 961,00
1 961,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
0000
000
11 264 930,54
11 264 930,54
100,00%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
Г000
000
11 264 930,54
11 264 930,54
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
Д90
Г000
611
11 264 930,54
11 264 930,54
100,00%
Другие вопросы в области образования
07
09
000
0000
000
1 327 971,13
1 327 971,13
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
07
09
ИЛ0
0000
000
1 327 971,13
1 327 971,13
100,00%
Расходы центрального аппарата
07
09
ИЛ0
Я001
000
1 327 971,13
1 327 971,13
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
Я001
121
1 320 606,40
1 320 606,40
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
Я001
122
2 500,00
2 500,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЛ0
Я001
244
2 500,00
2 500,00
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
09
ИЛ0
Я001
851
127,00
127,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЛ0
Я001
852
2 237,73
2 237,73
100,00%
ИТОГО:
12 594 862,67
12 594 862,67
Комитет по физической культуре и спорту администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
Ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Образование
07
00
000
0000
000
34 631 618,41
27 427 951,69
79,20%
Общее образование
07
02
000
0000
000
34 631 618,41
27 427 951,69
79,20%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
0000
000
61 408,95
1 600,00
2,61%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
Д000
000
61 408,95
1 600,00
2,61%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БИ0
Д000
244
60 429,99
1 600,00
2,65%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д000
612
978,96
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
07
02
ГБ0
0000
000
34 570 209,46
27 426 351,69
79,34%
Обучения детей в школах физкультурно-спортивной направленности
07
02
ГБ0
Д002
000
34 506 209,46
27 362 351,69
79,30%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ГБ0
Д002
111
14 756 933,50
13 817 018,03
93,63%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
ГБ0
Д002
112
950,00
929,09
97,80%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГБ0
Д002
244
6 023 915,54
2 307 110,40
38,30%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ГБ0
Д002
611
13 591 204,49
11 168 624,00
82,18%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГБ0
Д002
612
62 945,30
3 920,00
6,23%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ГБ0
Д002
851
47 891,00
46 292,00
96,66%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ГБ0
Д002
852
22 369,63
18 458,17
82,51%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
02
ГБ0
Д007
000
64 000,00
64 000,00
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ГБ0
Д007
111
64 000,00
64 000,00
100,00%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
000
0000
000
80 681 826,68
71 179 252,87
88,22%
Физическая культура
11
01
000
0000
000
72 660 207,82
63 619 090,66
87,56%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
11
01
БИ0
0000
000
831 908,31
325 301,81
39,10%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
11
01
БИ0
Д000
000
101 048,31
101 048,31
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д000
612
58 333,00
58 333,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д000
622
42 715,31
42 715,31
100,00%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
11
01
БИ0
Д001
000
730 860,00
224 253,50
30,68%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д001
612
129 850,00
128 319,50
98,82%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д001
622
601 010,00
95 934,00
15,96%
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
11
01
ГБ0
0000
000
71 444 549,51
63 133 538,85
88,37%
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения, популяризация физической культуры и спорта
11
01
ГБ0
Д001
000
3 191 904,56
1 181 315,92
37,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
01
ГБ0
Д001
244
3 191 904,56
1 181 315,92
37,01%
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов
11
01
ГБ0
Д003
000
9 524 924,89
8 571 559,89
89,99%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д003
621
8 342 279,25
7 515 039,25
90,08%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д003
622
1 182 645,64
1 056 520,64
89,34%
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
11
01
ГБ0
Д004
000
58 727 720,06
53 380 663,04
90,90%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д004
611
21 687 917,05
20 334 841,90
93,76%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д004
612
1 162 792,00
137 396,50
11,82%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д004
621
35 331 002,32
32 779 751,95
92,78%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д004
622
546 008,69
128 672,69
23,57%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
11
01
ГЛ0
0000
000
383 750,00
160 250,00
41,76%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
11
01
ГЛ0
Д001
000
240 000,00
60 000,00
25,00%
Стипендии
11
01
ГЛ0
Д001
340
240 000,00
60 000,00
25,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
11
01
ГЛ0
Д002
000
143 750,00
100 250,00
69,74%
Премии и гранты
11
01
ГЛ0
Д002
350
143 750,00
100 250,00
69,74%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
000
0000
000
8 021 618,86
7 560 162,21
94,25%
Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2014 - 2018 годы
11
05
170
0000
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидия на развитие футбола
11
05
170
7016
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
05
170
7016
621
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
11
05
ИЛ0
0000
000
5 021 618,86
4 560 162,21
90,81%
Расходы центрального аппарата
11
05
ИЛ0
Я001
000
5 021 618,86
4 560 162,21
90,81%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
11
05
ИЛ0
Я001
121
4 805 566,08
4 517 286,71
94,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
11
05
ИЛ0
Я001
122
14 600,00
912,43
6,25%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
11
05
ИЛ0
Я001
242
14 047,00
3 700,00
26,34%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
05
ИЛ0
Я001
244
183 405,78
34 291,00
18,70%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
11
05
ИЛ0
Я001
852
4 000,00
3 972,07
99,30%
ИТОГО:
115 313 445,09
98 607 204,56
Контрольно-счетная палата городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
17 850 322,19
17 145 523,43
96,05%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
000
0000
000
17 149 322,19
16 444 523,43
95,89%
Расходы органов местного самоуправления
01
06
ИЛ0
0000
000
17 149 322,19
16 444 523,43
95,89%
Расходы центрального аппарата
01
06
ИЛ0
Я001
000
12 612 869,08
12 204 548,72
96,76%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я001
121
11 104 889,94
11 054 345,66
99,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ИЛ0
Я001
244
1 441 711,14
1 092 870,53
75,80%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
06
ИЛ0
Я001
851
44 268,00
35 958,00
81,23%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
06
ИЛ0
Я001
852
22 000,00
21 374,53
97,16%
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители, аудиторы муниципального образования
01
06
ИЛ0
Я005
000
4 536 453,11
4 239 974,71
93,47%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я005
121
4 536 453,11
4 239 974,71
93,47%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
701 000,00
701 000,00
100,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
0000
000
701 000,00
701 000,00
100,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
Я000
000
701 000,00
701 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИИ0
Я000
244
670 000,00
670 000,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ИИ0
Я000
852
31 000,00
31 000,00
100,00%
ИТОГО:
17 850 322,19
17 145 523,43
Управление архитектуры и градостроительства администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000
0000
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Ведомственная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2012 - 2014 годы
04
12
Д70
0000
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области архитектуры и градостроительства
04
12
Д70
Г001
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
Д70
Г001
244
540 000,00
20 000,00
3,70%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
0000
000
16 385 590,61
15 190 425,40
92,71%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
000
0000
000
16 385 590,61
15 190 425,40
92,71%
Расходы органов местного самоуправления
05
05
ИЛ0
0000
000
16 385 590,61
15 190 425,40
92,71%
Расходы центрального аппарата
05
05
ИЛ0
Я001
000
16 385 590,61
15 190 425,40
92,71%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
Я001
121
15 984 793,66
15 011 634,37
93,91%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ИЛ0
Я001
122
36 000,00
26 042,44
72,34%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
Я001
244
334 796,95
132 683,95
39,63%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
ИЛ0
Я001
851
2 000,00
1 915,00
95,75%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ИЛ0
Я001
852
28 000,00
18 149,64
64,82%
ИТОГО:
16 925 590,61
15 210 425,40
Управление здравоохранения и социальной политики
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Социальная политика
10
00
000
0000
000
11 991 710,47
11 978 116,04
99,89%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
11 585 359,44
11 571 793,04
99,88%
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
10
03
ДЮ0
0000
000
11 585 359,44
11 571 793,04
99,88%
Формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства
10
03
ДЮ0
Г001
000
11 581 544,44
11 567 978,04
99,88%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
ДЮ0
Г001
313
11 581 544,44
11 567 978,04
99,88%
Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области
10
03
ДЮ0
Г002
000
3 815,00
3 815,00
100,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ДЮ0
Г002
323
3 815,00
3 815,00
100,00%
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
000
0000
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Расходы органов местного самоуправления
10
06
ИЛ0
0000
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Расходы центрального аппарата
10
06
ИЛ0
Я001
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
06
ИЛ0
Я001
121
399 481,37
399 453,34
99,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
06
ИЛ0
Я001
244
6 211,53
6 211,53
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
10
06
ИЛ0
Я001
852
658,13
658,13
100,00%
ИТОГО:
11 991 710,47
11 978 116,04
Управление культуры администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Образование
07
00
000
0000
000
90 365 222,29
86 668 800,18
95,91%
Общее образование
07
02
000
0000
000
90 196 112,29
86 510 190,18
95,91%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
0000
000
269 874,99
256 512,23
95,05%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
02
БИ0
Д001
000
269 874,99
256 512,23
95,05%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д001
612
269 874,99
256 512,23
95,05%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
07
02
Д50
0000
000
89 926 237,30
86 253 677,95
95,92%
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственных органам управления культуры
07
02
Д50
7074
000
8 829 900,00
8 829 900,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
7074
611
8 829 900,00
8 829 900,00
100,00%
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (школы)
07
02
Д50
Г001
000
81 096 337,30
77 423 777,95
95,47%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
Г001
611
80 879 026,30
77 241 110,76
95,50%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
Д50
Г001
612
217 311,00
182 667,19
84,06%
Другие вопросы в области образования
07
09
000
0000
000
169 110,00
158 610,00
93,79%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
09
ГЛ0
0000
000
169 110,00
158 610,00
93,79%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
07
09
ГЛ0
Д001
000
104 010,00
93 510,00
89,91%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д001
612
104 010,00
93 510,00
89,91%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
09
ГЛ0
Д002
000
65 100,00
65 100,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д002
612
65 100,00
65 100,00
100,00%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
000
0000
000
151 172 088,79
142 676 072,60
94,38%
Культура
08
01
000
0000
000
146 243 655,15
137 937 795,80
94,32%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
08
01
990
0000
000
112 560,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
08
01
990
8066
000
112 560,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
990
8066
612
112 560,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
08
01
БИ0
0000
000
1 694 841,22
1 197 908,52
70,68%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
08
01
БИ0
Д001
000
1 694 841,22
1 197 908,52
70,68%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
БИ0
Д001
612
1 350 297,22
882 734,02
65,37%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
БИ0
Д001
622
344 544,00
315 174,50
91,48%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
08
01
Д50
0000
000
144 436 253,93
136 739 887,28
94,67%
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Волгоградской области
08
01
Д50
7073
000
18 611 500,00
18 611 500,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
7073
611
16 251 000,00
16 251 000,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
7073
621
2 360 500,00
2 360 500,00
100,00%
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (гормеры)
08
01
Д50
Г002
000
537 950,00
427 450,00
79,46%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г002
612
509 950,00
399 450,00
78,33%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г002
622
28 000,00
28 000,00
100,00%
Обеспечение творческой самореализации граждан. Проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры (дворцы)
08
01
Д50
Г003
000
25 694 319,29
24 524 450,90
95,45%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г003
611
25 637 171,29
24 507 414,90
95,59%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г003
612
57 148,00
17 036,00
29,81%
Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха
08
01
Д50
Г004
000
2 706 914,96
2 665 114,18
98,46%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г004
621
2 706 914,96
2 665 114,18
98,46%
Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи)
08
01
Д50
Г005
000
8 124 702,08
7 201 741,50
88,64%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г005
611
7 043 836,92
6 446 705,54
91,52%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г005
612
1 080 865,16
755 035,96
69,86%
Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. (библиотеки)
08
01
Д50
Г006
000
40 021 576,22
36 024 580,00
90,01%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г006
611
38 546 874,29
35 156 029,37
91,20%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г006
612
1 474 701,93
868 550,63
58,90%
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (концертные организации и театры)
08
01
Д50
Г007
000
48 739 291,38
47 285 050,70
97,02%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г007
611
35 696 611,56
34 652 957,20
97,08%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г007
612
78 459,00
37 121,00
47,31%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г007
621
12 745 750,82
12 413 343,00
97,39%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г007
622
218 470,00
181 629,50
83,14%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
000
0000
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Расходы органов местного самоуправления
08
04
ИЛ0
0000
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Расходы центрального аппарата
08
04
ИЛ0
Я001
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
04
ИЛ0
Я001
121
4 724 913,64
4 661 393,71
98,66%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
08
04
ИЛ0
Я001
122
12 000,00
5 600,00
46,67%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
08
04
ИЛ0
Я001
242
29 000,00
5 500,00
18,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
ИЛ0
Я001
244
155 140,00
59 915,50
38,62%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
04
ИЛ0
Я001
852
7 380,00
5 867,59
79,51%
ИТОГО:
241 537 311,08
229 344 872,78
Управление муниципальным имуществом администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
Ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
34 782 662,98
21 506 192,74
61,83%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
34 782 662,98
21 506 192,74
61,83%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
13
ГГ0
0000
000
6 000,00
0,00
0,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
13
ГГ0
Д002
000
6 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ГГ0
Д002
244
6 000,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
01
13
Д80
0000
000
15 676 437,50
6 212 258,63
39,63%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
01
13
Д80
Г001
000
15 676 437,50
6 212 258,63
39,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д80
Г001
244
15 485 515,40
6 050 724,60
39,07%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д80
Г001
831
190 922,10
161 534,03
84,61%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
0000
000
2 344 669,00
1 000 000,00
42,65%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
Я000
000
2 344 669,00
1 000 000,00
42,65%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЖД0
Я000
852
2 344 669,00
1 000 000,00
42,65%
Расходы органов местного самоуправления
01
13
ИЛ0
0000
000
16 025 844,48
14 293 934,11
89,19%
Расходы центрального аппарата
01
13
ИЛ0
Я001
000
16 025 844,48
14 293 934,11
89,19%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
Я001
121
15 160 485,65
13 982 055,60
92,23%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
Я001
122
46 630,00
22 766,35
48,82%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
Я001
244
798 770,27
273 928,59
34,29%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ИЛ0
Я001
852
19 958,56
15 183,57
76,08%
Взносы на капитальный ремонт
01
13
ИЯ0
0000
000
729 712,00
0,00
0,00%
Взносы на капитальный ремонт
01
13
ИЯ0
Я000
000
729 712,00
0,00
0,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
13
ИЯ0
Я000
243
729 712,00
0,00
0,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
0000
000
13 137 650,00
12 613 841,32
96,01%
Коммунальное хозяйство
05
02
000
0000
000
13 137 650,00
12 613 841,32
96,01%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
05
02
990
0000
000
13 137 650,00
12 613 841,32
96,01%
Субсидии на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"
05
02
990
5013
000
13 137 650,00
12 613 841,32
96,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
990
5013
244
13 137 650,00
12 613 841,32
96,01%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
000
0000
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04
000
0000
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
12
04
Д80
0000
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
12
04
Д80
Г001
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
04
Д80
Г001
244
52 023,50
30 342,50
58,33%
ИТОГО:
47 972 336,48
34 150 376,56
Управление образования и молодежной политики администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Образование
07
00
000
0000
000
2 466 057 441,13
2 281 311 651,84
92,51%
Дошкольное образование
07
01
000
0000
000
981 393 233,91
908 160 116,72
92,54%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
01
990
0000
000
448 501,00
314 550,00
70,13%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
01
990
8066
000
448 501,00
314 550,00
70,13%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
990
8066
612
448 501,00
314 550,00
70,13%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
01
БИ0
0000
000
4 738 164,06
4 503 684,43
95,05%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
01
БИ0
Д001
000
4 738 164,06
4 503 684,43
95,05%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
БИ0
Д001
244
167 626,00
133 575,00
79,69%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
БИ0
Д001
612
4 570 538,06
4 370 109,43
95,62%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
01
ДЯ0
0000
000
976 206 568,85
903 341 882,29
92,54%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
01
ДЯ0
7022
000
37 151 070,92
37 151 070,92
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
7022
111
639 447,92
639 447,92
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
7022
611
36 511 623,00
36 511 623,00
100,00%
Осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями
07
01
ДЯ0
7035
000
567 669 200,00
564 213 283,52
99,39%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
7035
111
18 067 447,00
16 458 159,88
91,09%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
01
ДЯ0
7035
112
898,39
651,61
72,53%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
7035
244
252 055,61
192 426,61
76,34%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
7035
611
539 764 574,42
537 998 297,30
99,67%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
7035
612
9 584 224,58
9 563 748,12
99,79%
Осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями
07
01
ДЯ0
7044
000
1 230 700,00
1 219 615,95
99,10%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
7044
630
1 230 700,00
1 219 615,95
99,10%
Субсидия на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ДЯ0
7058
000
11 761 847,26
11 761 847,26
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
7058
612
11 761 847,26
11 761 847,26
100,00%
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г011
000
13 048 150,64
9 693 148,61
74,29%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
Г011
111
4 867 019,30
4 581 250,49
94,13%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
01
ДЯ0
Г011
112
1 250,00
650,00
52,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
Г011
244
7 937 178,25
4 981 817,38
62,77%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
01
ДЯ0
Г011
831
115 667,77
68 896,28
59,56%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
01
ДЯ0
Г011
851
19 430,00
15 055,00
77,48%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
01
ДЯ0
Г011
852
107 605,32
45 479,46
42,27%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г012
000
294 175 156,46
235 248 261,00
79,97%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
Г012
611
294 175 156,46
235 248 261,00
79,97%
финансовое обеспечение субсидий на иные цели для муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования
07
01
ДЯ0
Г013
000
49 490 559,67
43 102 641,17
87,09%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
Г013
612
49 490 559,67
43 102 641,17
87,09%
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на условиях заключения муниципального контракта
07
01
ДЯ0
Г014
000
1 254 733,12
734 679,11
58,55%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
Г014
630
1 254 733,12
734 679,11
58,55%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г021
000
269 360,89
61 544,86
22,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
Г021
244
243 239,73
40 156,65
16,51%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
01
ДЯ0
Г021
851
14 429,00
13 311,00
92,25%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
01
ДЯ0
Г021
852
11 692,16
8 077,21
69,08%
муниципальная поддержка негосударственных учреждений
07
01
ДЯ0
Г050
000
155 789,89
155 789,89
100,00%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
Г050
630
155 789,89
155 789,89
100,00%
Общее образование
07
02
000
0000
000
1 353 014 492,79
1 252 431 930,99
92,57%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
