Постановление администрации городского округа - г. Волжский Волгоградской обл. от 27.10.2015 N 7183 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 г. № 7183
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА "ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕД"
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2018 ГОДЫ
В целях приведения в соответствие с решением Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД "О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (в редакции от 10.07.2015 № 185-ВГД) постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 06.07.2015 № 4862 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 06.07.2015 № 4862, изложив ее в новой редакции (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.
Глава городского округа
И.Н.ВОРОНИН
Приложение
к постановлению
администрации городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
от 27.10.15 № 7183
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА "ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕД"
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2018 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
"Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы (далее - Программа)
Обоснование для разработки Программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на 2011 - 2018 годы";
- постановление Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы";
- Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области
Заказчик Программы
Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Разработчик (координатор) Программы
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
Исполнители Программы
Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - УКС), МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский" городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цель и задачи Программы
Цель: создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры;
- строительство объектов коллективного размещения туристов;
- строительство объектов развлекательного назначения для туристов
Основные мероприятия Программы
- строительство велодорожки по ул. Набережной по верхней бровке р. Ахтуба; от ул. Логинова до пос. Металлург, с кольцевыми трассами, заходящими с ул. Набережной на территорию парка культуры и отдыха "Волжский" и с ул. Набережной по ул. Александрова на территорию парка Памятных дат, ограниченного ул. Александрова, ул. Дружбы, ул. Оломоуцкой и ул. Карбышева;
- электроснабжение и реконструкция наружного освещения парка культуры и отдыха "Волжский";
- обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха "Волжский". Наружные сети и сооружения водопровода и канализации, в том числе разработка проектно-сметной документации;
- строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса, от пр. им. Ленина до ул. Химиков;
- строительство коллективных средств размещения;
- строительство гольф-курорта "Волжский" на территории парка культуры и отдыха "Волжский"
Сроки и этапы реализации Программы
2015 - 2018 годы
Источники и объемы финансирования
Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области, областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные средства.
На реализацию Программы необходимо финансирование в размере 915 727 000 руб., из них:
на 2015 год - 97 250 000 руб.;
на 2016 год - 187 420 000 руб.;
на 2017 год - 287 380 000 руб.;
на 2018 год - 343 677 000 руб.;
из них:
из бюджета городского округа - в размере 18 521 080 руб., в том числе:
на 2015 год - 7 000 000 руб.;
на 2016 год - 1 705 920 руб.;
на 2017 год - 4 266 640 руб.;
на 2018 год - 5 548 520 руб.
из областного бюджета - 103 689 870 руб., в том числе:
на 2016 год - 15 353 360 руб.;
на 2017 год - 38 399 780 руб.;
на 2018 год - 49 936 730 руб.;
из федерального бюджета - 390 766 050 руб., в том числе:
на 2016 год - 57 860 720 руб.;
на 2017 год - 144 713 570 руб.;
на 2018 год - 188 191 750 руб.;
из внебюджетных источников - 402 750 000,00 руб., в том числе:
на 2015 год - 90 250 000 руб.;
на 2016 год - 112 500 000 руб.;
на 2017 год - 100 000 000 руб.;
на 2018 год - 100 000 000 руб.
Средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год. Денежные средства областного, федерального бюджетов подлежат корректировке по мере их поступления из соответствующих источников
Управление Программой и контроль за ее реализацией
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет текущее управление реализацией Программы. УКС по объектам муниципальной собственности, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по мероприятиям, реализуемым частными инвесторами, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации мероприятий Программы для формирования сводного отчета.
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области сводную информацию о реализации муниципальной программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным
Ожидаемые конечные результаты
Строительство объектов обеспечивающей и туристической инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области, удовлетворение потребностей различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, увеличение туристического потока
1. Оценка исходной ситуации
Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы разработана в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы". Вышеуказанной государственной программой предусмотрено создание на территории Волгоградской области туристического кластера "Территория побед" с целью развития внутреннего и въездного туризма, удовлетворения потребности различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщений к культурным ценностям.
В кластерное пространство предполагается включить города Волгоградской области с численностью населения свыше 100 тыс. человек - Волгоград, Волжский, Камышин, которые планируется объединить тремя аспектами:
1) содержательный аспект. Волгоград, Волжский, Камышин дополняют друг друга. Создаваемые в городах комплексы позволяют охватить в рамках кластера несколько ведущих направлений туристической деятельности. Волгоград - историко-мемориальный, культурно-познавательный, круизный туризм, Волжский - рекреационный туризм, Камышин - социальный туризм;
2) культурологический аспект. Волгоград (гордость, патриотизм), г. Волжский (отдых, восстановление сил), г. Камышин (воля, преодоление барьеров) семантически объединяются в понятие "стремление к победе", что воплощено в названии кластера;
3) транспортно-логистический аспект. Волгоград, Волжский, Камышин связаны водным, автомобильным и железнодорожным сообщением.
Основу реализуемых мероприятий в г. Волжском составит создание парково-рекреационной зоны на базе парка культуры и отдыха "Волжский" и обеспечение ее необходимыми коммуникациями для возможности создания в будущем парка аттракционов для активного отдыха. Разнообразный спектр услуг от санаторно-курортного лечения до экстремальных видов спорта, гольф-клуба, тренировочной лыжной трассы, велодорожек в сочетании с уникальным природным ландшафтом позволят стать городу центром, привлекательным для туризма.
Принятие муниципальной программы "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы позволит городскому округу - город Волжский Волгоградской области участвовать в конкурсном отборе на предоставление межбюджетных трансфертов (субсидий) из федерального и областного бюджетов.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью реализации Программы в 2015 - 2018 годах является создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области. Для достижения этой цели требуется решение следующих задач:
1) строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры;
2) строительство объектов коллективного размещения туристов.
3) строительство объектов развлекательного назначения для туристов;
В рамках решения этих задач предполагается реализация следующих мероприятий.
Задача 1 "Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры". Планируется реализовать следующие проекты:
- строительство велодорожки по ул. Набережной по верхней бровке р. Ахтуба, от ул. Логинова до пос. Металлург, с кольцевыми трассами, заходящими с ул. Набережной на территорию парка культуры и отдыха "Волжский" и с ул. Набережной по ул. Александрова на территорию парка Памятных дат, ограниченного ул. Александрова, ул. Дружбы, ул. Оломоуцкой и ул. Карбышева.
Проектом предусматривается строительство в 2018 году велосипедной дорожки по трем социально значимым маршрутам города Волжского, через ул. им. Логинова, парк культуры и отдых "Волжский", парк Памятных дат и пос. Металлург. Протяженность трассы обусловлена тем, что она соединяет историческую часть с новой частью города. В перспективе трасса может соединить велотуристов города-героя Волгограда и Среднеахтубинского района Волгоградской области. Протяженность велодорожки составляет 18,5 км. Ширина полосы движения велодорожки принята 1,5 м в одну сторону. Общая ширина велодорожки 3 м. Проектом предусмотрены элементы благоустройства велодорожки: твердый тип покрытия, освещение, озеленение (на рекреационных территориях), а также велосипедные стоянки на 20 - 30 мест;
- электроснабжение и реконструкция наружного освещения парка культуры и отдыха "Волжский".
В 2017 году планируется выполнить работы по освещению центральной аллеи и парка, электроснабжению парка, проектная мощность объекта - 1 555,61 кВт, протяженность линий - 15 км;
- обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха "Волжский". Наружные сети и сооружения водопровода и канализации.
Обеспечение инженерной инфраструктурой включает в себя следующее:
- прокладка водопроводных сетей протяженностью 6,4 км, мощностью 191 куб. м/сут.;
- прокладка сетей водоотведения протяженностью 3,8 км, мощностью 191 куб. м/сут.;
- прокладка сетей поливочного водопровода протяженностью 3,1 км, мощностью 1 700 куб. м/час.