07
02
111
0000
000
10 884 300,00
10 884 153,35
100,00%
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
07
02
111
5026
000
3 200 000,00
3 200 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
111
5026
612
3 200 000,00
3 200 000,00
100,00%
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
07
02
111
5027
000
7 684 300,00
7 684 153,35
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
111
5027
244
1 536 860,00
1 536 713,35
99,99%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
111
5027
612
6 147 440,00
6 147 440,00
100,00%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
02
990
0000
000
534 180,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
02
990
8066
000
534 180,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
990
8066
612
534 180,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
0000
000
4 578 220,29
3 708 691,79
81,01%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
02
БИ0
Д001
000
4 578 220,29
3 708 691,79
81,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БИ0
Д001
244
576 481,26
517 042,10
89,69%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д001
612
4 001 739,03
3 191 649,69
79,76%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БЭ0
0000
000
10 000,00
10 000,00
100,00%
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
07
02
БЭ0
Д002
000
10 000,00
10 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БЭ0
Д002
612
10 000,00
10 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
07
02
БЯ0
0000
000
2 506 437,25
8 000,00
0,32%
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
07
02
БЯ0
Д001
000
2 506 437,25
8 000,00
0,32%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
02
БЯ0
Д001
243
992 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БЯ0
Д001
244
8 000,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БЯ0
Д001
612
1 506 437,25
8 000,00
0,53%
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2012 - 2014 годы
07
02
ГИ0
0000
000
137 573 644,78
113 923 518,96
82,81%
Субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях
07
02
ГИ0
7037
000
15 516 600,00
11 945 915,00
76,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГИ0
7037
244
1 586 693,22
1 125 322,00
70,92%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГИ0
7037
612
13 929 906,78
10 820 593,00
77,68%
Обеспечение качественным сбалансированным, физиологически обоснованным горячим питанием и С-витаминизацией
07
02
ГИ0
Д001
000
122 057 044,78
101 977 603,96
83,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГИ0
Д001
244
5 853 000,27
4 646 635,96
79,39%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГИ0
Д001
612
116 204 044,51
97 330 968,00
83,76%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
02
ДЯ0
0000
000
1 196 927 710,47
1 123 897 566,89
93,90%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
02
ДЯ0
7022
000
196 096,00
196 096,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7022
611
196 096,00
196 096,00
100,00%
Обеспечение образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями
07
02
ДЯ0
7036
000
896 254 900,00
894 875 958,95
99,85%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
7036
111
74 505 009,39
74 445 963,85
99,92%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
ДЯ0
7036
112
5 688,33
2 514,14
44,20%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
7036
244
3 718 076,79
2 864 622,08
77,05%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7036
611
818 026 125,49
817 562 858,88
99,94%
Осуществление образовательного процесса частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию
07
02
ДЯ0
7038
000
7 117 600,00
6 895 700,00
96,88%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
02
ДЯ0
7038
630
7 117 600,00
6 895 700,00
96,88%
Субсидия на повышение оплаты труда педагогических и медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственных органам управления образования
07
02
ДЯ0
7072
000
9 857 400,00
9 857 400,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7072
611
9 857 400,00
9 857 400,00
100,00%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
02
ДЯ0
Г021
000
21 744 032,74
16 103 273,73
74,06%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
Г021
111
2 950 197,20
2 950 197,20
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
Г021
244
17 388 997,65
11 990 379,93
68,95%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ДЯ0
Г021
831
114 070,32
44 672,63
39,16%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ДЯ0
Г021
851
1 136 297,00
976 102,00
85,90%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ДЯ0
Г021
852
154 470,57
141 921,97
91,88%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным образовательным программам в казенном образовательном учреждении школа-интернат и организация присмотра и ухода за воспитанниками
07
02
ДЯ0
Г022
000
18 764 425,92
15 891 313,72
84,69%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
Г022
111
6 332 207,83
6 332 207,83
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
Г022
244
11 438 156,77
8 657 889,09
75,69%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ДЯ0
Г022
831
69 655,72
2 455,72
3,53%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ДЯ0
Г022
851
861 636,00
836 460,00
97,08%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ДЯ0
Г022
852
62 769,60
62 301,08
99,25%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями
07
02
ДЯ0
Г023
000
135 540 106,97
81 799 480,08
60,35%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г023
611
135 540 106,97
81 799 480,08
60,35%
финансовое обеспечение субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждениям
07
02
ДЯ0
Г024
000
4 940 482,88
2 759 849,28
55,86%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ДЯ0
Г024
612
4 940 482,88
2 759 849,28
55,86%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования бюджетными образовательными учреждениями спортивной направленности
07
02
ДЯ0
Г031
000
15 316 750,34
15 313 094,31
99,98%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г031
611
15 316 750,34
15 313 094,31
99,98%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования бюджетными образовательными учреждениями в части творческого и научного развития
07
02
ДЯ0
Г032
000
87 151 381,62
80 180 200,82
92,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г032
611
87 151 381,62
80 180 200,82
92,00%
субсидии на иные цели муниципальным образовательным учреждениям в сфере получения дополнительного образования
07
02
ДЯ0
Г033
000
44 534,00
25 200,00
56,59%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ДЯ0
Г033
612
44 534,00
25 200,00
56,59%
Среднее профессиональное образование
07
04
000
0000
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
04
ДЯ0
0000
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
04
ДЯ0
Г041
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
04
ДЯ0
Г041
611
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Высшее и послевузовское профессиональное образование
07
06
000
0000
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
06
ДЯ0
0000
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
06
ДЯ0
Г041
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
06
ДЯ0
Г041
611
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000
0000
000
70 984 459,25
62 957 448,77
88,69%
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области"
07
07
820
0000
000
18 110 177,50
16 967 945,50
93,69%
Субсидия на обеспечение полномочий органов местного самоуправления Волгоградской области по организации отдыха детей в каникулярное время
07
07
820
7009
000
18 110 177,50
16 967 945,50
93,69%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
07
07
820
7009
321
2 293 649,50
2 117 993,50
92,34%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
820
7009
611
2 620 800,00
2 535 312,00
96,74%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
07
07
820
7009
810
13 195 728,00
12 314 640,00
93,32%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
07
990
0000
000
24 630,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
07
990
8066
000
24 630,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
990
8066
612
24 630,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" на 2013 - 2015 годы
07
07
БГ0
0000
000
21 647 628,27
19 394 007,06
89,59%
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций
07
07
БГ0
7039
000
5 747 800,00
5 747 758,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
БГ0
7039
244
367 845,00
367 845,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
7039
612
5 379 955,00
5 379 913,00
100,00%
Оздоровление детей и подростков в муниципальных загородных лагерях
07
07
БГ0
Д001
000
13 262 374,20
11 551 322,73
87,10%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
Д001
612
13 262 374,20
11 551 322,73
87,10%
Оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
07
07
БГ0
Д002
000
2 637 454,07
2 094 926,33
79,43%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
БГ0
Д002
244
198 219,00
198 219,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
Д002
612
2 439 235,07
1 896 707,33
77,76%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
07
БИ0
0000
000
199 804,57
197 446,57
98,82%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
07
БИ0
Д001
000
199 804,57
197 446,57
98,82%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БИ0
Д001
612
199 804,57
197 446,57
98,82%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
07
ГЛ0
0000
000
3 200,00
3 200,00
100,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
07
ГЛ0
Д002
000
3 200,00
3 200,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
ГЛ0
Д002
244
3 200,00
3 200,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
0000
000
30 999 018,91
26 394 849,64
85,15%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
Г000
000
30 999 018,91
26 394 849,64
85,15%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
Д90
Г000
244
351 231,00
29 500,00
8,40%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
Д90
Г000
611
30 116 117,04
25 974 870,77
86,25%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
Д90
Г000
612
531 670,87
390 478,87
73,44%
Другие вопросы в области образования
07
09
000
0000
000
25 074 646,18
22 403 547,36
89,35%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
09
БЭ0
0000
000
10 000,00
0,00
0,00%
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
07
09
БЭ0
Д002
000
10 000,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
БЭ0
Д002
612
10 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
07
09
ГГ0
0000
000
3 000,00
3 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
07
09
ГГ0
Д002
000
3 000,00
3 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ГГ0
Д002
244
3 000,00
3 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
09
ГЛ0
0000
000
423 200,00
423 200,00
100,00%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
07
09
ГЛ0
Д001
000
240 000,00
240 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д001
612
240 000,00
240 000,00
100,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
09
ГЛ0
Д002
000
128 200,00
128 200,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д002
612
128 200,00
128 200,00
100,00%
Материальная поддержка одаренных студентов
07
09
ГЛ0
Д003
000
55 000,00
55 000,00
100,00%
Стипендии
07
09
ГЛ0
Д003
340
55 000,00
55 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
09
ДД0
0000
000
150 000,00
150 000,00
100,00%
Формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее способной противостоять негативным факторам современного общества
07
09
ДД0
Г001
000
150 000,00
150 000,00
100,00%
Премии и гранты
07
09
ДД0
Г001
350
150 000,00
150 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
09
ДЯ0
0000
000
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
09
ДЯ0
Г041
000
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
09
ДЯ0
Г041
611
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
Расходы органов местного самоуправления
07
09
ИЛ0
0000
000
14 465 811,67
12 594 055,50
87,06%
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
07
09
ИЛ0
7002
000
1 164 694,53
558 981,19
47,99%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
7002
121
1 164 554,53
558 841,19
47,99%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
7002
122
140,00
140,00
100,00%
Расходы центрального аппарата
07
09
ИЛ0
Я001
000
13 301 117,14
12 035 074,31
90,48%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
Я001
121
13 033 347,63
11 920 366,98
91,46%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
Я001
122
1 963,89
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЛ0
Я001
244
245 923,00
95 064,79
38,66%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
09
ИЛ0
Я001
851
515,00
386,00
74,95%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЛ0
Я001
852
19 367,62
19 256,54
99,43%
Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих функции информационно-технического обслуживания образовательных организаций
07
09
ИЧ0
0000
000
7 684 610,51
6 937 315,86
90,28%
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Информационно-техническая служба"
07
09
ИЧ0
Я000
000
7 684 610,51
6 937 315,86
90,28%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЧ0
Я000
111
7 419 865,51
6 810 509,20
91,79%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЧ0
Я000
112
350,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЧ0
Я000
244
256 395,00
122 521,30
47,79%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЧ0
Я000
852
8 000,00
4 285,36
53,57%
Социальная политика
10
00
000
0000
000
39 452 791,10
20 286 890,78
51,42%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
26 578 321,58
11 690 490,00
43,99%
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"
10
03
022
0000
000
8 657 726,39
3 771 933,00
43,57%
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
10
03
022
7055
000
8 657 726,39
3 771 933,00
43,57%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
022
7055
322
8 657 726,39
3 771 933,00
43,57%
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
10
03
054
0000
000
7 289 095,19
3 041 847,00
41,73%
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
10
03
054
5020
000
7 289 095,19
3 041 847,00
41,73%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
054
5020
322
7 289 095,19
3 041 847,00
41,73%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
10
03
БП0
0000
000
10 631 500,00
4 876 710,00
45,87%
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
10
03
БП0
Д001
000
10 631 500,00
4 876 710,00
45,87%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
БП0
Д001
322
10 631 500,00
4 876 710,00
45,87%
Охрана семьи и детства
10
04
000
0000
000
12 874 469,52
8 596 400,78
66,77%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
10
04
111
0000
000
12 874 469,52
8 596 400,78
66,77%
Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству
10
04
111
7040
000
9 482 742,88
6 345 997,13
66,92%
Иные выплаты населению
10
04
111
7040
360
9 482 742,88
6 345 997,13
66,92%
Субвенции за вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки
10
04
111
7041
000
3 391 726,64
2 250 403,65
66,35%
Иные выплаты населению
10
04
111
7041
360
3 391 726,64
2 250 403,65
66,35%
ИТОГО:
2 505 510 232,23
2 301 598 542,62
Управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
30 000,00
30 000,00
100,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
30 000,00
30 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д40
0000
000
30 000,00
30 000,00
100,00%
Судебные расходы и расходы, связанные с рассмотрением дела (консультационные услуги, услуги эксперта, услуги представителей и другие необходимые расходы)
01
13
Д40
Г008
000
30 000,00
30 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д40
Г008
244
30 000,00
30 000,00
100,00%
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
333 089 175,70
333 089 175,70
100,00%
Транспорт
04
08
000
0000
000
187 366 400,59
187 366 400,59
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
08
ББ0
0000
000
172 916 459,00
172 916 459,00
100,00%
Организация транспортного обслуживания населения
04
08
ББ0
Д003
000
172 916 459,00
172 916 459,00
100,00%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
04
08
ББ0
Д003
630
172 916 459,00
172 916 459,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
08
Д40
0000
000
8 646 367,65
8 646 367,65
100,00%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
08
Д40
Г003
000
8 646 367,65
8 646 367,65
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
04
08
Д40
Г003
831
4 306 367,65
4 306 367,65
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
Д40
Г003
852
4 340 000,00
4 340 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
04
08
ИЛ0
0000
000
5 803 573,94
5 803 573,94
100,00%
Расходы центрального аппарата
04
08
ИЛ0
Я001
000
5 803 573,94
5 803 573,94
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
08
ИЛ0
Я001
121
5 687 541,63
5 687 541,63
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
04
08
ИЛ0
Я001
122
2 100,00
2 100,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
08
ИЛ0
Я001
244
106 093,40
106 093,40
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
ИЛ0
Я001
852
7 838,91
7 838,91
100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000
0000
000
145 722 775,11
145 722 775,11
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
09
ББ0
0000
000
26 418 786,71
26 418 786,71
100,00%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ББ0
7062
000
3 010 000,00
3 010 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
7062
244
3 010 000,00
3 010 000,00
100,00%
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
04
09
ББ0
Д001
000
16 680 399,87
16 680 399,87
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д001
244
16 680 399,87
16 680 399,87
100,00%
Обеспечение безопасности дорожного движения
04
09
ББ0
Д002
000
3 612 486,84
3 612 486,84
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д002
244
3 612 486,84
3 612 486,84
100,00%
Ремонт автомобильных дорог, за счет средств муниципального дорожного фонда
04
09
ББ0
Д005
000
3 115 900,00
3 115 900,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
Д005
611
3 115 900,00
3 115 900,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
09
Д40
0000
000
119 303 988,40
119 303 988,40
100,00%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
04
09
Д40
Г001
000
94 218 126,40
94 218 126,40
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г001
611
94 011 797,40
94 011 797,40
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г001
612
206 329,00
206 329,00
100,00%
Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
04
09
Д40
Г002
000
9 725 000,00
9 725 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г002
612
9 725 000,00
9 725 000,00
100,00%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
09
Д40
Г003
000
4 035 662,00
4 035 662,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г003
612
4 035 662,00
4 035 662,00
100,00%
Дотация на ремонт автомобильных дорог общего пользования
04
09
Д40
Г007
000
11 325 200,00
11 325 200,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г007
611
11 325 200,00
11 325 200,00
100,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
0000
000
26 660 515,44
26 660 515,44
100,00%
Благоустройство
05
03
000
0000
000
26 660 515,44
26 660 515,44
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
Д40
0000
000
26 660 515,44
26 660 515,44
100,00%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях поддержания эксплуатационного состояния в соответствии с действующими нормами и правилами
05
03
Д40
Г005
000
17 730 515,44
17 730 515,44
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г005
611
17 730 515,44
17 730 515,44
100,00%
Дотация на ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог
05
03
Д40
Г006
000
8 930 000,00
8 930 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г006
611
8 930 000,00
8 930 000,00
100,00%
ИТОГО:
359 779 691,14
359 779 691,14
Управление финансов администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области
Наименование
Коды
% исполнения
ведомственной классификации
2014 год
Расход
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
116 057 163,02
92 998 436,31
80,13%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
000
0000
000
32 589 506,44
26 785 764,41
82,19%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
06
ГГ0
0000
000
220 000,00
220 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
06
ГГ0
Д002
000
220 000,00
220 000,00
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
ГГ0
Д002
122
13 300,00
13 300,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ГГ0
Д002
244
206 700,00
206 700,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
06
ИЛ0
0000
000
32 369 506,44
26 565 764,41
82,07%
Расходы центрального аппарата
01
06
ИЛ0
Я001
000
32 369 506,44
26 565 764,41
82,07%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я001
121
26 772 506,44
24 255 892,78
90,60%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
ИЛ0
Я001
122
9 850,00
5 650,00
57,36%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ИЛ0
Я001
244
5 583 850,00
2 301 193,63
41,21%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
06
ИЛ0
Я001
851
3 300,00
3 028,00
91,76%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
83 467 656,58
66 212 671,90
79,33%
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"
01
13
186
0000
000
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
01
13
186
5392
000
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
186
5392
244
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДИ0
0000
000
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДИ0
Г000
000
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ДИ0
Г000
831
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций
01
13
ИЭ0
0000
000
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций
01
13
ИЭ0
Я000
000
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЭ0
Я000
244
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ЛБ0
0000
000
33 364 156,58
32 465 264,66
97,31%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ЛБ0
Г000
000
33 364 156,58
32 465 264,66
97,31%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ЛБ0
Г000
111
26 613 250,26
26 537 556,26
99,72%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ЛБ0
Г000
112
13 373,38
13 373,38
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ЛБ0
Г000
244
5 609 975,98
4 786 778,06
85,33%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЛБ0
Г000
831
137 450,36
137 450,36
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
ЛБ0
Г000
851
47 366,04
47 366,04
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЛБ0
Г000
852
942 740,56
942 740,56
100,00%
Социальная политика
10
00
000
0000
000
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
03
ИЦ0
0000
000
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"
10
03
ИЦ0
7053
000
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
ИЦ0
7053
111
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
00
000
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
13
01
000
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
13
01
ДЖ0
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
13
01
ДЖ0
Г000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Обслуживание муниципального долга
13
01
ДЖ0
Г000
730
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
ИТОГО:
233 154 392,69
208 886 874,23
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 2
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Единица измерения: руб.