Строительство инженерных сетей запланировано на 2016 - 2017 годы;
- строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса, от пр. им. Ленина до ул. Химиков.
Работы по созданию пешеходной прогулочной зоны к парку культуры и отдыха "Волжский" планируется выполнить в 2017 - 2018 годах. Площадь твердого покрытия пешеходной прогулочной зоны составит 34 830 кв. м, протяженность 2,7 км. В рамках реализации проекта будут установлены на пешеходной прогулочной зоне детские игровые комплексы, урны, скамьи, цветочные вазы, камеры видеонаблюдения, декоративные столбы освещения с часами, питьевые фонтаны. Все объекты выполняются с условием доступности для маломобильных групп населения, территория пешеходной прогулочной зоны отделяется от проезжей части турникетом, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.
Задача 2 "Строительство объектов коллективного размещения туристов".
Для размещения туристов в рамках Программы в 2015 - 2016 годах планируется строительство 3 коллективных средств размещения (2 гостиницы, 1 отель) на 162 места за счет внебюджетных средств.
Задача 3 "Строительство объектов развлекательного назначения для туристов".
Для активного отдыха туристов в рамках Программы в 2016 - 2018 годах на территории парка культуры и отдыха "Волжский" планируется строительство гольф-курорта "Волжский" за счет внебюджетных средств. Природный рельеф позволит создать качественную трассу для гольфа, гольф-поле будет интересно как начинающим, так и профессионалам, для юных членов клуба будет создана детская академия. На первом этапе (2016 - 2018 годы) будет выполнено газонное покрытие площадью 30 тыс. кв. м, система автоматического полива, хозяйственный блок, раздевалки, благоустройство территории, будет построена насосная станция, автономная канализация. В дальнейшем (2018 - 2020 годы) планируется создать газонное покрытие площадью 300 тыс. кв. м, построить клубный дом, причал, футбольные поля, теннисные корты, бар на воде, баню на воде, резиденцию на 10 домов для размещения туристов.
Вышеуказанные мероприятия по развитию обеспечивающей и туристической инфраструктуры являются прогнозными и подлежат корректировке по результатам участия городского округа - город Волжский Волгоградской области в конкурсе на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п.
Развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры городского округа - город Волжский Волгоградской области положительно скажется на увеличении туристических потоков, что позволит повысить инвестиционную привлекательность города в рамках создания новых туристических объектов.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных
целей и задач
Цель и задача
Целевой индикатор
Ед. изм.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1. Цель: создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области
1.1. Задача: строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры
Количество введенных в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристическим объектам
ед.
2
2
Инвестиции в строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера
млн. руб.
74,9
187,4
243,7
1.2. Задача: строительство объектов коллективного размещения туристов
Количество созданных койко-мест в коллективных средствах размещения
мест
144
18
1.3. Задача: строительство объектов развлекательного назначения для туристов
Инвестиции в создание новых туристических объектов
млн. руб.
100,0
100,0
100,0
4. Управление Программой
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет текущее управление реализацией Программы.
УКС является исполнителем мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры.
МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский" городского округа - город Волжский Волгоградской области является исполнителем по изготовлению проектно-сметной документации для обеспечения инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха "Волжский" - наружных сетей и сооружений водопровода и канализации, а также поливочного водопровода и насосной станции.
В реализации Программы планируется участие частных инвесторов.
Частные инвесторы в рамках настоящей Программы выполняют следующие мероприятия:
- строительство объектов коллективного размещения туристов;
- строительство объектов развлекательного назначения для туристов.
УКС по объектам муниципальной собственности, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по мероприятиям, реализуемым частными инвесторами, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации мероприятий Программы для формирования сводного отчета в соответствии с нормами, утвержденными постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ".