Код дохода
Наименование кода дохода
План
Исполнено
% исполнения
000.1.00.00000.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 384 320 768,88
2 157 732 993,91
90,5%
000.1.01.00000.00.0000.000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 052 000 000,00
1 078 756 193,85
102,5%
000.1.01.02000.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц
1 052 000 000,00
1 078 756 193,85
102,5%
000.1.01.02010.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 052 000 000,00
1 060 311 958,75
100,8%
000.1.01.02020.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
-
3 256 749,00
000.1.01.02030.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
-
8 409 576,76
000.1.01.02040.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
-
6 777 909,34
000.1.03.00000.00.0000.000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 166 100,00
12 199 736,30
92,7%
000.1.03.02000.01.0000.110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
13 166 100,00
12 199 736,30
92,7%
000.1.03.02230.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
6 583 050,00
4 604 389,51
69,9%
000.1.03.02240.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-
103 714,79
000.1.03.02250.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
6 583 050,00
7 887 849,51
119,8%
000.1.03.02260.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-
-396 217,51
000.1.05.00000.00.0000.000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
168 300 000,00
171 908 155,42
102,1%
000.1.05.02000.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
165 900 000,00
168 367 291,41
101,5%
000.1.05.02010.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
165 900 000,00
167 924 619,87
101,2%
000.1.05.02020.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
-
442 671,54
000.1.05.03000.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог
1 000 000,00
891 091,49
89,1%
000.1.05.03010.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог
1 000 000,00
889 591,11
89,0%
000.1.05.03020.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
-
1 500,38
000.1.05.04000.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1 400 000,00
2 649 772,52
189,3%
000.1.05.04010.02.0000.110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
1 400 000,00
2 649 772,52
189,3%
000.1.06.00000.00.0000.000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
267 300 000,00
275 642 183,18
103,1%
000.1.06.01000.00.0000.110
Налог на имущество физических лиц
46 500 000,00
51 508 012,33
110,8%
000.1.06.01020.04.0000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
46 500 000,00
51 508 012,33
110,8%
000.1.06.06000.00.0000.110
Земельный налог
220 800 000,00
224 134 170,85
101,5%
000.1.06.06010.00.0000.110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
-
10 969 306,64
000.1.06.06012.04.0000.110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
-
10 969 306,64
000.1.06.06020.00.0000.110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
220 800 000,00
213 164 864,21
96,5%
000.1.06.06022.04.0000.110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
220 800 000,00
213 164 864,21
96,5%
000.1.08.00000.00.0000.000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
20 390 000,00
24 083 205,91
118,1%
000.1.08.03000.01.0000.110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
20 000 000,00
23 641 805,01
118,2%
000.1.08.03010.01.0000.110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
20 000 000,00
23 641 805,01
118,2%
000.1.08.07000.01.0000.110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
390 000,00
441 400,90
113,2%
000.1.08.07150.01.0000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
240 000,00
321 000,00
133,8%
000.1.08.07170.01.0000.110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
150 000,00
120 400,90
80,3%
000.1.08.07173.01.0000.110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
150 000,00
120 400,90
80,3%
000.1.09.00000.00.0000.000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
-
1 729 095,82
000.1.09.01000.00.0000.110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
-
8 851,30
000.1.09.01020.04.0000.110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
-
8 851,30
000.1.09.04000.00.0000.110
Налоги на имущество
-
1 557 854,92
000.1.09.04010.02.0000.110
Налог на имущество предприятий
-
316 011,64
000.1.09.04050.00.0000.110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
-
1 241 843,28
000.1.09.04052.04.0000.110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
-
1 241 843,28
000.1.09.06000.02.0000.110
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
-
135 541,17
000.1.09.06010.02.0000.110
Налог с продаж
-
135 541,17
000.1.09.07000.00.0000.110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
-
26 848,43
000.1.09.07010.00.0000.110
Налог на рекламу
-
8 863,57
000.1.09.07012.04.0000.110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
-
8 863,57
000.1.09.07030.00.0000.110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
-
5 462,95
000.1.09.07032.04.0000.110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
-
5 462,95
000.1.09.07050.00.0000.110
Прочие местные налоги и сборы
-
12 521,91
000.1.09.07052.04.0000.110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
-
12 521,91
000.1.11.00000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
495 898 827,00
436 822 472,92
88,1%
000.1.11.05000.00.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
450 008 027,00
402 369 397,79
89,4%
000.1.11.05010.00.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
400 000 000,00
359 965 482,60
90,0%
000.1.11.05012.04.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
400 000 000,00
359 965 482,60
90,0%
000.1.11.05020.00.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
17 000 000,00
15 650 310,00
92,1%
000.1.11.05024.04.0000.120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
17 000 000,00
15 650 310,00
92,1%
000.1.11.05030.00.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
5 778 500,00
5 553 106,87
96,1%
000.1.11.05034.04.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
5 778 500,00
5 553 106,87
96,1%
000.1.11.05070.00.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
27 229 527,00
21 200 498,32
77,9%
000.1.11.05074.04.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
27 229 527,00
21 200 498,32
77,9%
000.1.11.07000.00.0000.120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
15 650 000,00
16 826 297,49
107,5%
000.1.11.07010.00.0000.120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
15 650 000,00
16 826 297,49
107,5%
000.1.11.07014.04.0000.120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
15 650 000,00
16 826 297,49
107,5%
000.1.11.08000.00.0000.120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
240 800,00
113 552,50
47,2%
000.1.11.08040.04.0000.120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
240 800,00
113 552,50
47,2%
000.1.11.09000.00.0000.120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
30 000 000,00
17 513 225,14
58,4%
000.1.11.09040.00.0000.120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
30 000 000,00
17 513 225,14
58,4%
000.1.11.09044.04.0000.120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
30 000 000,00
17 513 225,14
58,4%
000.1.12.00000.00.0000.000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
14 700 431,88
14 548 770,78
99,0%
000.1.12.01000.01.0000.120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
14 700 431,88
14 548 770,78
99,0%
000.1.12.01010.01.0000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <*> (7)
-
1 330 152,19
000.1.12.01020.01.0000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
-
167 217,78
000.1.12.01030.01.0000.120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
-
660 870,70
000.1.12.01040.01.0000.120
Плата за размещение отходов производства и потребления
14 700 431,88
12 390 530,04
84,3%
000.1.12.01050.01.0000.120
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду <*> (8)
-
0,07
000.1.13.00000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
25 146 080,00
33 224 501,30
132,1%
000.1.13.01000.00.0000.130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
2 546 080,00
3 080 951,00
121,0%
000.1.13.01990.00.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
2 546 080,00
3 080 951,00
121,0%
000.1.13.01994.04.0000.130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
2 546 080,00
3 080 951,00
121,0%
000.1.13.02000.00.0000.130
Доходы от компенсации затрат государства
22 600 000,00
30 143 550,30
133,4%
000.1.13.02990.00.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат государства
22 600 000,00
30 143 550,30
133,4%
000.1.13.02994.04.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
22 600 000,00
30 143 550,30
133,4%
000.1.14.00000.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
301 663 830,00
78 850 778,70
26,1%
000.1.14.02000.00.0000.000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
214 663 830,00
46 839 527,89
21,8%
000.1.14.02040.04.0000.410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
214 663 830,00
46 839 527,89
21,8%
000.1.14.02043.04.0000.410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
214 663 830,00
46 839 527,89
21,8%
000.1.14.06000.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
87 000 000,00
32 011 250,81
36,8%
000.1.14.06010.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
85 000 000,00
29 063 033,33
34,2%
000.1.14.06012.04.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
85 000 000,00
29 063 033,33
34,2%
000.1.14.06020.00.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
2 000 000,00
2 948 217,48
147,4%
000.1.14.06024.04.0000.430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
2 000 000,00
2 948 217,48
147,4%
000.1.16.00000.00.0000.000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
25 555 500,00
29 574 414,84
115,7%
000.1.16.03000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
-
1 192 461,27
000.1.16.03010.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
-
1 097 939,44
000.1.16.03030.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
-
94 521,83
000.1.16.06000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
-
282 874,96
000.1.16.21000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
-
12 000,00
000.1.16.21040.04.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
-
12 000,00
000.1.16.25000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
-
1 723 434,43
000.1.16.25010.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
-
32,31
000.1.16.25020.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
-
10 000,00
000.1.16.25050.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
-
1 673 802,12
000.1.16.25060.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
-
39 600,00
000.1.16.28000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
-
1 825 229,63
000.1.16.30000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
-
7 441 960,13
000.1.16.30030.01.0000.140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
-
7 441 960,13
000.1.16.33000.00.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
-
74 022,35
000.1.16.33040.04.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
-
74 022,35
000.1.16.35000.00.0000.140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
-
36 000,00
000.1.16.35020.04.0000.140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
-
36 000,00
000.1.16.37000.00.0000.140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
-
131,17
000.1.16.37030.04.0000.140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
-
131,17
000.1.16.41000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
-
166 000,00
000.1.16.43000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
-
38 655,72
000.1.16.45000.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
-
801 000,00
000.1.16.51000.02.0000.140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
-
2 437 958,24
000.1.16.51020.02.0000.140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
-
2 437 958,24
000.1.16.90000.00.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
25 555 500,00
13 542 686,94
53,0%
000.1.16.90040.04.0000.140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
25 555 500,00
13 542 686,94
53,0%
000.1.17.00000.00.0000.000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
200 000,00
393 484,89
196,7%
000.1.17.01000.00.0000.180
Невыясненные поступления
-
678 015,95
000.1.17.01040.04.0000.180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
-
678 015,95
000.1.17.05000.00.0000.180
Прочие неналоговые доходы
200 000,00
-287 450,06
000.1.17.05040.04.0000.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
200 000,00
-287 450,06
000.1.17.12000.00.0000.180
Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
-
2 919,00
000.1.17.12040.04.0000.180
Целевые отчисления от лотерей городских округов
-
2 919,00
000.2.00.00000.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 575 982 286,24
2 463 591 020,13
95,6%
000.2.02.00000.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 573 912 286,24
2 549 411 948,91
99,0%
000.2.02.01000.00.0000.151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
134 967 000,00
163 967 000,00
121,5%
000.2.02.01003.00.0000.151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
134 967 000,00
163 967 000,00
121,5%
000.2.02.01003.04.0000.151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
134 967 000,00
163 967 000,00
121,5%
000.2.02.02000.00.0000.151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
638 207 501,24
556 384 352,06
87,2%
000.2.02.02008.00.0000.151
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
8 657 726,39
4 475 587,84
51,7%
000.2.02.02008.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
8 657 726,39
4 475 587,84
51,7%
000.2.02.02041.00.0000.151
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
89 041 400,00
79 041 250,00
88,8%
000.2.02.02041.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
89 041 400,00
79 041 250,00
88,8%
000.2.02.02051.00.0000.151
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
14 658 477,56
14 658 477,56
100,0%
000.2.02.02051.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
14 658 477,56
14 658 477,56
100,0%
000.2.02.02077.00.0000.151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
65 540 500,00
10 695 857,86
16,3%
000.2.02.02077.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
65 540 500,00
10 695 857,86
16,3%
000.2.02.02088.00.0000.151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
75 604 087,45
75 604 087,45
100,0%
000.2.02.02088.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
75 604 087,45
75 604 087,45
100,0%
000.2.02.02088.04.0004.151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
75 604 087,45
75 604 087,45
100,0%
000.2.02.02089.00.0000.151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
83 196 559,84
51 435 486,04
61,8%
000.2.02.02089.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
83 196 559,84
51 435 486,04
61,8%
000.2.02.02089.04.0004.151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
83 196 559,84
51 435 486,04
61,8%
000.2.02.02150.00.0000.151
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
20 137 650,00
19 613 841,32
97,4%
000.2.02.02150.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
20 137 650,00
19 613 841,32
97,4%
000.2.02.02204.00.0000.151
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
176 270 500,00
233 613 248,83
132,5%
000.2.02.02204.04.0000.151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
176 270 500,00
233 613 248,83
132,5%
000.2.02.02999.00.0000.151
Прочие субсидии
105 100 600,00
67 246 515,16
64,0%
000.2.02.02999.04.0000.151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
105 100 600,00
67 246 515,16
64,0%
000.2.02.03000.00.0000.151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1 798 307 761,00
1 775 632 536,10
98,7%
000.2.02.03003.00.0000.151
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
9 631 761,00
9 631 761,00
100,0%
000.2.02.03003.04.0000.151
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
9 631 761,00
9 631 761,00
100,0%
000.2.02.03022.00.0000.151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
80 000 000,00
71 314 608,00
89,1%
000.2.02.03022.04.0000.151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
80 000 000,00
71 314 608,00
89,1%
000.2.02.03024.00.0000.151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1 561 504 400,00
1 568 839 637,10
100,5%
000.2.02.03024.04.0000.151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1 561 504 400,00
1 568 839 637,10
100,5%
000.2.02.03026.00.0000.151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
3 182 000,00
3 181 530,00
100,0%
000.2.02.03026.04.0000.151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
3 182 000,00
3 181 530,00
100,0%
000.2.02.03027.00.0000.151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
98 580 200,00
94 355 000,00
95,7%
000.2.02.03027.04.0000.151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
98 580 200,00
94 355 000,00
95,7%
000.2.02.03029.00.0000.151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
45 409 400,00
28 310 000,00
62,3%
000.2.02.03029.04.0000.151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
45 409 400,00
28 310 000,00
62,3%
000.2.02.04000.00.0000.151
Иные межбюджетные трансферты
2 430 024,00
53 428 060,75
2198,7%
000.2.02.04012.00.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
-
19 016 240,75
000.2.02.04012.04.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
-
19 016 240,75
000.2.02.04061.00.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
-
9 103 500,00
000.2.02.04061.04.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
-
9 103 500,00
000.2.02.04081.00.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
2 430 024,00
25 308 320,00
1041,5%
000.2.02.04081.04.0000.151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
2 430 024,00
25 308 320,00
1041,5%
000.2.04.00000.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2 070 000,00
2 070 000,00
100,0%
000.2.04.04000.04.0000.180
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
2 070 000,00
2 070 000,00
100,0%
000.2.04.04020.04.0000.180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов
2 070 000,00
2 070 000,00
100,0%
000.2.18.00000.00.0000.000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-
777 468,68
000.2.18.00000.00.0000.180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
-
777 468,68
000.2.18.04000.04.0000.180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
-
777 468,68
000.2.18.04010.04.0000.180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
-
744 591,71
000.2.18.04030.04.0000.180
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
-
32 876,97
000.2.19.00000.00.0000.000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-
-88 668 397,46
000.2.19.04000.04.0000.151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-
-88 668 397,46
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 3
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Код строки
Код дохода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Доходы бюджета - всего
010
х
4 960 303 055,12
4 621 324 014,04
93,2%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
000.1.00.00000.00.0000.000
2 384 320 768,88
2 157 732 993,91
90,5%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
010
000.1.01.00000.00.0000.000
1 052 000 000,00
1 078 756 193,85
102,5%
Налог на доходы физических лиц
010
000.1.01.02000.01.0000.110
1 052 000 000,00
1 078 756 193,85
102,5%
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02010.01.0000.110
1 052 000 000,00
1 060 311 958,75
100,8%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02020.01.0000.110
-
3 256 749,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02030.01.0000.110
-
8 409 576,76
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.01.02040.01.0000.110
-
6 777 909,34
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
010
000.1.03.00000.00.0000.000
13 166 100,00
12 199 736,30
92,7%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
010
000.1.03.02000.01.0000.110
13 166 100,00
12 199 736,30
92,7%
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02230.01.0000.110
6 583 050,00
4 604 389,51
69,9%
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02240.01.0000.110
-
103 714,79
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000.1.03.02250.01.0000.110
6 583 050,00
7 887 849,51
119,8%
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
010
000.1.03.02260.01.0000.110
-
-396 217,51
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
010
000.1.05.00000.00.0000.000
168 300 000,00
171 908 155,42
102,1%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
010
000.1.05.02000.02.0000.110
165 900 000,00
168 367 291,41
101,5%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
010
000.1.05.02010.02.0000.110
165 900 000,00
167 924 619,87
101,2%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
010
000.1.05.02020.02.0000.110
-
442 671,54
Единый сельскохозяйственный налог
010
000.1.05.03000.01.0000.110
1 000 000,00
891 091,49
89,1%
Единый сельскохозяйственный налог
010
000.1.05.03010.01.0000.110
1 000 000,00
889 591,11
89,0%
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
010
000.1.05.03020.01.0000.110
-
1 500,38
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
010
000.1.05.04000.02.0000.110
1 400 000,00
2 649 772,52
189,3%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
010
000.1.05.04010.02.0000.110
1 400 000,00
2 649 772,52
189,3%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
010
000.1.06.00000.00.0000.000
267 300 000,00
275 642 183,18
103,1%
Налог на имущество физических лиц
010
000.1.06.01000.00.0000.110
46 500 000,00
51 508 012,33
110,8%
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
010
000.1.06.01020.04.0000.110
46 500 000,00
51 508 012,33
110,8%
Земельный налог
010
000.1.06.06000.00.0000.110
220 800 000,00
224 134 170,85
101,5%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.06.06010.00.0000.110
-
10 969 306,64
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
010
000.1.06.06012.04.0000.110
-
10 969 306,64
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.06.06020.00.0000.110
220 800 000,00
213 164 864,21
96,5%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
010
000.1.06.06022.04.0000.110
220 800 000,00
213 164 864,21
96,5%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
010
000.1.08.00000.00.0000.000
20 390 000,00
24 083 205,91
118,1%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
010
000.1.08.03000.01.0000.110
20 000 000,00
23 641 805,01
118,2%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
010
000.1.08.03010.01.0000.110
20 000 000,00
23 641 805,01
118,2%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
010
000.1.08.07000.01.0000.110
390 000,00
441 400,90
113,2%
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
010
000.1.08.07150.01.0000.110
240 000,00
321 000,00
133,8%
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
010
000.1.08.07170.01.0000.110
150 000,00
120 400,90
80,3%
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
010
000.1.08.07173.01.0000.110
150 000,00
120 400,90
80,3%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
010
000.1.09.00000.00.0000.000
-
1 729 095,82
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
010
000.1.09.01000.00.0000.110
-
8 851,30
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
010
000.1.09.01020.04.0000.110
-
8 851,30
Налоги на имущество
010
000.1.09.04000.00.0000.110
-
1 557 854,92
Налог на имущество предприятий
010
000.1.09.04010.02.0000.110
-
316 011,64
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
010
000.1.09.04050.00.0000.110
-
1 241 843,28
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
010
000.1.09.04052.04.0000.110
-
1 241 843,28
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
010
000.1.09.06000.02.0000.110
-
135 541,17
Налог с продаж
010
000.1.09.06010.02.0000.110
-
135 541,17
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
010
000.1.09.07000.00.0000.110
-
26 848,43
Налог на рекламу
010
000.1.09.07010.00.0000.110
-
8 863,57
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
010
000.1.09.07012.04.0000.110
-
8 863,57
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
010
000.1.09.07030.00.0000.110
-
5 462,95
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
010
000.1.09.07032.04.0000.110
-
5 462,95
Прочие местные налоги и сборы
010
000.1.09.07050.00.0000.110
-
12 521,91
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
010
000.1.09.07052.04.0000.110
-
12 521,91
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
010
000.1.11.00000.00.0000.000
495 898 827,00
436 822 472,92
88,1%
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.05000.00.0000.120
450 008 027,00
402 369 397,79
89,4%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
010
000.1.11.05010.00.0000.120
400 000 000,00
359 965 482,60
90,0%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
010
000.1.11.05012.04.0000.120
400 000 000,00
359 965 482,60
90,0%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05020.00.0000.120
17 000 000,00
15 650 310,00
92,1%
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05024.04.0000.120
17 000 000,00
15 650 310,00
92,1%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05030.00.0000.120
5 778 500,00
5 553 106,87
96,1%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.11.05034.04.0000.120
5 778 500,00
5 553 106,87
96,1%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
010
000.1.11.05070.00.0000.120
27 229 527,00
21 200 498,32
77,9%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
010
000.1.11.05074.04.0000.120
27 229 527,00
21 200 498,32
77,9%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
010
000.1.11.07000.00.0000.120
15 650 000,00
16 826 297,49
107,5%
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
010
000.1.11.07010.00.0000.120
15 650 000,00
16 826 297,49
107,5%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
010
000.1.11.07014.04.0000.120
15 650 000,00
16 826 297,49
107,5%
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
010
000.1.11.08000.00.0000.120
240 800,00
113 552,50
47,2%
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
010
000.1.11.08040.04.0000.120
240 800,00
113 552,50
47,2%
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.09000.00.0000.120
30 000 000,00
17 513 225,14
58,4%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.09040.00.0000.120
30 000 000,00
17 513 225,14
58,4%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.11.09044.04.0000.120
30 000 000,00
17 513 225,14
58,4%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
010
000.1.12.00000.00.0000.000
14 700 431,88
14 548 770,78
99,0%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
010
000.1.12.01000.01.0000.120
14 700 431,88
14 548 770,78
99,0%
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <*> (7)
010
000.1.12.01010.01.0000.120
-
1 330 152,19
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
010
000.1.12.01020.01.0000.120
-
167 217,78
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
010
000.1.12.01030.01.0000.120
-
660 870,70
Плата за размещение отходов производства и потребления
010
000.1.12.01040.01.0000.120
14 700 431,88
12 390 530,04
84,3%
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду <*> (8)
010
000.1.12.01050.01.0000.120
-
0,07
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
010
000.1.13.00000.00.0000.000
25 146 080,00
33 224 501,30
132,1%
Доходы от оказания платных услуг (работ)
010
000.1.13.01000.00.0000.130
2 546 080,00
3 080 951,00
121,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
010
000.1.13.01990.00.0000.130
2 546 080,00
3 080 951,00
121,0%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
010
000.1.13.01994.04.0000.130
2 546 080,00
3 080 951,00
121,0%
Доходы от компенсации затрат государства
010
000.1.13.02000.00.0000.130
22 600 000,00
30 143 550,30
133,4%
Прочие доходы от компенсации затрат государства
010
000.1.13.02990.00.0000.130
22 600 000,00
30 143 550,30
133,4%
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
010
000.1.13.02994.04.0000.130
22 600 000,00
30 143 550,30
133,4%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
010
000.1.14.00000.00.0000.000
301 663 830,00
78 850 778,70
26,1%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000.1.14.02000.00.0000.000
214 663 830,00
46 839 527,89
21,8%
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
010
000.1.14.02040.04.0000.410
214 663 830,00
46 839 527,89
21,8%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
010
000.1.14.02043.04.0000.410
214 663 830,00
46 839 527,89
21,8%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
010
000.1.14.06000.00.0000.430
87 000 000,00
32 011 250,81
36,8%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
010
000.1.14.06010.00.0000.430
85 000 000,00
29 063 033,33
34,2%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
010
000.1.14.06012.04.0000.430
85 000 000,00
29 063 033,33
34,2%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.14.06020.00.0000.430
2 000 000,00
2 948 217,48
147,4%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
010
000.1.14.06024.04.0000.430
2 000 000,00
2 948 217,48
147,4%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
010
000.1.16.00000.00.0000.000
25 555 500,00
29 574 414,84
115,7%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
010
000.1.16.03000.00.0000.140
-
1 192 461,27
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000.1.16.03010.01.0000.140
-
1 097 939,44
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
010
000.1.16.03030.01.0000.140
-
94 521,83
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
010
000.1.16.06000.01.0000.140
-
282 874,96
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
010
000.1.16.21000.00.0000.140
-
12 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.21040.04.0000.140
-
12 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
010
000.1.16.25000.00.0000.140
-
1 723 434,43
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
010
000.1.16.25010.01.0000.140
-
32,31
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
010
000.1.16.25020.01.0000.140
-
10 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
010
000.1.16.25050.01.0000.140
-
1 673 802,12
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
010
000.1.16.25060.01.0000.140
-
39 600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
010
000.1.16.28000.01.0000.140
-
1 825 229,63
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
010
000.1.16.30000.01.0000.140
-
7 441 960,13
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
010
000.1.16.30030.01.0000.140
-
7 441 960,13
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
010
000.1.16.33000.00.0000.140
-
74 022,35
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
010
000.1.16.33040.04.0000.140
-
74 022,35
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
010
000.1.16.35000.00.0000.140
-
36 000,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
010
000.1.16.35020.04.0000.140
-
36 000,00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
010
000.1.16.37000.00.0000.140
-
131,17
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.37030.04.0000.140
-
131,17
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
010
000.1.16.41000.01.0000.140
-
166 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
010
000.1.16.43000.01.0000.140
-
38 655,72
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
010
000.1.16.45000.01.0000.140
-
801 000,00
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
010
000.1.16.51000.02.0000.140
-
2 437 958,24
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.51020.02.0000.140
-
2 437 958,24
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
010
000.1.16.90000.00.0000.140
25 555 500,00
13 542 686,94
53,0%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.16.90040.04.0000.140
25 555 500,00
13 542 686,94
53,0%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
010
000.1.17.00000.00.0000.000
200 000,00
393 484,89
196,7%
Невыясненные поступления
010
000.1.17.01000.00.0000.180
-
678 015,95
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
010
000.1.17.01040.04.0000.180
-
678 015,95
Прочие неналоговые доходы
010
000.1.17.05000.00.0000.180
200 000,00
-287 450,06
-143,7%
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
010
000.1.17.05040.04.0000.180
200 000,00
-287 450,06
-143,7%
Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
010
000.1.17.12000.00.0000.180
-
2 919,00
Целевые отчисления от лотерей городских округов
010
000.1.17.12040.04.0000.180
-
2 919,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
010
000.2.00.00000.00.0000.000
2 575 982 286,24
2 463 591 020,13
95,6%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
010
000.2.02.00000.00.0000.000
2 573 912 286,24
2 549 411 948,91
99,0%
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
010
000.2.02.01000.00.0000.151
134 967 000,00
163 967 000,00
121,5%
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
010
000.2.02.01003.00.0000.151
134 967 000,00
163 967 000,00
121,5%
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
010
000.2.02.01003.04.0000.151
134 967 000,00
163 967 000,00
121,5%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
010
000.2.02.02000.00.0000.151
638 207 501,24
556 384 352,06
87,2%
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
010
000.2.02.02008.00.0000.151
8 657 726,39
4 475 587,84
51,7%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
010
000.2.02.02008.04.0000.151
8 657 726,39
4 475 587,84
51,7%
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
010
000.2.02.02041.00.0000.151
89 041 400,00
79 041 250,00
88,8%
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
010
000.2.02.02041.04.0000.151
89 041 400,00
79 041 250,00
88,8%
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
010
000.2.02.02051.00.0000.151
14 658 477,56
14 658 477,56
100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
010
000.2.02.02051.04.0000.151
14 658 477,56
14 658 477,56
100,0%
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
010
000.2.02.02077.00.0000.151
65 540 500,00
10 695 857,86
16,3%
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
010
000.2.02.02077.04.0000.151
65 540 500,00
10 695 857,86
16,3%
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
010
000.2.02.02088.00.0000.151
75 604 087,45
75 604 087,45
100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
010
000.2.02.02088.04.0000.151
75 604 087,45
75 604 087,45
100,0%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
010
000.2.02.02088.04.0004.151
75 604 087,45
75 604 087,45
100,0%
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
010
000.2.02.02089.00.0000.151
83 196 559,84
51 435 486,04
61,8%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
010
000.2.02.02089.04.0000.151
83 196 559,84
51 435 486,04
61,8%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
010
000.2.02.02089.04.0004.151
83 196 559,84
51 435 486,04
61,8%
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
010
000.2.02.02150.00.0000.151
20 137 650,00
19 613 841,32
97,4%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
010
000.2.02.02150.04.0000.151
20 137 650,00
19 613 841,32
97,4%
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
010
000.2.02.02204.00.0000.151
176 270 500,00
233 613 248,83
132,5%
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
010
000.2.02.02204.04.0000.151
176 270 500,00
233 613 248,83
132,5%
Прочие субсидии
010
000.2.02.02999.00.0000.151
105 100 600,00
67 246 515,16
64,0%
Прочие субсидии бюджетам городских округов
010
000.2.02.02999.04.0000.151
105 100 600,00
67 246 515,16
64,0%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
010
000.2.02.03000.00.0000.151
1 798 307 761,00
1 775 632 536,10
98,7%
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
010
000.2.02.03003.00.0000.151
9 631 761,00
9 631 761,00
100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
010
000.2.02.03003.04.0000.151
9 631 761,00
9 631 761,00
100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
010
000.2.02.03022.00.0000.151
80 000 000,00
71 314 608,00
89,1%
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
010
000.2.02.03022.04.0000.151
80 000 000,00
71 314 608,00
89,1%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
010
000.2.02.03024.00.0000.151
1 561 504 400,00
1 568 839 637,10
100,5%
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
010
000.2.02.03024.04.0000.151
1 561 504 400,00
1 568 839 637,10
100,5%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
010
000.2.02.03026.00.0000.151
3 182 000,00
3 181 530,00
100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
010
000.2.02.03026.04.0000.151
3 182 000,00
3 181 530,00
100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
010
000.2.02.03027.00.0000.151
98 580 200,00
94 355 000,00
95,7%
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
010
000.2.02.03027.04.0000.151
98 580 200,00
94 355 000,00
95,7%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
010
000.2.02.03029.00.0000.151
45 409 400,00
28 310 000,00
62,3%
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
010
000.2.02.03029.04.0000.151
45 409 400,00
28 310 000,00
62,3%
Иные межбюджетные трансферты
010
000.2.02.04000.00.0000.151
2 430 024,00
53 428 060,75
2198,7%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
010
000.2.02.04012.00.0000.151
-
19 016 240,75
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
010
000.2.02.04012.04.0000.151
-
19 016 240,75
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
010
000.2.02.04061.00.0000.151
-
9 103 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
010
000.2.02.04061.04.0000.151
-
9 103 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
010
000.2.02.04081.00.0000.151
2 430 024,00
25 308 320,00
1041,5%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
010
000.2.02.04081.04.0000.151
2 430 024,00
25 308 320,00
1041,5%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
010
000.2.04.00000.00.0000.000
2 070 000,00
2 070 000,00
100,0%
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
010
000.2.04.04000.04.0000.180
2 070 000,00
2 070 000,00
100,0%
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов
010
000.2.04.04020.04.0000.180
2 070 000,00
2 070 000,00
100,0%
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
010
000.2.18.00000.00.0000.000
-
777 468,68
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.00000.00.0000.180
-
777 468,68
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.04000.04.0000.180
-
777 468,68
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.04010.04.0000.180
-
744 591,71
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000.2.18.04030.04.0000.180
-
32 876,97
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
010
000.2.19.00000.00.0000.000
-
-88 668 397,46
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
010
000.2.19.04000.04.0000.151
-
-88 668 397,46
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 4
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
Наименование
Коды
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
% исполнения
ведомственной классификации
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы
01
00
000
0000
000
532 373 591,09
448 507 698,43
84,25%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000
0000
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Расходы органов местного самоуправления
01
02
ИЛ0
0000
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Глава муниципального образования
01
02
ИЛ0
Я002
000
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
02
ИЛ0
Я002
121
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
000
0000
000
57 078 751,21
50 879 600,21
89,14%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
03
ГГ0
0000
000
525 000,00
79 500,00
15,14%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в представительном органе городского округа
01
03
ГГ0
Д001
000
525 000,00
79 500,00
15,14%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
ГГ0
Д001
244
525 000,00
79 500,00
15,14%
Расходы органов местного самоуправления
01
03
ИЛ0
0000
000
56 553 751,21
50 800 100,21
89,83%
Расходы центрального аппарата
01
03
ИЛ0
Я001
000
51 250 893,43
46 538 213,23
90,81%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я001
121
28 878 412,16
27 581 309,04
95,51%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
03
ИЛ0
Я001
122
15 778 468,00
14 921 368,24
94,57%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
03
ИЛ0
Я001
243
100 000,00
23 669,44
23,67%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
ИЛ0
Я001
244
6 288 553,27
3 868 645,70
61,52%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
01
03
ИЛ0
Я001
831
35 512,16
35 512,16
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
03
ИЛ0
Я001
851
100 000,00
42 522,00
42,52%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
03
ИЛ0
Я001
852
69 947,84
65 186,65
93,19%
Председатель представительного органа муниципального образования
01
03
ИЛ0
Я003
000
2 061 377,43
1 744 770,16
84,64%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я003
121
2 061 377,43
1 744 770,16
84,64%
Депутаты представительного органа муниципального образования
01
03
ИЛ0
Я004
000
3 241 480,35
2 517 116,82
77,65%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
ИЛ0
Я004
121
3 241 480,35
2 517 116,82
77,65%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000
0000
000
87 431 751,47
82 189 486,28
94,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
04
ГГ0
0000
000
50 000,00
48 000,00
96,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
04
ГГ0
Д002
000
50 000,00
48 000,00
96,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ГГ0
Д002
244
50 000,00
48 000,00
96,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
04
ИЛ0
0000
000
87 381 751,47
82 141 486,28
94,00%
Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий
01
04
ИЛ0
7001
000
1 504 400,00
1 496 145,49
99,45%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7001
121
1 208 704,50
1 203 808,33
99,60%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7001
122
935,48
935,48
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7001
244
294 760,02
291 401,68
98,86%
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
01
04
ИЛ0
7002
000
8 022 505,47
7 918 017,36
98,70%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7002
121
5 756 013,04
5 752 587,73
99,94%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7002
122
1 062,94
1 062,94
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7002
244
2 265 429,49
2 164 366,69
95,54%
Субвенции на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01
04
ИЛ0
7003
000
2 356 900,00
2 338 301,94
99,21%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
7003
121
1 732 367,73
1 721 190,84
99,36%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
7003
122
3 340,00
3 338,81
99,96%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
7003
244
621 192,27
613 772,29
98,81%
Расходы центрального аппарата
01
04
ИЛ0
Я001
000
75 497 946,00
70 389 021,49
93,23%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
ИЛ0
Я001
121
71 454 731,92
66 889 212,79
93,61%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
ИЛ0
Я001
122
146 400,00
136 535,55
93,26%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
ИЛ0
Я001
244
3 812 314,08
3 278 904,08
86,01%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
04
ИЛ0
Я001
851
0,00
0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
ИЛ0
Я001
852
84 500,00
84 369,07
99,85%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
000
0000
000
49 738 828,63
43 230 287,84
86,92%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
06
ГГ0
0000
000
220 000,00
220 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
06
ГГ0
Д002
000
220 000,00
220 000,00
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
ГГ0
Д002
122
13 300,00
13 300,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ГГ0
Д002
244
206 700,00
206 700,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
01
06
ИЛ0
0000
000
49 518 828,63
43 010 287,84
86,86%
Расходы центрального аппарата
01
06
ИЛ0
Я001
000
44 982 375,52
38 770 313,13
86,19%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я001
121
37 877 396,38
35 310 238,44
93,22%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
ИЛ0
Я001
122
9 850,00
5 650,00
57,36%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
ИЛ0
Я001
244
7 025 561,14
3 394 064,16
48,31%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
06
ИЛ0
Я001
851
47 568,00
38 986,00
81,96%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
06
ИЛ0
Я001
852
22 000,00
21 374,53
97,16%
Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители, аудиторы муниципального образования
01
06
ИЛ0
Я005
000
4 536 453,11
4 239 974,71
93,47%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
ИЛ0
Я005
121
4 536 453,11
4 239 974,71
93,47%
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
000
0000
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Расходы органов местного самоуправления
01
07
ИЛ0
0000
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Расходы центрального аппарата
01
07
ИЛ0
Я001
000
576 820,92
563 680,08
97,72%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
07
ИЛ0
Я001
121
572 140,92
559 005,23
97,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
07
ИЛ0
Я001
244
4 260,00
4 260,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
07
ИЛ0
Я001
852
420,00
414,85
98,77%
Резервные фонды
01
11
000
0000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные фонды местных администраций
01
11
ЖЖ0
0000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные фонды местных администраций
01
11
ЖЖ0
Я000
000
300 000,00
0,00
0,00%
Резервные средства
01
11
ЖЖ0
Я000
870
300 000,00
0,00
0,00%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
0000
000
335 197 433,29
269 789 942,18
80,49%
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"
01
13
186
0000
000
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
01
13
186
5392
000
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
186
5392
244
9 103 500,00
148 690,00
1,63%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
01
13
990
0000
000
18 894 850,00
18 631 690,75
98,61%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
01
13
990
8066
000
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
990
8066
244
1 026 050,00
839 316,75
81,80%
Резервный фонд Правительства Волгоградской области
01
13
990
8067
000
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01
13
990
8067
810
17 868 800,00
17 792 374,00
99,57%
Иные непрограммные мероприятия средств федерального бюджета
01
13
999
0000
000
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
01
13
999
5224
000
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
01
13
999
5224
810
25 308 320,00
25 001 234,00
98,79%
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
БЛ0
0000
000
50 000,00
35 000,00
70,00%
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
01
13
БЛ0
Д001
000
50 000,00
35 000,00
70,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЛ0
Д001
244
50 000,00
35 000,00
70,00%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
01
13
БЦ0
0000
000
50 000,00
0,00
0,00%
Снижение возможности совершения террористических актов, формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических сообществ
01
13
БЦ0
Д001
000
50 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЦ0
Д001
244
50 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
13
БЧ0
0000
000
140 000,00
140 000,00
100,00%
Снижение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов, совершенствование муниципального управления, уменьшение количества нарушений действующего законодательства в области использования муниципального имущества, повышение уровня муниципальной службы, сокращение количества фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению, укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления
01
13
БЧ0
Д001
000
140 000,00
140 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
БЧ0
Д001
244
140 000,00
140 000,00
100,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
01
13
ГГ0
0000
000
6 000,00
0,00
0,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
01
13
ГГ0
Д002
000
6 000,00
0,00
0,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ГГ0
Д002
122
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ГГ0
Д002
244
6 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
01
13
ГД0
0000
000
518 539,62
518 539,62
100,00%
Бюджетные инвестиции
01
13
ГД0
Д001
000
518 539,62
518 539,62
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ГД0
Д001
831
518 539,62
518 539,62
100,00%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
01
13
Д10
0000
000
102 273 872,55
92 433 172,39
90,38%
Субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области
01
13
Д10
7004
000
684 000,00
684 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
01
13
Д10
7004
612
684 000,00
684 000,00
100,00%
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципальным казенным учреждением "Административно-хозяйственная служба"
01
13
Д10
Г001
000
91 890 014,92
83 587 171,99
90,96%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
Д10
Г001
111
47 826 716,68
47 751 676,68
99,84%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
Д10
Г001
112
10 186,00
9 732,42
95,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г001
244
42 686 439,80
34 593 975,32
81,04%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
Д10
Г001
851
977 355,00
889 577,00
91,02%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
Д10
Г001
852
389 317,44
342 210,57
87,90%
Хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов
01
13
Д10
Г003
000
7 337 526,35
6 819 782,35
92,94%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01
13
Д10
Г003
611
7 289 128,41
6 771 384,41
92,90%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
01
13
Д10
Г003
612
48 397,94
48 397,94
100,00%
Осуществление выплат по исполнительным листам
01
13
Д10
Г004
000
1 965 979,61
1 003 807,40
51,06%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д10
Г004
831
1 965 979,61
1 003 807,40
51,06%
Организация информационно-статистических услуг
01
13
Д10
Г006
000
336 351,67
278 410,65
82,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г006
244
336 351,67
278 410,65
82,77%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
01
13
Д10
Г007
000
60 000,00
60 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д10
Г007
244
60 000,00
60 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д40
0000
000
32 000,00
31 000,00
96,88%
Судебные расходы и расходы, связанные с рассмотрением дела (консультационные услуги, услуги эксперта, услуги представителей и другие необходимые расходы)
01
13
Д40
Г008
000
32 000,00
31 000,00
96,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д40
Г008
244
32 000,00
31 000,00
96,88%
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
Д60
0000
000
1 474 756,00
903 151,30
61,24%
Управление земельными ресурсами
01
13
Д60
Г001
000
1 474 756,00
903 151,30
61,24%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д60
Г001
244
760 874,00
254 537,50
33,45%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д60
Г001
831
713 882,00
648 613,80
90,86%
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
01
13
Д80
0000
000
15 676 437,50
6 212 258,63
39,63%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
01
13
Д80
Г001
000
15 676 437,50
6 212 258,63
39,63%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
Д80
Г001
244
15 485 515,40
6 050 724,60
39,07%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
Д80
Г001
831
190 922,10
161 534,03
84,61%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДА0
0000
000
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДА0
Г000
000
0,00
0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ДА0
Г000
111
0,00
0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ДА0
Г000
112
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ДА0
Г000
244
0,00
0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
ДА0
Г000
851
0,00
0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ДА0
Г000
852
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
01
13
ДБ0
0000
000
12 346 163,15
5 641 334,40
45,69%
Жилищно-коммунальное хозяйство
01
13
ДБ0
Г001
000
12 346 163,15
5 641 334,40
45,69%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
13
ДБ0
Г001
243
3 511 900,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ДБ0
Г001
244
2 048 806,89
1 140 565,17
55,67%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ДБ0
Г001
831
4 405 456,26
2 120 769,23
48,14%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ДБ0
Г001
852
2 380 000,00
2 380 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДИ0
0000
000
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
01
13
ДИ0
Г000
000
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ДИ0
Г000
831
40 000 000,00
33 028 717,24
82,57%
Содержание МКУ "Горстрой"
01
13
ЖБ0
0000
000
1 596,33
1 596,33
100,00%
Содержание МКУ "Горстрой"
01
13
ЖБ0
Я000
000
1 596,33
1 596,33
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЖБ0
Я000
831
1 596,33
1 596,33
100,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
01
13
ЖГ0
0000
000
245 066,82
184 798,04
75,41%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
01
13
ЖГ0
Я000
000
245 066,82
184 798,04
75,41%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЖГ0
Я000
831
245 066,82
184 798,04
75,41%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
0000
000
5 395 516,00
1 237 927,00
22,94%
Налог на добавленную стоимость
01
13
ЖД0
Я000
000
5 395 516,00
1 237 927,00
22,94%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЖД0
Я000
852
5 395 516,00
1 237 927,00
22,94%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
0000
000
14 617 806,26
11 907 296,53
81,46%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
ИИ0
Я000
000
14 617 806,26
11 907 296,53
81,46%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИИ0
Я000
121
30 048,23
30 048,23
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИИ0