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области сводный отчет о реализации муниципальной программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы управлением культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Наименование мероприятий
Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия
Исполнители
2015 г. (расчетная потребность)
2016 г. (расчетная потребность)
2017 г. (расчетная потребность)
2018 г. (расчетная потребность)
Всего
Наименование показателя
ед. изм.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. Цель: создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного комплекса "Территория побед" Волгоградской области
1.1. Задача: строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры
1.1.1. Строительство велодорожки по ул. Набережной по верхней бровке р. Ахтуба, от ул. Логинова до пос. Металлург, с кольцевыми трассами, заходящими с ул. Набережной на территорию парка культуры и отдыха "Волжский" и с ул. Набережной по ул. Александрова на территорию парка Памятных дат, ограниченного ул. Александрова, ул. Дружбы, ул. Оломоуцкой и ул. Карбышева
0,00
0,00
0,00
92 772 000,00
92 772 000,00
Протяженность велодорожки
км
18,5
УКС, подрядные организации
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
2 112 410,00
2 112 410,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
19 011 770,00
19 011 770,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
71 647 820,00
71 647 820,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2. Электроснабжение и реконструкция наружного освещения парка культуры и отдыха "Волжский"
0,00
0,00
48 979 000,00
0,00
48 979 000,00
Протяженность электросетей
км
15,0
УКС, подрядные организации
бюджет городского округа
0,00
0,00
1 115 250,00
0,00
1 115 250,00
областной бюджет
0,00
0,00
10 037 270,00
0,00
10 037 270,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
37 826 480,00
0,00
37 826 480,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха "Волжский". Наружные сети и сооружения водопровода и канализации, в том числе разработка проектно-сметной документации
7 000 000,00
74 920 000,00
95 664 000,00
0,00
177 584 000,00
Количество проектов
шт.
2,0
МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский" городского УКС, подрядные организации
Протяженность водопроводных сетей
км
2,8
3,6
Протяженность сетей водоотведения
км
1,7
2,1
Протяженность сетей поливочного водопровода
км
1,4
1,7
бюджет городского округа
7 000 000,00
1 705 920,00
2 178 270,00
10 884 190,00
областной бюджет
0,00
15 353 360,00
19 604 420,00
34 957 780,00
федеральный бюджет
0,00
57 860 720,00
73 881 310,00
131 742 030,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4. Строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса от пр. им. Ленина до ул. Химиков
0,00
0,00
42 737 000,00
150 905 000,00
193 642 000,00
Протяженность пешеходной прогулочной зоны
км
0,6
2,1
УКС, подрядные организации
бюджет городского округа
0,00
0,00
973 120,00
3 436 110,00
4 409 230,00
областной бюджет
0,00
0,00
8 758 090,00
30 924 960,00
39 683 050,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
33 005 790,00
116 543 930,00
149 549 720,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
7 000 000,00
74 920 000,00
187 380 000,00
243 677 000,00
512 977 000,00
бюджет городского округа
7 000 000,00
1 705 920,00
4 266 640,00
5 548 520,00
18 521 080,00
областной бюджет
0,00
15 353 360,00
38 399 780,00
49 936 730,00
103 689 870,00
федеральный бюджет
0,00
57 860 720,00
144 713 580,00
188 191 750,00
390 766 050,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Задача: строительство объектов коллективного размещения туристов
1.2.1. Строительство коллективных средств размещения
90 250 000,00
12 500 000,00
0,00
0,00
102 750 000,00
Количество построенных объектов
ед.
2
1
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество созданных койко-мест
мест
144
18
Инвесторы
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
90 250 000,00
12 500 000,00
0,00
0,00
102 750 000,00
1.3. Задача: строительство объектов развлекательного назначения для туристов
1.3.1. Строительство гольф-курорта "Волжский" на территории парка культуры и отдыха "Волжский"
0,00
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
300 000 000,00
Площадь газонного покрытия и системы автоматического полива
кв. м
30 000
100 000
Инвесторы
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Площадь зданий хозяйственного блока и раздевалки
кв. м
100
200
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
300 000 000,00
Количество высаженных деревьев
шт.