Я000
244
13 414 038,03
10 703 528,30
79,79%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01
13
ИИ0
Я000
621
87 720,00
87 720,00
100,00%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ИИ0
Я000
831
1 055 000,00
1 055 000,00
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ИИ0
Я000
852
31 000,00
31 000,00
100,00%
Специальные расходы
01
13
ИИ0
Я000
880
0,00
0,00
Расходы органов местного самоуправления
01
13
ИЛ0
0000
000
42 769 140,48
40 698 271,29
95,16%
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния
01
13
ИЛ0
59Г2
000
9 631 761,00
9 544 743,93
99,10%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
59Г2
121
6 746 925,81
6 732 239,83
99,78%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
59Г2
122
1 265,00
1 265,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
59Г2
244
2 883 570,19
2 811 239,10
97,49%
Расходы центрального аппарата
01
13
ИЛ0
Я001
000
33 137 379,48
31 153 527,36
94,01%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ИЛ0
Я001
121
32 044 581,65
30 727 653,35
95,89%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ИЛ0
Я001
122
50 430,00
26 522,91
52,59%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЛ0
Я001
244
1 022 409,27
384 167,53
37,58%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ИЛ0
Я001
852
19 958,56
15 183,57
76,08%
Условно утвержденные расходы
01
13
ИП0
0000
000
0,00
0,00
Условно утвержденные расходы
01
13
ИП0
Я000
000
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
ИП0
Я000
800
0,00
0,00
Непрограммные расходы в области бюджетных инвестиций
01
13
ИШ0
0000
000
11 200 000,00
0,00
0,00%
Непрограммные расходы в области бюджетных инвестиций
01
13
ИШ0
Я000
000
11 200 000,00
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
01
13
ИШ0
Я000
412
11 200 000,00
0,00
0,00%
Оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций
01
13
ИЭ0
0000
000
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций
01
13
ИЭ0
Я000
000
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ИЭ0
Я000
244
1 000 000,00
570 000,00
57,00%
Взносы на капитальный ремонт
01
13
ИЯ0
0000
000
729 712,00
0,00
0,00%
Взносы на капитальный ремонт
01
13
ИЯ0
Я000
000
729 712,00
0,00
0,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
01
13
ИЯ0
Я000
243
729 712,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ЛБ0
0000
000
33 364 156,58
32 465 264,66
97,31%
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
01
13
ЛБ0
Г000
000
33 364 156,58
32 465 264,66
97,31%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
ЛБ0
Г000
111
26 613 250,26
26 537 556,26
99,72%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
ЛБ0
Г000
112
13 373,38
13 373,38
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
ЛБ0
Г000
244
5 609 975,98
4 786 778,06
85,33%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
ЛБ0
Г000
831
137 450,36
137 450,36
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
ЛБ0
Г000
851
47 366,04
47 366,04
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
ЛБ0
Г000
852
942 740,56
942 740,56
100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
000
0000
000
9 421 178,42
6 210 290,58
65,92%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
000
0000
000
9 371 178,42
6 160 490,58
65,74%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
03
09
Д10
0000
000
9 271 178,42
6 060 490,58
65,37%
Организация общественной безопасности имущества граждан, развитие единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
03
09
Д10
Г002
000
9 271 178,42
6 060 490,58
65,37%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
03
09
Д10
Г002
111
5 556 511,32
5 469 244,58
98,43%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
Д10
Г002
244
3 692 433,23
570 763,19
15,46%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
03
09
Д10
Г002
851
4 760,00
4 439,23
93,26%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
03
09
Д10
Г002
852
17 473,87
16 043,58
91,82%
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
09
ДП0
0000
000
100 000,00
100 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
09
ДП0
Г000
000
100 000,00
100 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
ДП0
Г000
244
100 000,00
100 000,00
100,00%
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
000
0000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДФ0
0000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДФ0
Г000
000
50 000,00
49 800,00
99,60%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
ДФ0
Г000
244
50 000,00
49 800,00
99,60%
Ведомственная целевая программа "Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДЦ0
0000
000
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
03
10
ДЦ0
Г000
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
ДЦ0
Г000
244
0,00
0,00
Национальная экономика
04
00
000
0000
000
532 305 513,46
486 949 354,43
91,48%
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
000
0000
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
04
05
ИЦ0
0000
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных
04
05
ИЦ0
7027
000
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
ИЦ0
7027
244
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части содержания скотомогильника
04
05
ИЦ0
7028
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
05
ИЦ0
7028
244
0,00
0,00
Транспорт
04
08
000
0000
000
223 732 252,81
219 116 723,92
97,94%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
08
ББ0
0000
000
208 771 116,00
204 305 463,00
97,86%
Организация транспортного обслуживания населения
04
08
ББ0
Д003
000
208 771 116,00
204 305 463,00
97,86%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
04
08
ББ0
Д003
630
208 771 116,00
204 305 463,00
97,86%
Обеспечение транспортной безопасности
04
08
ББ0
Д006
000
0,00
0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
04
08
ББ0
Д006
630
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
08
Д40
0000
000
9 157 562,87
9 007 686,98
98,36%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
08
Д40
Г003
000
9 157 562,87
9 007 686,98
98,36%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
04
08
Д40
Г003
831
4 637 562,87
4 487 686,98
96,77%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
Д40
Г003
852
4 520 000,00
4 520 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
04
08
ИЛ0
0000
000
5 803 573,94
5 803 573,94
100,00%
Расходы центрального аппарата
04
08
ИЛ0
Я001
000
5 803 573,94
5 803 573,94
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
04
08
ИЛ0
Я001
121
5 687 541,63
5 687 541,63
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
04
08
ИЛ0
Я001
122
2 100,00
2 100,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
08
ИЛ0
Я001
244
106 093,40
106 093,40
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
04
08
ИЛ0
Я001
852
7 838,91
7 838,91
100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000
0000
000
303 446 793,85
264 411 832,76
87,14%
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
04
09
ББ0
0000
000
126 511 777,73
107 135 233,43
84,68%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ББ0
7062
000
88 726 596,72
78 726 446,72
88,73%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
7062
244
47 322 444,69
43 726 446,72
92,40%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
7062
611
41 404 152,03
35 000 000,00
84,53%
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
04
09
ББ0
Д001
000
17 118 065,21
16 680 399,87
97,44%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д001
244
17 118 065,21
16 680 399,87
97,44%
Обеспечение безопасности дорожного движения
04
09
ББ0
Д002
000
7 198 757,80
3 612 486,84
50,18%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д002
244
7 198 757,80
3 612 486,84
50,18%
Ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
04
09
ББ0
Д005
000
13 316 100,00
8 115 900,00
60,95%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д005
244
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
ББ0
Д005
611
13 316 100,00
8 115 900,00
60,95%
Обеспечение транспортной безопасности
04
09
ББ0
Д006
000
152 258,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ББ0
Д006
244
152 258,00
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
04
09
ГД0
0000
000
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Бюджетные инвестиции
04
09
ГД0
Д001
000
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
04
09
ГД0
Д001
414
3 093 544,59
358 974,75
11,60%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
09
Д40
0000
000
167 457 635,98
150 533 789,03
89,89%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
04
09
Д40
Г001
000
117 416 773,98
111 659 203,19
95,10%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г001
611
117 210 444,98
111 452 874,19
95,09%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г001
612
206 329,00
206 329,00
100,00%
Закупка специализированной техники и оборудования в целях поддержания технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
04
09
Д40
Г002
000
30 680 000,00
19 725 000,00
64,29%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г002
612
30 680 000,00
19 725 000,00
64,29%
Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в соответствии с решением суда
04
09
Д40
Г003
000
5 035 662,00
4 824 385,84
95,80%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
04
09
Д40
Г003
612
5 035 662,00
4 824 385,84
95,80%
Дотация на ремонт автомобильных дорог общего пользования
04
09
Д40
Г007
000
14 325 200,00
14 325 200,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
04
09
Д40
Г007
611
14 325 200,00
14 325 200,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
04
09
ДБ0
0000
000
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
ДБ0
7062
000
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ДБ0
7062
244
3 324 803,28
3 324 803,28
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субсидий
04
09
ИЮ0
0000
000
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Поддержка дорожного хозяйства в муниципальных образованиях (фонд софинансирования)
04
09
ИЮ0
7999
000
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
ИЮ0
7999
244
3 059 032,27
3 059 032,27
100,00%
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000
0000
000
2 313 966,80
809 525,00
34,98%
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы
04
12
БЖ0
0000
000
100 000,00
0,00
0,00%
Снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения в расчете на одного жителя городского округа, увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей численности работающих на предприятиях и организациях
04
12
БЖ0
Д001
000
100 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
БЖ0
Д001
244
100 000,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
04
12
Д60
0000
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Управление земельными ресурсами
04
12
Д60
Г001
000
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
Д60
Г001
244
1 673 966,80
789 525,00
47,17%
Ведомственная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2012 - 2014 годы
04
12
Д70
0000
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области архитектуры и градостроительства
04
12
Д70
Г001
000
540 000,00
20 000,00
3,70%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
Д70
Г001
244
540 000,00
20 000,00
3,70%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
0000
000
861 084 189,18
582 560 779,84
67,65%
Жилищное хозяйство
05
01
000
0000
000
395 589 855,95
273 361 393,85
69,10%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
01
ГД0
0000
000
377 775 999,91
261 269 933,81
69,16%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет Фонда ЖКХ
05
01
ГД0
9502
000
20 441 478,00
20 441 478,00
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9502
414
20 441 478,00
20 441 478,00
100,00%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет Фонда ЖКХ
05
01
ГД0
9503
000
189 392 658,60
140 779 347,58
74,33%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9503
414
189 392 658,60
140 779 347,58
74,33%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
05
01
ГД0
9602
000
3 681 095,31
3 581 095,31
97,28%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9602
414
3 681 095,31
3 581 095,31
97,28%
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов
05
01
ГД0
9603
000
164 260 768,00
96 468 012,92
58,73%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
9603
414
164 260 768,00
96 468 012,92
58,73%
Бюджетные инвестиции
05
01
ГД0
Д001
000
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
01
ГД0
Д001
414
0,00
0,00
Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2014 году с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
05
01
Д20
0000
000
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
Д20
Д001
000
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
05
01
Д20
Д001
243
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
01
ДБ0
0000
000
17 813 856,04
12 091 460,04
67,88%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
01
ДБ0
Г001
000
17 813 856,04
12 091 460,04
67,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
ДБ0
Г001
244
15 894 647,85
10 445 937,58
65,72%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
01
ДБ0
Г001
810
1 919 208,19
1 645 522,46
85,74%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
05
01
ДБ0
Г001
831
0,00
0,00
Коммунальное хозяйство
05
02
000
0000
000
139 743 919,63
106 696 114,06
76,35%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
05
02
990
0000
000
20 137 650,00
19 613 841,32
97,40%
Субсидии на мероприятия программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"
05
02
990
5013
000
20 137 650,00
19 613 841,32
97,40%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
990
5013
244
20 137 650,00
19 613 841,32
97,40%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
02
БД0
0000
000
709 957,36
709 957,36
100,00%
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
02
БД0
Д001
000
709 957,36
709 957,36
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
БД0
Д001
244
709 957,36
709 957,36
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
02
ГД0
0000
000
4 391 826,14
3 239 358,35
73,76%
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниц. значения (ДОЦП "Газификация Волгоградской области", строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой)
05
02
ГД0
7050
000
778 822,86
778 822,86
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
02
ГД0
7050
414
778 822,86
778 822,86
100,00%
Бюджетные инвестиции
05
02
ГД0
Д001
000
3 613 003,28
2 460 535,49
68,10%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
02
ГД0
Д001
414
3 613 003,28
2 460 535,49
68,10%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
02
ДБ0
0000
000
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
02
ДБ0
Г001
000
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
ДБ0
Г001
244
15 030 086,13
14 347 085,13
95,46%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
05
02
ИЦ0
0000
000
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые населению
05
02
ИЦ0
7051
000
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
02
ИЦ0
7051
810
99 474 400,00
68 785 871,90
69,15%
Благоустройство
05
03
000
0000
000
274 289 495,21
155 848 424,35
56,82%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
03
БД0
0000
000
0,00
0,00
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
03
БД0
Д001
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
БД0
Д001
244
0,00
0,00
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
БЛ0
0000
000
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
05
03
БЛ0
Д001
000
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
БЛ0
Д001
244
1 512 962,10
1 512 962,10
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
05
03
ГД0
0000
000
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Бюджетные инвестиции
05
03
ГД0
Д001
000
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
05
03
ГД0
Д001
414
12 195 246,99
10 854 477,06
89,01%
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
05
03
Д40
0000
000
28 697 148,21
26 660 515,44
92,90%
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в целях поддержания эксплуатационного состояния в соответствии с действующими нормами и правилами
05
03
Д40
Г005
000
19 767 148,21
17 730 515,44
89,70%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г005
611
19 767 148,21
17 730 515,44
89,70%
Дотация на ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог
05
03
Д40
Г006
000
8 930 000,00
8 930 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
05
03
Д40
Г006
611
8 930 000,00
8 930 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
05
03
ДБ0
0000
000
231 884 137,91
116 820 469,75
50,38%
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
03
ДБ0
Г001
000
230 596 843,91
115 533 175,75
50,10%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
ДБ0
Г001
244
85 667 303,69
73 316 712,44
85,58%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05
03
ДБ0
Г001
810
144 929 540,22
42 216 463,31
29,13%
Расходы на обеспечение деятельности Комитета
05
03
ДБ0
Г002
000
1 287 294,00
1 287 294,00
100,00%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
03
ДБ0
Г002
851
1 287 294,00
1 287 294,00
100,00%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
000
0000
000
51 460 918,39
46 654 847,58
90,66%
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
05
05
БД0
0000
000
0,00
0,00
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
05
05
БД0
Д001
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
БД0
Д001
244
0,00
0,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
05
05
ГГ0
0000
000
9 000,00
9 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
05
05
ГГ0
Д002
000
9 000,00
9 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ГГ0
Д002
244
9 000,00
9 000,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Реформа жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2014 годы
05
05
ДГ0
0000
000
150 000,00
78 148,00
52,10%
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом
05
05
ДГ0
Г001
000
150 000,00
78 148,00
52,10%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ДГ0
Г001
244
150 000,00
78 148,00
52,10%
Содержание МКУ "Горстрой"
05
05
ЖБ0
0000
000
9 020 755,15
8 734 410,77
96,83%
Содержание МКУ "Горстрой"
05
05
ЖБ0
Я000
000
9 020 755,15
8 734 410,77
96,83%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ЖБ0
Я000
111
7 528 202,44
7 504 739,22
99,69%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ЖБ0
Я000
112
1 400,00
556,39
39,74%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ЖБ0
Я000
244
1 432 052,04
1 190 865,61
83,16%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
ЖБ0
Я000
851
17 697,00
11 168,00
63,11%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ЖБ0
Я000
852
41 403,67
27 081,55
65,41%
Расходы органов местного самоуправления
05
05
ИЛ0
0000
000
42 281 163,24
37 833 288,81
89,48%
Субвенция на организацию и осуществление государственного жилищного надзора
05
05
ИЛ0
7029
000
2 450 600,00
1 556 768,55
63,53%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
7029
121
2 227 800,00
1 432 008,55
64,28%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05
05
ИЛ0
7029
242
122 000,00
108 037,00
88,56%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
7029
244
100 800,00
16 723,00
16,59%
Расходы центрального аппарата
05
05
ИЛ0
Я001
000
39 830 563,24
36 276 520,26
91,08%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
ИЛ0
Я001
121
38 580 330,18
35 568 192,48
92,19%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
05
05
ИЛ0
Я001
122
62 600,00
51 346,51
82,02%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
05
05
ИЛ0
Я001
242
86 318,00
82 778,71
95,90%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
ИЛ0
Я001
244
1 018 237,42
501 060,28
49,21%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
ИЛ0
Я001
851
2 000,00
1 915,00
95,75%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
ИЛ0
Я001
852
81 077,64
71 227,28
87,85%
Охрана окружающей среды
06
00
000
0000
000
11 817 045,02
11 378 836,52
96,29%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
06
03
000
0000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
МБУ "Служба охраны окружающей среды"
06
03
ЖЦ0
0000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
МБУ "Служба охраны окружающей среды"
06
03
ЖЦ0
Я000
000
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
06
03
ЖЦ0
Я000
611
9 831 996,32
9 544 118,32
97,07%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06
03
ЖЦ0
Я000
612
1 935 048,70
1 786 138,20
92,31%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
05
000
0000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
06
05
ДЧ0
0000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
06
05
ДЧ0
Г000
000
50 000,00
48 580,00
97,16%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
06
05
ДЧ0
Г000
244
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06
05
ДЧ0
Г000
612
50 000,00
48 580,00
97,16%
Образование
07
00
000
0000
000
2 966 054 695,88
2 704 983 411,60
91,20%
Дошкольное образование
07
01
000
0000
000
1 343 111 440,70
1 204 690 261,94
89,69%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
01
990
0000
000
448 501,00
314 550,00
70,13%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
01
990
8066
000
448 501,00
314 550,00
70,13%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
990
8066
612
448 501,00
314 550,00
70,13%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
01
БИ0
0000
000
4 738 164,06
4 503 684,43
95,05%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
01
БИ0
Д001
000
4 738 164,06
4 503 684,43
95,05%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
БИ0
Д001
244
167 626,00
133 575,00
79,69%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
БИ0
Д001
612
4 570 538,06
4 370 109,43
95,62%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
07
01
ГД0
0000
000
175 140 825,95
138 446 773,42
79,05%
Субсидии, предусмотренные на реконструкцию и строительство зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций
07
01
ГД0
5059
000
110 341 100,00
110 341 048,54
100,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
5059
414
110 341 100,00
110 341 048,54
100,00%
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований)
07
01
ГД0
7049
000
35 441 200,00
10 695 857,86
30,18%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
7049
414
35 441 200,00
10 695 857,86
30,18%
Бюджетные инвестиции
07
01
ГД0
Д001
000
29 358 525,95
17 409 867,02
59,30%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
01
ГД0
Д001
414
29 358 525,95
17 409 867,02
59,30%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
01
ДЯ0
0000
000
976 206 568,85
903 341 882,29
92,54%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
01
ДЯ0
7022
000
37 151 070,92
37 151 070,92
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
7022
111
639 447,92
639 447,92
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
7022
611
36 511 623,00
36 511 623,00
100,00%
Осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями
07
01
ДЯ0
7035
000
567 669 200,00
564 213 283,52
99,39%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
7035
111
18 067 447,00
16 458 159,88
91,09%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
01
ДЯ0
7035
112
898,39
651,61
72,53%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
7035
244
252 055,61
192 426,61
76,34%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
7035
611
539 764 574,42
537 998 297,30
99,67%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
7035
612
9 584 224,58
9 563 748,12
99,79%
Осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями
07
01
ДЯ0
7044
000
1 230 700,00
1 219 615,95
99,10%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
7044
630
1 230 700,00
1 219 615,95
99,10%
Субсидия на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ДЯ0
7058
000
11 761 847,26
11 761 847,26
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
7058
612
11 761 847,26
11 761 847,26
100,00%
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г011
000
13 048 150,64
9 693 148,61
74,29%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
01
ДЯ0
Г011
111
4 867 019,30
4 581 250,49
94,13%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
01
ДЯ0
Г011
112
1 250,00
650,00
52,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
Г011
244
7 937 178,25
4 981 817,38
62,77%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
01
ДЯ0
Г011
831
115 667,77
68 896,28
59,56%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
01
ДЯ0
Г011
851
19 430,00
15 055,00
77,48%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
01
ДЯ0
Г011
852
107 605,32
45 479,46
42,27%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г012
000
294 175 156,46
235 248 261,00
79,97%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
01
ДЯ0
Г012
611
294 175 156,46
235 248 261,00
79,97%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
Г012
612
0,00
0,00
финансовое обеспечение субсидий на иные цели для муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования
07
01
ДЯ0
Г013
000
49 490 559,67
43 102 641,17
87,09%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
01
ДЯ0
Г013
612
49 490 559,67
43 102 641,17
87,09%
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на условиях заключения муниципального контракта
07
01
ДЯ0
Г014
000
1 254 733,12
734 679,11
58,55%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
Г014
630
1 254 733,12
734 679,11
58,55%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
01
ДЯ0
Г021
000
269 360,89
61 544,86
22,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
01
ДЯ0
Г021
244
243 239,73
40 156,65
16,51%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
01
ДЯ0
Г021
851
14 429,00
13 311,00
92,25%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
01
ДЯ0
Г021
852
11 692,16
8 077,21
69,08%
муниципальная поддержка негосударственных учреждений
07
01
ДЯ0
Г050
000
155 789,89
155 789,89
100,00%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
01
ДЯ0
Г050
630
155 789,89
155 789,89
100,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
07
01
ЖГ0
0000
000
186 577 380,84
158 083 371,80
84,73%
Субсидии на проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых непосредственно планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ЖГ0
5059
000
123 272 200,00
123 272 158,99
100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
5059
243
123 272 200,00
123 272 158,99
100,00%
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования, сметная стоимость капремонта и оснащение оборудованием которых составляет более 30 млн. руб. (КЦСР не работает)
07
01
ЖГ0
7049
000
0,00
0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7049
243
0,00
0,00
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных учреждений, в которых планируется открытие групп дошкольного образования
07
01
ЖГ0
7058
000
31 309 485,80
25 541 732,96
81,58%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7058
243
31 309 485,80
25 541 732,96
81,58%
Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием зданий (помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования, сметная стоимость капремонта и оснащение оборудованием которых составляет более 30 млн. руб.
07
01
ЖГ0
7069
000
10 272 300,00
0,00
0,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
7069
243
10 272 300,00
0,00
0,00%
Капитальный ремонт, осуществляемый в рамках полномочий заказчика-застройщика по городскому округу - город Волжский
07
01
ЖГ0
Я000
000
21 723 395,04
9 269 479,85
42,67%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
01
ЖГ0
Я000
243
21 723 395,04
9 269 479,85
42,67%
Общее образование
07
02
000
0000
000
1 478 529 568,08
1 366 820 072,86
92,45%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
07
02
111
0000
000
10 884 300,00
10 884 153,35
100,00%
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы
07
02
111
5026
000
3 200 000,00
3 200 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
111
5026
612
3 200 000,00
3 200 000,00
100,00%
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
07
02
111
5027
000
7 684 300,00
7 684 153,35
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
111
5027
244
1 536 860,00
1 536 713,35
99,99%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
111
5027
612
6 147 440,00
6 147 440,00
100,00%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
02
990
0000
000
534 180,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
02
990
8066
000
534 180,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
990
8066
612
534 180,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
0000
000
4 909 504,23
3 966 804,02
80,80%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БИ0
Д000
000
61 408,95
1 600,00
2,61%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БИ0
Д000
244
60 429,99
1 600,00
2,65%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д000
612
978,96
0,00
0,00%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
02
БИ0
Д001
000
4 848 095,28
3 965 204,02
81,79%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БИ0
Д001
244
576 481,26
517 042,10
89,69%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БИ0
Д001
612
4 271 614,02
3 448 161,92
80,72%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
02
БЭ0
0000
000
10 000,00
10 000,00
100,00%
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
07
02
БЭ0
Д002
000
10 000,00
10 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БЭ0
Д002
612
10 000,00
10 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
07
02
БЯ0
0000
000
2 506 437,25
8 000,00
0,32%
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
07
02
БЯ0
Д001
000
2 506 437,25
8 000,00
0,32%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
02
БЯ0
Д001
243
992 000,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
БЯ0
Д001
244
8 000,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
БЯ0
Д001
612
1 506 437,25
8 000,00
0,53%
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
07
02
ГБ0
0000
000
34 570 209,46
27 426 351,69
79,34%
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности
07
02
ГБ0
Д002
000
34 506 209,46
27 362 351,69
79,30%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ГБ0
Д002
111
14 756 933,50
13 817 018,03
93,63%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
ГБ0
Д002
112
950,00
929,09
97,80%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГБ0
Д002
244
6 023 915,54
2 307 110,40
38,30%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ГБ0
Д002
611
13 591 204,49
11 168 624,00
82,18%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГБ0
Д002
612
62 945,30
3 920,00
6,23%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ГБ0
Д002
851
47 891,00
46 292,00
96,66%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ГБ0
Д002
852
22 369,63
18 458,17
82,51%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
02
ГБ0
Д007
000
64 000,00
64 000,00
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ГБ0
Д007
111
64 000,00
64 000,00
100,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
07
02
ГД0
0000
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Бюджетные инвестиции
07
02
ГД0
Д001
000
687 344,59
450 000,00
65,47%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
07
02
ГД0
Д001
414
687 344,59
450 000,00
65,47%
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2012 - 2014 годы
07
02
ГИ0
0000
000
137 573 644,78
113 923 518,96
82,81%
Субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях
07
02
ГИ0
7037
000
15 516 600,00
11 945 915,00
76,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГИ0
7037
244
1 586 693,22
1 125 322,00
70,92%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГИ0
7037
612
13 929 906,78
10 820 593,00
77,68%
Обеспечение качественным сбалансированным, физиологически обоснованным горячим питанием и С-витаминизацией
07
02
ГИ0
Д001
000
122 057 044,78
101 977 603,96
83,55%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ГИ0
Д001
244
5 853 000,27
4 646 635,96
79,39%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ГИ0
Д001
612
116 204 044,51
97 330 968,00
83,76%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ГИ0
Д001
831
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
07
02
Д50
0000
000
89 926 237,30
86 253 677,95
95,92%
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Волгоградской области
07
02
Д50
7073
000
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
7073
611
0,00
0,00
Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственных органам управления культуры
07
02
Д50
7074
000
8 829 900,00
8 829 900,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
7074
611
8 829 900,00
8 829 900,00
100,00%
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (школы)
07
02
Д50
Г001
000
81 096 337,30
77 423 777,95
95,47%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
Д50
Г001
611
80 879 026,30
77 241 110,76
95,50%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
Д50
Г001
612
217 311,00
182 667,19
84,06%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
02
ДЯ0
0000
000
1 196 927 710,47
1 123 897 566,89
93,90%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
07
02
ДЯ0
7022
000
196 096,00
196 096,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7022
611
196 096,00
196 096,00
100,00%
Обеспечение образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями
07
02
ДЯ0
7036
000
896 254 900,00
894 875 958,95
99,85%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
7036
111
74 505 009,39
74 445 963,85
99,92%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
ДЯ0
7036
112
5 688,33
2 514,14
44,20%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
7036
244
3 718 076,79
2 864 622,08
77,05%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7036
611
818 026 125,49
817 562 858,88
99,94%
Осуществление образовательного процесса частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию
07
02
ДЯ0
7038
000
7 117 600,00
6 895 700,00
96,88%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
07
02
ДЯ0
7038
630
7 117 600,00
6 895 700,00
96,88%
Субсидия на повышение оплаты труда педагогических и медицинских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей Волгоградской области, подведомственных органам управления образования
07
02
ДЯ0
7072
000
9 857 400,00
9 857 400,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
7072
611
9 857 400,00
9 857 400,00
100,00%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными казенными образовательными учреждениями
07
02
ДЯ0
Г021
000
21 744 032,74
16 103 273,73
74,06%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
Г021
111
2 950 197,20
2 950 197,20
100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
07
02
ДЯ0
Г021
243
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
Г021
244
17 388 997,65
11 990 379,93
68,95%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ДЯ0
Г021
831
114 070,32
44 672,63
39,16%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ДЯ0
Г021
851
1 136 297,00
976 102,00
85,90%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ДЯ0
Г021
852
154 470,57
141 921,97
91,88%
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным образовательным программам в казенном образовательном учреждении школа-интернат и организация присмотра и ухода за воспитанниками
07
02
ДЯ0
Г022
000
18 764 425,92
15 891 313,72
84,69%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
ДЯ0
Г022
111
6 332 207,83
6 332 207,83
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
ДЯ0
Г022
244
11 438 156,77
8 657 889,09
75,69%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
ДЯ0
Г022
831
69 655,72
2 455,72
3,53%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
ДЯ0
Г022
851
861 636,00
836 460,00
97,08%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
ДЯ0
Г022
852
62 769,60
62 301,08
99,25%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями
07
02
ДЯ0
Г023
000
135 540 106,97
81 799 480,08
60,35%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г023
611
135 540 106,97
81 799 480,08
60,35%
финансовое обеспечение субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждениям
07
02
ДЯ0
Г024
000
4 940 482,88
2 759 849,28
55,86%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ДЯ0
Г024
612
4 940 482,88
2 759 849,28
55,86%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования бюджетными образовательными учреждениями спортивной направленности
07
02
ДЯ0
Г031
000
15 316 750,34
15 313 094,31
99,98%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г031
611
15 316 750,34
15 313 094,31
99,98%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования бюджетными образовательными учреждениями в части творческого и научного развития
07
02
ДЯ0
Г032
000
87 151 381,62
80 180 200,82
92,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
02
ДЯ0
Г032
611
87 151 381,62
80 180 200,82
92,00%
субсидии на иные цели муниципальным образовательным учреждениям в сфере получения дополнительного образования
07
02
ДЯ0
Г033
000
44 534,00
25 200,00
56,59%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
02
ДЯ0
Г033
612
44 534,00
25 200,00
56,59%
Среднее профессиональное образование
07
04
000
0000
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
04
ДЯ0
0000
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
04
ДЯ0
Г041
000
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
04
ДЯ0
Г041
611
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
Высшее и послевузовское профессиональное образование
07
06
000
0000
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
06
ДЯ0
0000
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
06
ДЯ0
Г041
000
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
06
ДЯ0
Г041
611
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000
0000
000
82 251 350,79
74 224 340,31
90,24%
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области"
07
07
820
0000
000
18 110 177,50
16 967 945,50
93,69%
Субсидия на обеспечение полномочий органов местного самоуправления Волгоградской области по организации отдыха детей в каникулярное время
07
07
820
7009
000
18 110 177,50
16 967 945,50
93,69%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
07
07
820
7009
321
2 293 649,50
2 117 993,50
92,34%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
820
7009
611
2 620 800,00
2 535 312,00
96,74%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
07
07
820
7009
810
13 195 728,00
12 314 640,00
93,32%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
07
07
990
0000
000
24 630,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
07
07
990
8066
000
24 630,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
990
8066
612
24 630,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" на 2013 - 2015 годы
07
07
БГ0
0000
000
21 647 628,27
19 394 007,06
89,59%
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций
07
07
БГ0
7039
000
5 747 800,00
5 747 758,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
БГ0
7039
244
367 845,00
367 845,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
7039
612
5 379 955,00
5 379 913,00
100,00%
Оздоровление детей и подростков в муниципальных загородных лагерях
07
07
БГ0
Д001
000
13 262 374,20
11 551 322,73
87,10%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
Д001
612
13 262 374,20
11 551 322,73
87,10%
Оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
07
07
БГ0
Д002
000
2 637 454,07
2 094 926,33
79,43%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
БГ0
Д002
244
198 219,00
198 219,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БГ0
Д002
612
2 439 235,07
1 896 707,33
77,76%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
07
БИ0
0000
000
201 765,57
199 407,57
98,83%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
07
07
БИ0
Д001
000
201 765,57
199 407,57
98,83%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
БИ0
Д001
612
201 765,57
199 407,57
98,83%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
07
ГЛ0
0000
000
3 200,00
3 200,00
100,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
07
ГЛ0
Д002
000
3 200,00
3 200,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
ГЛ0
Д002
244
3 200,00
3 200,00
100,00%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
0000
000
42 263 949,45
37 659 780,18
89,11%
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
07
07
Д90
Г000
000
42 263 949,45
37 659 780,18
89,11%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
Д90
Г000
244
351 231,00
29 500,00
8,40%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
07
Д90
Г000
611
41 381 047,58
37 239 801,31
89,99%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
07
Д90
Г000
612
531 670,87
390 478,87
73,44%
Другие вопросы в области образования
07
09
000
0000
000
26 571 727,31
23 890 128,49
89,91%
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
09
БЭ0
0000
000
10 000,00
0,00
0,00%
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
07
09
БЭ0
Д002
000
10 000,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
БЭ0
Д002
612
10 000,00
0,00
0,00%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
07
09
ГГ0
0000
000
3 000,00
3 000,00
100,00%
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
07
09
ГГ0
Д002
000
3 000,00
3 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ГГ0
Д002
244
3 000,00
3 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
07
09
ГЛ0
0000
000
592 310,00
581 810,00
98,23%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
07
09
ГЛ0
Д001
000
344 010,00
333 510,00
96,95%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д001
612
344 010,00
333 510,00
96,95%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
07
09
ГЛ0
Д002
000
193 300,00
193 300,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д002
612
193 300,00
193 300,00
100,00%
Материальная поддержка одаренных студентов
07
09
ГЛ0
Д003
000
55 000,00
55 000,00
100,00%
Стипендии
07
09
ГЛ0
Д003
340
55 000,00
55 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д003
612
0,00
0,00
Материальная поддержка молодежного творчества, исследовательской, инновационной и производственной деятельности студентов
07
09
ГЛ0
Д005
000
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ГЛ0
Д005
612
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
07
09
ДД0
0000
000
150 000,00
150 000,00
100,00%
Формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее способной противостоять негативным факторам современного общества
07
09
ДД0
Г001
000
150 000,00
150 000,00
100,00%
Премии и гранты
07
09
ДД0
Г001
350
150 000,00
150 000,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07
09
ДД0
Г001
612
0,00
0,00
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
07
09
ДЯ0
0000
000
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального, среднего, высшего профессиональное образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
07
09
ДЯ0
Г041
000
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
07
09
ДЯ0
Г041
611
2 338 024,00
2 295 976,00
98,20%
Расходы органов местного самоуправления
07
09
ИЛ0
0000
000
15 793 782,80
13 922 026,63
88,15%
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
07
09
ИЛ0
7002
000
1 164 694,53
558 981,19
47,99%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
7002
121
1 164 554,53
558 841,19
47,99%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
7002
122
140,00
140,00
100,00%
Расходы центрального аппарата
07
09
ИЛ0
Я001
000
14 629 088,27
13 363 045,44
91,35%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЛ0
Я001
121
14 353 954,03
13 240 973,38
92,25%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЛ0
Я001
122
4 463,89
2 500,00
56,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЛ0
Я001
244
248 423,00
97 564,79
39,27%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
09
ИЛ0
Я001
851
642,00
513,00
79,91%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЛ0
Я001
852
21 605,35
21 494,27
99,49%
Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих функции информационно-технического обслуживания образовательных организаций
07
09
ИЧ0
0000
000
7 684 610,51
6 937 315,86
90,28%
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Информационно-техническая служба"
07
09
ИЧ0
Я000
000
7 684 610,51
6 937 315,86
90,28%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
ИЧ0
Я000
111
7 419 865,51
6 810 509,20
91,79%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
09
ИЧ0
Я000
112
350,00
0,00
0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
ИЧ0
Я000
244
256 395,00
122 521,30
47,79%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
ИЧ0
Я000
852
8 000,00
4 285,36
53,57%
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
000
0000
000
151 172 088,79
142 676 072,60
94,38%
Культура
08
01
000
0000
000
146 243 655,15
137 937 795,80
94,32%
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
08
01
990
0000
000
112 560,00
0,00
0,00%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
08
01
990
8066
000
112 560,00
0,00
0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
990
8066
612
112 560,00
0,00
0,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
08
01
БИ0
0000
000
1 694 841,22
1 197 908,52
70,68%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
08
01
БИ0
Д001
000
1 694 841,22
1 197 908,52
70,68%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
БИ0
Д001
612
1 350 297,22
882 734,02
65,37%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
БИ0
Д001
622
344 544,00
315 174,50
91,48%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
08
01
Д50
0000
000
144 436 253,93
136 739 887,28
94,67%
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Волгоградской области
08
01
Д50
7073
000
18 611 500,00
18 611 500,00
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
7073
611
16 251 000,00
16 251 000,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
7073
621
2 360 500,00
2 360 500,00
100,00%
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (школы)
08
01
Д50
Г001
000
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г001
611
0,00
0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г001
612
0,00
0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (гормеры)
08
01
Д50
Г002
000
537 950,00
427 450,00
79,46%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г002
612
509 950,00
399 450,00
78,33%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г002
622
28 000,00
28 000,00
100,00%
Обеспечение творческой самореализации граждан. Проведение мероприятий по поддержке и изучению народной культуры (дворцы)
08
01
Д50
Г003
000
25 694 319,29
24 524 450,90
95,45%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г003
611
25 637 171,29
24 507 414,90
95,59%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г003
612
57 148,00
17 036,00
29,81%
Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха
08
01
Д50
Г004
000
2 706 914,96
2 665 114,18
98,46%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г004
621
2 706 914,96
2 665 114,18
98,46%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г004
622
0,00
0,00
Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи)
08
01
Д50
Г005
000
8 124 702,08
7 201 741,50
88,64%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г005
611
7 043 836,92
6 446 705,54
91,52%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г005
612
1 080 865,16
755 035,96
69,86%
Информационно-библиотечное обслуживание населения. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных (библиотеки)
08
01
Д50
Г006
000
40 021 576,22
36 024 580,00
90,01%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г006
611
38 546 874,29
35 156 029,37
91,20%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г006
612
1 474 701,93
868 550,63
58,90%
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (концертные организации и театры)
08
01
Д50
Г007
000
48 739 291,38
47 285 050,70
97,02%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г007
611
35 696 611,56
34 652 957,20
97,08%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г007
612
78 459,00
37 121,00
47,31%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
08
01
Д50
Г007
621
12 745 750,82
12 413 343,00
97,39%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
08
01
Д50
Г007
622
218 470,00
181 629,50
83,14%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
000
0000
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
08
04
ГГ0
0000
000
0,00
0,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
08
04
ГГ0
Д002
000
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
ГГ0
Д002
244
0,00
0,00
Расходы органов местного самоуправления
08
04
ИЛ0
0000
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Расходы центрального аппарата
08
04
ИЛ0
Я001
000
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
04
ИЛ0
Я001
121
4 724 913,64
4 661 393,71
98,66%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
08
04
ИЛ0
Я001
122
12 000,00
5 600,00
46,67%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
08
04
ИЛ0
Я001
242
29 000,00
5 500,00
18,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
ИЛ0
Я001
244
155 140,00
59 915,50
38,62%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
04
ИЛ0
Я001
852
7 380,00
5 867,59
79,51%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
09
00
000
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Стационарная медицинская помощь
09
01
000
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
09
01
ГД0
0000
000
18 770,44
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции
09
01
ГД0
Д001
000
18 770,44
0,00
0,00%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
09
01
ГД0
Д001
414
18 770,44
0,00
0,00%
Социальная политика
10
00
000
0000
000
290 798 921,83
237 787 041,08
81,77%
Пенсионное обеспечение
10
01
000
0000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
10
01
ЖЧ0
0000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих
10
01
ЖЧ0
Я000
000
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
10
01
ЖЧ0
Я000
312
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
Социальное обеспечение населения
10
03
000
0000
000
129 878 005,24
101 196 018,11
77,92%
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье"
10
03
022
0000
000
8 842 190,09
3 956 396,70
44,75%
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
10
03
022
7055
000
8 842 190,09
3 956 396,70
44,75%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
022
7055
322
8 842 190,09
3 956 396,70
44,75%
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
10
03
054
0000
000
7 454 838,39
3 207 590,20
43,03%
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
10
03
054
5020
000
7 454 838,39
3 207 590,20
43,03%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
054
5020
322
7 454 838,39
3 207 590,20
43,03%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
10
03
201
0000
000
0,00
0,00
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг
10
03
201
7053
000
0,00
0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
201
7053
121
0,00
0,00
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области
10
03
990
0000
000
337 183,00
70 000,00
20,76%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 № 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и Губернатору Волгоградской области"
10
03
990
8066
000
267 183,00
0,00
0,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
990
8066
321
267 183,00
0,00
0,00%
Резервный фонд Правительства Волгоградской области
10
03
990
8067
000
70 000,00
70 000,00
100,00%
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
990
8067
321
70 000,00
70 000,00
100,00%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
10
03
БП0
0000
000
10 869 083,10
5 114 293,10
47,05%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
10
03
БП0
Д000
000
0,00
0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
БП0
Д000
322
0,00
0,00
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
10
03
БП0
Д001
000
10 869 083,10
5 114 293,10
47,05%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БП0
Д001
313
0,00
0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
БП0
Д001
322
10 869 083,10
5 114 293,10
47,05%
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
10
03
БЯ0
0000
000
208 000,00
92 233,64
44,34%
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
10
03
БЯ0
Д001
000
100 000,00
55 900,00
55,90%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БЯ0
Д001
313
55 900,00
55 900,00
100,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
БЯ0
Д001
323
44 100,00
0,00
0,00%
Устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
10
03
БЯ0
Д002
000
108 000,00
36 333,64
33,64%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
БЯ0
Д002
313
8 000,00
0,00
0,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
БЯ0
Д002
323
100 000,00
36 333,64
36,33%
Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском" на 2013 - 2015 годы
10
03
ДЭ0
0000
000
350 000,00
0,00
0,00%
Предоставление разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском
10
03
ДЭ0
Г001
000
350 000,00
0,00
0,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
ДЭ0
Г001
322
350 000,00
0,00
0,00%
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
10
03
ДЮ0
0000
000
21 744 710,66
17 368 897,60
79,88%
Формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства
10
03
ДЮ0
Г001
000
20 637 188,66
16 285 282,60
78,91%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
ДЮ0
Г001
313
20 637 188,66
16 285 282,60
78,91%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ДЮ0
Г001
323
0,00
0,00
Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа - город Волжский Волгоградской области
10
03
ДЮ0
Г002
000
1 107 522,00
1 083 615,00
97,84%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ДЮ0
Г002
323
107 522,00
83 615,00
77,77%
Премии и гранты
10
03
ДЮ0
Г002
350
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00%
Пособия ВИЧ-инфицированным детям
10
03
ЖШ0
0000
000
72 000,00
72 000,00
100,00%
Пособия ВИЧ-инфицированным детям
10
03
ЖШ0
Я000
000
72 000,00
72 000,00
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
ЖШ0
Я000
244
72 000,00
72 000,00
100,00%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
03
ИЦ0
0000
000
80 000 000,00
71 314 606,87
89,14%
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"
10
03
ИЦ0
7053
000
80 000 000,00
71 314 606,87
89,14%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
ИЦ0
7053
111
1 283 538,81
1 283 538,81
100,00%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
03
ИЦ0
7053
121
5 248 073,95
5 248 073,95
100,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
10
03
ИЦ0
7053
122
1 083,87
1 083,87
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
03
ИЦ0
7053
244
276 637,37
276 637,36
100,00%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
03
ИЦ0
7053
313
0,00
0,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
ИЦ0
7053
321
72 341 986,00
63 848 020,50
88,26%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
03
ИЦ0
7053
323
848 680,00
657 252,38
77,44%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
10
03
ИЦ0
7053
852
0,00
0,00
Охрана семьи и детства
10
04
000
0000
000
147 171 600,00
123 325 607,21
83,80%
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"
10
04
021
0000
000
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Субвенции на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями
10
04
021
7031
000
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Иные выплаты населению
10
04
021
7031
360
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
10
04
021
7031
412
3 182 000,00
3 181 530,00
99,99%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования"
10
04
111
0000
000
98 580 200,00
94 302 131,26
95,66%
Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству
10
04
111
7040
000
75 583 000,00
72 446 254,25
95,85%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
111
7040
313
0,00
0,00
Иные выплаты населению
10
04
111
7040
360
75 583 000,00
72 446 254,25
95,85%
Субвенции за вознаграждение за труд, причитающееся приемным родителям (патронатному воспитателю), и предоставление им мер социальной поддержки
10
04
111
7041
000
22 997 200,00
21 855 877,01
95,04%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
111
7041
313
0,00
0,00
Иные выплаты населению
10
04
111
7041
360
22 997 200,00
21 855 877,01
95,04%
Непрограммные мероприятия в части субвенций
10
04
ИЦ0
0000
000
45 409 400,00
25 841 945,95
56,91%
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с ЗВО от 01.11.2007 № 1536-ОД "О наделении ОМСУ государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
10
04
ИЦ0
7034
000
45 409 400,00
25 841 945,95
56,91%
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
ИЦ0
7034
313
0,00
0,00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
04
ИЦ0
7034
321
45 059 400,00
25 592 732,69
56,80%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
10
04
ИЦ0
7034
323
350 000,00
249 213,26
71,20%
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
000
0000
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Расходы органов местного самоуправления
10
06
ИЛ0
0000
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Расходы центрального аппарата
10
06
ИЛ0
Я001
000
406 351,03
406 323,00
99,99%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
06
ИЛ0
Я001
121
399 481,37
399 453,34
99,99%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
06
ИЛ0
Я001
244
6 211,53
6 211,53
100,00%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
10
06
ИЛ0
Я001
852
658,13
658,13
100,00%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
000
0000
000
81 177 558,72
71 504 984,91
88,09%
Физическая культура
11
01
000
0000
000
72 660 207,82
63 619 090,66
87,56%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
11
01
БИ0
0000
000
831 908,31
325 301,81
39,10%
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
11
01
БИ0
Д000
000
101 048,31
101 048,31
100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д000
612
58 333,00
58 333,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д000
622
42 715,31
42 715,31
100,00%
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
11
01
БИ0
Д001
000
730 860,00
224 253,50
30,68%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д001
612
129 850,00
128 319,50
98,82%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
БИ0
Д001
622
601 010,00
95 934,00
15,96%
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
11
01
ГБ0
0000
000
71 444 549,51
63 133 538,85
88,37%
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения, популяризация физической культуры и спорта
11
01
ГБ0
Д001
000
3 191 904,56
1 181 315,92
37,01%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
01
ГБ0
Д001
244
3 191 904,56
1 181 315,92
37,01%
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов
11
01
ГБ0
Д003
000
9 524 924,89
8 571 559,89
89,99%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д003
621
8 342 279,25
7 515 039,25
90,08%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д003
622
1 182 645,64
1 056 520,64
89,34%
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
11
01
ГБ0
Д004
000
58 727 720,06
53 380 663,04
90,90%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д004
611
21 687 917,05
20 334 841,90
93,76%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д004
612
1 162 792,00
137 396,50
11,82%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
01
ГБ0
Д004
621
35 331 002,32
32 779 751,95
92,78%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
11
01
ГБ0
Д004
622
546 008,69
128 672,69
23,57%
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
11
01
ГЛ0
0000
000
383 750,00
160 250,00
41,76%
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
11
01
ГЛ0
Д001
000
240 000,00
60 000,00
25,00%
Стипендии
11
01
ГЛ0
Д001
340
240 000,00
60 000,00
25,00%
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
11
01
ГЛ0
Д002
000
143 750,00
100 250,00
69,74%
Премии и гранты
11
01
ГЛ0
Д002
350
143 750,00
100 250,00
69,74%
Массовый спорт
11
02
000
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
11
02
ГД0
0000
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Бюджетные инвестиции
11
02
ГД0
Д001
000
495 732,04
325 732,04
65,71%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
11
02
ГД0
Д001
414
495 732,04
325 732,04
65,71%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
000
0000
000
8 021 618,86
7 560 162,21
94,25%
Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2014 - 2018 годы
11
05
170
0000
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидия на развитие футбола
11
05
170
7016
000
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
11
05
170
7016
621
3 000 000,00
3 000 000,00
100,00%
Расходы органов местного самоуправления
11
05
ИЛ0
0000
000
5 021 618,86
4 560 162,21
90,81%
Расходы центрального аппарата
11
05
ИЛ0
Я001
000
5 021 618,86
4 560 162,21
90,81%
Фонд оплаты труда и страховые взносы
11
05
ИЛ0
Я001
121
4 805 566,08
4 517 286,71
94,00%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
11
05
ИЛ0
Я001
122
14 600,00
912,43
6,25%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
11
05
ИЛ0
Я001
242
14 047,00
3 700,00
26,34%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
05
ИЛ0
Я001
244
183 405,78
34 291,00
18,70%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
11
05
ИЛ0
Я001
852
4 000,00
3 972,07
99,30%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
000
0000
000
15 897 055,36
12 726 653,43
80,06%
Телевидение и радиовещание
12
01
000
0000
000
6 048 850,78
4 560 484,96
75,39%
условий для эффективной реализации исполнительными органами местного
12
01
Д10
0000
000
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
12
01
Д10
Г007
000
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
01
Д10
Г007
244
2 040 400,00
1 566 432,00
76,77%
Обеспечение деятельности АМУ "Радио Волжского"
12
01
ЖЮ0
0000
000
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Радио Волжского"
12
01
ЖЮ0
Я000
000
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
12
01
ЖЮ0
Я000
622
1 027 434,06
1 027 434,06
100,00%
Электронные СМИ (Телевидение)
12
01
ИЖ0
0000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Электронные СМИ (Телевидение)
12
01
ИЖ0
Я000
000
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
01
ИЖ0
Я000
244
2 981 016,72
1 966 618,90
65,97%
Периодическая печать и издательства
12
02
000
0000
000
9 676 181,08
8 021 825,97
82,90%
условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа -
12
02
Д10
0000
000
6 598 017,80
5 767 098,80
87,41%
Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации
12
02
Д10
Г007
000
1 005 600,00
400 000,00
39,78%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
Д10
Г007
244
1 005 600,00
400 000,00
39,78%
законами возможности предоставления гражданам и организациям своевременного и беспрепятственного доступа к общественно значимой информации посредством автономного муниципального учреждения "Редакция газеты "Волжская правда"
12
02
Д10
Г009
000
4 777 566,20
4 552 247,20
95,28%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
12
02
Д10
Г009
621
4 777 566,20
4 552 247,20
95,28%
Выпуск газеты "Волжский муниципальный вестник"
12
02
Д10
Г011
000
814 851,60
814 851,60
100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
Д10
Г011
244
814 851,60
814 851,60
100,00%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
12
02
ЖЭ0
0000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
12
02
ЖЭ0
Я000
000
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
ЖЭ0
Я000
244
1 492 123,28
668 687,17
44,81%
Обеспечение деятельности АМУ "Редакция газеты "Наш город"
12
02
ИГ0
0000
000
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Обеспечение деятельности АМУ "Редакция газеты "Наш город"
12
02
ИГ0
Я000
000
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
12
02
ИГ0
Я000
622
1 586 040,00
1 586 040,00
100,00%
Другие вопросы в области средств массовой информации
12
04
000
0000
000
172 023,50
144 342,50
83,91%
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 -
12
04
Д80
0000
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом в соответствии с
12
04
Д80
Г001
000
52 023,50
30 342,50
58,33%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
04
Д80
Г001
244
52 023,50
30 342,50
58,33%
"Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский
12
04
ДШ0
0000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
"Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на
12
04
ДШ0
Г000
000
120 000,00
114 000,00
95,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
04
ДШ0
Г000
244
120 000,00
114 000,00
95,00%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
00
000
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
13
01
000
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
13
01
ДЖ0
0000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
13
01
ДЖ0
Г000
000
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Обслуживание муниципального долга
13
01
ДЖ0
Г000
730
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
ИТОГО:
5 567 934 299,05
4 819 890 022,53
86,57%
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")
-176 722 349,00
-198 566 008,49
112,36%
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 5
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
КБК
Наименование
Назначено
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
01 02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
2 050 005,57
1 854 701,84
90,47%
01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
57 078 751,21
50 879 600,21
89,14%
01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
87 431 751,47
82 189 486,28
94,00%
01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
49 738 828,63
43 230 287,84
86,92%
01 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
576 820,92
563 680,08
97,72%
01 11
Резервные фонды
300 000,00
0,00
0,00%
01 13
Другие общегосударственные вопросы
335 197 433,29
269 789 942,18
80,49%
Итого
Общегосударственные вопросы
532 373 591,09
448 507 698,43
84,25%
03 09
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
9 371 178,42
6 160 490,58
65,74%
03 10
Обеспечение пожарной безопасности
50 000,00
49 800,00
99,60%
Итого
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
9 421 178,42
6 210 290,58
65,92%
04 05
Сельское хозяйство и рыболовство
2 812 500,00
2 611 272,75
92,85%
04 08
Транспорт
223 732 252,81
219 116 723,92
97,94%
04 09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
303 446 793,85
264 411 832,76
87,14%
04 12
Другие вопросы в области национальной экономики
2 313 966,80
809 525,00
34,98%
Итого
Национальная экономика
532 305 513,46
486 949 354,43
91,48%
05 01
Жилищное хозяйство
395 589 855,95
273 361 393,85
69,10%
05 02
Коммунальное хозяйство
139 743 919,63
106 696 114,06
76,35%
05 03
Благоустройство
274 289 495,21
155 848 424,35
56,82%
05 05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
51 460 918,39
46 654 847,58
90,66%
Итого
Жилищно-коммунальное хозяйство
861 084 189,18
582 560 779,84
67,65%
06 03
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
11 767 045,02
11 330 256,52
96,29%
06 05
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
50 000,00
48 580,00
97,16%
Итого
Охрана окружающей среды
11 817 045,02
11 378 836,52
96,29%
07 01
Дошкольное образование
1 343 111 440,70
1 204 690 261,94
89,69%
07 02
Общее образование
1 478 529 568,08
1 366 820 072,86
92,45%
07 04
Среднее профессиональное образование
12 692 707,00
12 622 096,00
99,44%
07 06
Высшее и послевузовское профессиональное образование
22 897 902,00
22 736 512,00
99,30%
07 07
Молодежная политика и оздоровление детей
82 251 350,79
74 224 340,31
90,24%
07 09
Другие вопросы в области образования
26 571 727,31
23 890 128,49
89,91%
Итого
Образование
2 966 054 695,88
2 704 983 411,60
91,20%
08 01
Культура
146 243 655,15
137 937 795,80
94,32%
08 04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
4 928 433,64
4 738 276,80
96,14%
Итого
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
151 172 088,79
142 676 072,60
94,38%
09 01
Стационарная медицинская помощь
18 770,44
0,00
0,00%
Итого
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
18 770,44
0,00
0,00%
10 01
Пенсионное обеспечение
13 342 965,56
12 859 092,76
96,37%
10 03
Социальное обеспечение населения
129 878 005,24
101 196 018,11
77,92%
10 04
Охрана семьи и детства
147 171 600,00
123 325 607,21
83,80%
10 06
Другие вопросы в области социальной политики
406 351,03
406 323,00
99,99%
Итого
Социальная политика
290 798 921,83
237 787 041,08
81,77%
11 01
Физическая культура
72 660 207,82
63 619 090,66
87,56%
11 02
Массовый спорт
495 732,04
325 732,04
65,71%
11 05
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
8 021 618,86
7 560 162,21
94,25%
Итого
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
81 177 558,72
71 504 984,91
88,09%
12 01
Телевидение и радиовещание
6 048 850,78
4 560 484,96
75,39%
12 02
Периодическая печать и издательства
9 676 181,08
8 021 825,97
82,90%
12 04
Другие вопросы в области средств массовой информации
172 023,50
144 342,50
83,91%
Итого
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
15 897 055,36
12 726 653,43
80,06%
13 01
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
Итого
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
115 813 690,86
114 604 899,11
98,96%
ИТОГО:
5 567 934 299,05
4 819 890 022,53
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")
-176 722 349,00
-198 566 008,49
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 6
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
500
х
176 722 349,00
198 566 008,49
112,4%
источники внутреннего финансирования бюджета
520
х
176 722 349,00
147 010 000,00
83,2%
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.00.0000.000
1 000 000 000,00
10 000,00
0,0%
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.00.0000.700
1 000 000 000,00
10 000,00
0,0%
Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.04.0000.710
1 000 000 000,00
10 000,00
0,0%
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.000
-823 277 651,00
89 000 000,00
-10,8%
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.700
1 950 000 000,00
1 400 000 000,00
71,8%
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.04.0000.710
1 950 000 000,00
1 400 000 000,00
71,8%
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.04.0000.710
50 000 000,00
0,0%
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.00.0000.800
-50 000 000,00
0,0%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.04.0000.810
-50 000 000,00
0,0%
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
520
000.01.06.00.00.00.0000.000
58 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
520
000.01.06.10.00.00.0000.000
58 000 000,00
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000.01.06.10.02.00.0000.500
58 000 000,00
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000.01.06.10.02.04.0000.550
58 000 000,00
Изменение остатков средств
700
000.01.05.00.00.00.0000.000
51 556 008,49
- увеличение остатков средств, всего
710
000.01.05.00.00.00.0000.500
-6 873 689 111,72
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
000.01.05.02.01.00.0000.610
6 925 245 120,21
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
720
000.01.05.02.01.04.0000.610
6 925 245 120,21
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 7
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ
СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
500
х
176 722 349,00
198 566 008,49
112,4%
источники внутреннего финансирования бюджета
520
х
176 722 349,00
147 010 000,00
83,2%
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.00.0000.000
1 000 000 000,00
10 000,00
0,0%
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.00.0000.700
1 000 000 000,00
10 000,00
0,0%
Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000.01.01.00.00.04.0000.710
1 000 000 000,00
10 000,00
0,0%
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.000
-823 277 651,00
89 000 000,00
-10,8%
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.00.0000.700
1 950 000 000,00
1 400 000 000,00
71,8%
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
000.01.02.00.00.04.0000.710
1 950 000 000,00
1 400 000 000,00
71,8%
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.04.0000.710
50 000 000,00
0,0%
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.00.0000.800
-50 000 000,00
0,0%
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000.01.03.01.00.04.0000.810
-50 000 000,00
0,0%
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
520
000.01.06.00.00.00.0000.000
58 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
520
000.01.06.10.00.00.0000.000
58 000 000,00
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000.01.06.10.02.00.0000.500
58 000 000,00
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000.01.06.10.02.04.0000.550
58 000 000,00
Изменение остатков средств
700
000.01.05.00.00.00.0000.000
51 556 008,49
- увеличение остатков средств, всего
710
000.01.05.00.00.00.0000.500
-6 873 689 111,72
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
000.01.05.02.01.00.0000.610
6 925 245 120,21
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
720
000.01.05.02.01.04.0000.610
6 925 245 120,21
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 8
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
ББ0
335 282 893,73
311 440 696,43
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
ББ0
7062
88 726 596,72
78 726 446,72
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
ББ0
Д001
17 118 065,21
16 680 399,87
Обеспечение безопасности дорожного движения
ББ0
Д002
7 198 757,80
3 612 486,84
Организация транспортного обслуживания населения
ББ0
Д003
208 771 116,00
204 305 463,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
ББ0
Д005
13 316 100,00
8 115 900,00
Обеспечение транспортной безопасности
ББ0
Д006
152 258,00
-
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" на 2013 - 2015 годы
БГ0
21 647 628,27
19 394 007,06
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций
БГ0
7039
5 747 800,00
5 747 758,00
Оздоровление детей и подростков в муниципальных загородных лагерях
БГ0
Д001
13 262 374,20
11 551 322,73
Оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
БГ0
Д002
2 637 454,07
2 094 926,33
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
БД0
709 957,36
709 957,36
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
БД0
Д001
709 957,36
709 957,36
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы
БЖ0
100 000,00
-
Снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения в расчете на одного жителя городского округа, увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей численности работающих на предприятиях и организациях
БЖ0
Д001
100 000,00
-
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
12 376 183,39
10 193 106,35
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
Д000
162 457,26
102 648,31
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
БИ0
Д001
12 213 726,13
10 090 458,04
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
БЛ0
1 562 962,10
1 547 962,10
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
БЛ0
Д001
1 562 962,10
1 547 962,10
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
БП0
10 869 083,10
5 114 293,10
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
БП0
Д001
10 869 083,10
5 114 293,10
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БЦ0
50 000,00
-
Снижение возможности совершения террористических актов, формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических сообществ
БЦ0
Д001
50 000,00
-
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
БЧ0
140 000,00
140 000,00
Снижение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов, совершенствование муниципального управления, уменьшение количества нарушений действующего законодательства в области использования муниципального имущества, повышение уровня муниципальной службы, сокращение количества фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению, укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления
БЧ0
Д001
140 000,00
140 000,00
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БЭ0
20 000,00
10 000,00
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
БЭ0
Д002
20 000,00
10 000,00
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
БЯ0
2 714 437,25
100 233,64
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
БЯ0
Д001
2 606 437,25
63 900,00
Устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
БЯ0
Д002
108 000,00
36 333,64
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
ГБ0
106 014 758,97
90 559 890,54
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения, популяризация физической культуры и спорта
ГБ0
Д001
3 191 904,56
1 181 315,92
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности
ГБ0
Д002
34 506 209,46
27 362 351,69
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов
ГБ0
Д003
9 524 924,89
8 571 559,89
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
ГБ0
Д004
58 727 720,06
53 380 663,04
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
ГБ0
Д007
64 000,00
64 000,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
813 000,00
359 500,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в представительном органе городского округа
ГГ0
Д001
525 000,00
79 500,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
ГГ0
Д002
288 000,00
280 000,00
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
ГД0
574 317 830,27
415 463 789,05
Субсидии, предусмотренные на реконструкцию и строительство зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций
ГД0
5059
110 341 100,00
110 341 048,54
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований)
ГД0
7049
35 441 200,00
10 695 857,86
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (ДОЦП "Газификация Волгоградской области", строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой)
ГД0
7050
778 822,86
778 822,86
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет фонда ЖКХ
ГД0
9502
20 441 478,00
20 441 478,00
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет Фонда ЖКХ
ГД0
9503
189 392 658,60
140 779 347,58
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
ГД0
9602
3 681 095,31
3 581 095,31
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов
ГД0
9603
164 260 768,00
96 468 012,92
Бюджетные инвестиции
ГД0
Д001
49 980 707,50
32 378 125,98
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2012 - 2014 годы
ГИ0
137 573 644,78
113 923 518,96
Субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях
ГИ0
7037
15 516 600,00
11 945 915,00
Обеспечение качественным сбалансированным, физиологически обоснованным горячим питанием и С-витаминизацией
ГИ0
Д001
122 057 044,78
101 977 603,96
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
ГЛ0
979 260,00
745 260,00
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
ГЛ0
Д001
584 010,00
393 510,00
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
ГЛ0
Д002
340 250,00
296 750,00
Материальная поддержка одаренных студентов
ГЛ0
Д003
55 000,00
55 000,00
Итого
1 205 171 639,22
969 702 214,59
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 9
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2015 ГОД
Администрация городского округа - город Волжский
Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально-значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы
БЖ0
100 000,00
-
Снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения в расчете на одного жителя городского округа, увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей численности работающих на предприятиях и организациях
БЖ0
Д001
100 000,00
-
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
БЛ0
50 000,00
35 000,00
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
БЛ0
Д001
50 000,00
35 000,00
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
БП0
237 583,10
237 583,10
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
БП0
Д000
-
-
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
БП0
Д001
237 583,10
237 583,10
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БЦ0
50 000,00
-
Снижение возможности совершения террористических актов, формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических сообществ
БЦ0
Д001
50 000,00
-
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
БЧ0
140 000,00
140 000,00
Снижение коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов, совершенствование муниципального управления, уменьшение количества нарушений действующего законодательства в области использования муниципального имущества, повышение уровня муниципальной службы, сокращение количества фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению, укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления
БЧ0
Д001
140 000,00
140 000,00
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
БЯ0
208 000,00
92 233,64
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
БЯ0
Д001
100 000,00
55 900,00
Устранение социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе
БЯ0
Д002
108 000,00
36 333,64
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
50 000,00
48 000,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
ГГ0
Д002
50 000,00
48 000,00
Итого
835 583,10
552 816,74
Волжская городская Дума
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
525 000,00
79 500,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в представительном органе городского округа
ГГ0
Д001
525 000,00
79 500,00
Итого
525 000,00
79 500,00
Комитет по молодежной политике и патриотической работе администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
1 961,00
1 961,00
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
БИ0
Д001
1 961,00
1 961,00
Итого
1 961,00
1 961,00
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания
ББ0
135 947 648,02
112 105 450,72
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
ББ0
7062
85 716 596,72
75 716 446,72
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
ББ0
Д001
437 665,34
-
Обеспечение безопасности дорожного движения
ББ0
Д002
3 586 270,96
-
Организация транспортного обслуживания населения
ББ0
Д003
35 854 657,00
31 389 004,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
ББ0
Д005
10 200 200,00
5 000 000,00
Обеспечение транспортной безопасности
ББ0
Д006
152 258,00
-
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2012 годы и на перспективный период до 2015 года
БД0
709 957,36
709 957,36
Стимулирование рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также расходов на их оплату
БД0
Д001
709 957,36
709 957,36
Долгосрочная целевая программа "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
БЛ0
1 512 962,10
1 512 962,10
Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, создание и оснащение спасательных постов в каждом месте массового пребывания людей на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спасательными станциями, снижение случаев гибели людей на водных объектах
БЛ0
Д001
1 512 962,10
1 512 962,10
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
9 000,00
9 000,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
ГГ0
Д002
9 000,00
9 000,00
Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2012 - 2015 годы
ГД0
574 317 830,27
415 463 789,05
Субсидии, предусмотренные на реконструкцию и строительство зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций
ГД0
5059
110 341 100,00
110 341 048,54
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований)
ГД0
7049
35 441 200,00
10 695 857,86
Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (ДОЦП "Газификация Волгоградской области", строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой)
ГД0
7050
778 822,86
778 822,86
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет Фонда ЖКХ
ГД0
9502
20 441 478,00
20 441 478,00
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет Фонда ЖКХ
ГД0
9503
189 392 658,60
140 779 347,58
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
ГД0
9602
3 681 095,31
3 581 095,31
Субсидии, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства за счет средств бюджетов
ГД0
9603
164 260 768,00
96 468 012,92
Бюджетные инвестиции
ГД0
Д001
49 980 707,50
32 378 125,98
Итого
712 497 397,75
529 801 159,23
Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
893 317,26
326 901,81
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
Д000
162 457,26
102 648,31
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
БИ0
Д001
730 860,00
224 253,50
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
ГБ0
106 014 758,97
90 559 890,54
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами проведения, популяризация физической культуры и спорта
ГБ0
Д001
3 191 904,56
1 181 315,92
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности
ГБ0
Д002
34 506 209,46
27 362 351,69
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов
ГБ0
Д003
9 524 924,89
8 571 559,89
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
ГБ0
Д004
58 727 720,06
53 380 663,04
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
ГБ0
Д007
64 000,00
64 000,00
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
ГЛ0
383 750,00
160 250,00
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
ГЛ0
Д001
240 000,00
60 000,00
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
ГЛ0
Д002
143 750,00
100 250,00
Итого
107 291 826,23
91 047 042,35
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
1 964 716,21
1 454 420,75
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
БИ0
Д001
1 964 716,21
1 454 420,75
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
ГЛ0
169 110,00
158 610,00
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
ГЛ0
Д001
104 010,00
93 510,00
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
ГЛ0
Д002
65 100,00
65 100,00
Итого
2 133 826,21
1 613 030,75
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
6 000,00
-
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
ГГ0
Д002
6 000,00
-
Итого
6 000,00
-
Управление образования и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" на 2013 - 2015 годы
БГ0
21 647 628,27
19 394 007,06
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций
БГ0
7039
5 747 800,00
5 747 758,00
Оздоровление детей и подростков в муниципальных загородных лагерях
БГ0
Д001
13 262 374,20
11 551 322,73
Оздоровление детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
БГ0
Д002
2 637 454,07
2 094 926,33
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БИ0
9 516 188,92
8 409 822,79
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие с требованиями пожарной безопасности
БИ0
Д001
9 516 188,92
8 409 822,79
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014 годы
БП0
10 631 500,00
4 876 710,00
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2012 - 2014. Предоставление социальной выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий
БП0
Д001
10 631 500,00
4 876 710,00
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
БЭ0
20 000,00
10 000,00
Повышение информированности всех категорий населения городского округа - город Волжский по проблемам наркомании
БЭ0
Д002
20 000,00
10 000,00
Долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
БЯ0
2 506 437,25
8 000,00
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский Волгоградской области (образование, культура, транспорт, жилищный фонд, дорожные объекты)
БЯ0
Д001
2 506 437,25
8 000,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
3 000,00
3 000,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
ГГ0
Д002
3 000,00
3 000,00
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2012 - 2014 годы
ГИ0
137 573 644,78
113 923 518,96
Субвенция на организацию питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях
ГИ0
7037
15 516 600,00
11 945 915,00
Обеспечение качественным сбалансированным, физиологически обоснованным горячим питанием и С-витаминизацией
ГИ0
Д001
122 057 044,78
101 977 603,96
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети и молодежь" на 2012 - 2014 годы
ГЛ0
426 400,00
426 400,00
Материальная поддержка одаренных детей, молодежи за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта и молодежной политики
ГЛ0
Д001
240 000,00
240 000,00
Материальное стимулирование работы педагогов-наставников одаренных детей и молодежи, подготовивших городских стипендиатов
ГЛ0
Д002
131 400,00
131 400,00
Материальная поддержка одаренных студентов
ГЛ0
Д003
55 000,00
55 000,00
Итого
182 324 799,22
147 051 458,81
Управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы
ББ0
199 335 245,71
199 335 245,71
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
ББ0
7062
3 010 000,00
3 010 000,00
Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, разработка проектно-сметной документации
ББ0
Д001
16 680 399,87
16 680 399,87
Обеспечение безопасности дорожного движения
ББ0
Д002
3 612 486,84
3 612 486,84
Организация транспортного обслуживания населения
ББ0
Д003
172 916 459,00
172 916 459,00
Ремонт автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
ББ0
Д005
3 115 900,00
3 115 900,00
Итого
199 335 245,71
199 335 245,71
Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Наименование социально значимого результата
Коды классификации
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы
ГГ0
220 000,00
220 000,00
Повышение эффективности управления муниципальной службой в исполнительно-распорядительном органе городского округа
ГГ0
Д002
220 000,00
220 000,00
Итого
220 000,00
220 000,00
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 10
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
Д100000
120 183 468,77
105 827 193,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Д100000
100
53 393 414,00
53 230 653,68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д100000
200
50 636 076,30
38 284 432,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д100000
600
12 799 092,55
12 056 029,55
Иные бюджетные ассигнования
Д100000
800
3 354 885,92
2 256 077,78
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
Д400000
205 344 347,06
186 232 991,45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д400000
200
32 000,00
31 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д400000
600
196 154 784,19
177 194 304,47
Иные бюджетные ассигнования
Д400000
800
9 157 562,87
9 007 686,98
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
Д500000
234 362 491,23
222 993 565,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д500000
600
234 362 491,23
222 993 565,23
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
Д600000
3 148 722,80
1 692 676,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д600000
200
2 434 840,80
1 044 062,50
Иные бюджетные ассигнования
Д600000
800
713 882,00
648 613,80
Ведомственная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2012 - 2014 годы
Д700000
540 000,00
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д700000
200
540 000,00
20 000,00
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
Д800000
15 728 461,00
6 242 601,13
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д800000
200
15 537 538,90
6 081 067,10
Иные бюджетные ассигнования
Д800000
800
190 922,10
161 534,03
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
Д900000
42 263 949,45
37 659 780,18
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д900000
200
351 231,00
29 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д900000
600
41 912 718,45
37 630 280,18
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
ДБ00000
280 399 046,51
152 225 152,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДБ00000
200
125 477 547,84
102 575 103,60
Иные бюджетные ассигнования
ДБ00000
800
154 921 498,67
49 650 049,00
Ведомственная целевая программа "Реформа жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2014 годы
ДГ00000
150 000,00
78 148,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДГ00000
200
150 000,00
78 148,00
Ведомственная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДД00000
150 000,00
150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДД00000
300
150 000,00
150 000,00
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
ДЖ00000
115 813 690,86
114 604 899,11
Обслуживание государственного (муниципального) долга
ДЖ00000
700
115 813 690,86
114 604 899,11
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
ДИ00000
40 000 000,00
33 028 717,24
Иные бюджетные ассигнования
ДИ00000
800
40 000 000,00
33 028 717,24
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДП00000
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДП00000
200
100 000,00
100 000,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДФ00000
50 000,00
49 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДФ00000
200
50 000,00
49 800,00
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДЧ00000
50 000,00
48 580,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ДЧ00000
600
50 000,00
48 580,00
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДШ00000
120 000,00
114 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДШ00000
200
120 000,00
114 000,00
Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском" на 2013 - 2015 годы
ДЭ00000
350 000,00
-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДЭ00000
300
350 000,00
-
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
ДЮ00000
21 744 710,66
17 368 897,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДЮ00000
300
21 744 710,66
17 368 897,60
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
ДЯ00000
2 211 062 912,32
2 064 894 033,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ДЯ00000
100
107 369 165,36
105 411 042,92
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДЯ00000
200
40 977 704,80
28 727 291,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ДЯ00000
600
2 060 048 318,70
1 928 540 966,17
Иные бюджетные ассигнования
ДЯ00000
800
2 667 723,46
2 214 732,35
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
ЛБ00000
33 364 156,58
32 465 264,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ЛБ00000
100
26 626 623,64
26 550 929,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЛБ00000
200
5 609 975,98
4 786 778,06
Иные бюджетные ассигнования
ЛБ00000
800
1 127 556,96
1 127 556,96
Итого
3 324 925 957,24
2 975 796 300,45
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
Приложение № 11
к решению
"Об исполнении бюджета
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области за 2014 год"
от 10 июля 2015 г. № 186-ВГД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД
Администрация городского округа - город Волжский
Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для эффективной реализации исполнительными органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
Д100000
120 183 468,77
105 827 193,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Д100000
100
53 393 414,00
53 230 653,68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д100000
200
50 636 076,30
38 284 432,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д100000
600
12 799 092,55
12 056 029,55
Иные бюджетные ассигнования
Д100000
800
3 354 885,92
2 256 077,78
Ведомственная целевая программа "Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДП00000
100 000,00
100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДП00000
200
100 000,00
100 000,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДФ00000
50 000,00
49 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДФ00000
200
50 000,00
49 800,00
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДЧ00000
50 000,00
48 580,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ДЧ00000
600
50 000,00
48 580,00
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДШ00000
120 000,00
114 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДШ00000
200
120 000,00
114 000,00
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
ДЮ00000
10 159 351,22
5 797 104,56
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДЮ00000
300
10 159 351,22
5 797 104,56
Итого
130 662 819,99
111 936 678,33
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа -
город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
Д600000
3 148 722,80
1 692 676,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д600000
200
2 434 840,80
1 044 062,50
Иные бюджетные ассигнования
Д600000
800
713 882,00
648 613,80
Итого
3 148 722,80
1 692 676,30
Комитет по молодежной политике и патриотической работе
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
Д900000
11 264 930,54
11 264 930,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д900000
600
11 264 930,54
11 264 930,54
Итого
11 264 930,54
11 264 930,54
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
Д400000
50 703 475,57
31 592 119,96
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д400000
200
2 000,00
1 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д400000
600
50 190 280,35
31 229 800,63
Иные бюджетные ассигнования
Д400000
800
511 195,22
361 319,33
Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 - 2014 годы
ДБ00000
280 399 046,51
152 225 152,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДБ00000
200
125 477 547,84
102 575 103,60
Иные бюджетные ассигнования
ДБ00000
800
154 921 498,67
49 650 049,00
Ведомственная целевая программа "Реформа жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2014 годы
ДГ00000
150 000,00
78 148,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДГ00000
200
150 000,00
78 148,00
Ведомственная целевая программа "Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в г. Волжском" на 2013 - 2015 годы
ДЭ00000
350 000,00
-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДЭ00000
300
350 000,00
-
Итого
331 602 522,08
183 895 420,56
Управление архитектуры и градостроительства администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование" на 2012 - 2014 годы
Д700000
540 000,00
20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д700000
200
540 000,00
20 000,00
Итого
540 000,00
20 000,00
Управление культуры администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами культуры" на 2012 - 2014 годы
Д500000
234 362 491,23
222 993 565,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д500000
600
234 362 491,23
222 993 565,23
Итого
234 362 491,23
222 993 565,23
Управление муниципальным имуществом администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012 - 2014 годы
Д800000
15 728 461,00
6 242 601,13
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д800000
200
15 537 538,90
6 081 067,10
Иные бюджетные ассигнования
Д800000
800
190 922,10
161 534,03
Итого
15 728 461,00
6 242 601,13
Управление здравоохранения и социальной политики
администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Комплексная программа социальной защиты населения городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2014 год
ДЮ00000
11 585 359,44
11 571 793,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДЮ00000
300
11 585 359,44
11 571 793,04
Итого
11 585 359,44
11 571 793,04
Управление образования и молодежной политики администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2012 - 2014 годы
Д900000
30 999 018,91
26 394 849,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д900000
200
351 231,00
29 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д900000
600
30 647 787,91
26 365 349,64
Ведомственная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 2012 - 2014 годы
ДД00000
150 000,00
150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ДД00000
300
150 000,00
150 000,00
Ведомственная целевая программа "Система образования городского округа - город Волжский" на 2012 - 2014 годы
ДЯ00000
2 211 062 912,32
2 064 894 033,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ДЯ00000
100
107 369 165,36
105 411 042,92
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДЯ00000
200
40 977 704,80
28 727 291,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ДЯ00000
600
2 060 048 318,70
1 928 540 966,17
Иные бюджетные ассигнования
ДЯ00000
800
2 667 723,46
2 214 732,35
Итого
2 242 211 931,23
2 091 438 882,82
Управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
Д400000
154 640 871,49
154 640 871,49
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Д400000
200
30 000,00
30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Д400000
600
145 964 503,84
145 964 503,84
Иные бюджетные ассигнования
Д400000
800
8 646 367,65
8 646 367,65
Итого
154 640 871,49
154 640 871,49
Управление финансов администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области
единица измерения: руб.
Наименование показателя
Классификация
Сумма на год
Исполнение
КЦСР
КВР
2014 год
2014 год
1
2
3
4
5
Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
ДЖ00000
115 813 690,86
114 604 899,11
Обслуживание государственного (муниципального) долга
ДЖ00000
700
115 813 690,86
114 604 899,11
Ведомственная целевая программа "Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы
ДИ00000
40 000 000,00
33 028 717,24
Иные бюджетные ассигнования
ДИ00000
800
40 000 000,00
33 028 717,24
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 - 2015 годы
ЛБ00000
33 364 156,58
32 465 264,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
ЛБ00000
100
26 626 623,64
26 550 929,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЛБ00000
200
5 609 975,98
4 786 778,06
Иные бюджетные ассигнования
ЛБ00000
800
1 127 556,96
1 127 556,96
Итого
189 177 847,44
180 098 881,01
Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН
------------------------------------------------------------------