200
Количество построенных теннисных кортов
шт.
2
Количество построенных футбольных полей
шт.
2
ВСЕГО
97 250 000,00
187 420 000,00
287 380 000,00
343 677 000,00
915 727 000,00
бюджет городского округа
7 000 000,00
1 705 920,00
4 266 640,00
5 548 520,00
18 521 080,00
областной бюджет
0,00
15 353 360,00
38 399 780,00
49 936 730,00
103 689 870,00
федеральный бюджет
0,00
57 860 720,00
144 713 580,00
188 191 750,00
390 766 050,00
внебюджетные средства
90 250 000,00
112 500 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
402 750 000,00
6. Обоснование значений показателей результативности
выполнения мероприятий
Номер мероприятия
Наименование показателя результативности выполнения мероприятий
Ед. изм.
Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.1.1.
Протяженность велодорожки
км
0
0
0
18,5
Для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области в 2018 г. планируется построить велодорожку протяженностью 18,5 км.
Расчет значения показателя произведен по предварительному сметному расчету из планируемой стоимости 1 км велодорожки
5014,7 тыс. руб. и планируемого поступления средств из областного и федерального бюджетов
1.1.2.
Протяженность электросетей
км
0
0
15,0
0
Для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области планируется в 2017 г. произвести реконструкцию и строительство сетей электроснабжения парка культуры и отдыха "Волжский" протяженностью 15,0 км. Расчет значения показателя произведен исходя из планируемой стоимости строительства и реконструкции 1 км электросетей по предварительному сметному расчету 3265,27 тыс. руб. и планируемого поступления денежных средств из областного и федерального бюджетов
1.1.3.
Количество проектов
шт.
2
0
0
0
В рамках строительства объекта "Туристско-рекреационный кластер "Территория Побед", г. Волжский планируется обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха "Волжский". Для этого необходимо изготовить два проекта на водоснабжение и водоотведение и на поливочный водопровод
1.1.3.
Протяженность водопроводных сетей
км
0
2,8
3,6
0
Для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области планируется строительство водопроводных сетей парка культуры и отдыха "Волжский" протяженностью 2,8 км в 2016 г., 3,6 км в 2017 г. Расчет значения показателя произведен исходя из планируемой стоимости строительства 1 км водопроводных сетей по предварительному сметному расчету 5570,4578 тыс. руб. и планируемого поступления денежных средств из областного и федерального бюджетов
1.1.3.
Протяженность сетей водоотведения
км
0
1,7
2,1
0
Для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области планируется построить сети водоотведения парка культуры и отдыха "Волжский" протяженностью 1,7 км в 2016 г., 2,1 км в 2017 г. Расчет значения показателя произведен исходя из планируемой стоимости строительства 1 км сетей водоотведения по предварительному сметному расчету 10333,9 тыс. руб. и планируемого поступления денежных средств из областного и федерального бюджетов
1.1.3.
Протяженность сетей поливочного водопровода
км
0
1,4
1,7
0
Для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области планируется реконструкция сетей поливочного водопровода парка культуры и отдыха "Волжский" протяженностью 1,4 км в 2016 г., 1,7 км в 2017 г. Расчет значения показателя произведен исходя из планируемой по предварительному сметному расчету стоимости реконструкции 1 км поливочного водопровода 30859,4354 тыс. руб. с выполнением работ по демонтажу старых стальных труб, укреплению грунтов, прокладке новых полиэтиленовых труб от насосной станции № 2 на реке Ахтуба к парку и планируемого поступления денежных средств из областного и федерального бюджетов
1.1.4.
Протяженность пешеходной прогулочной зоны
км
0
0
0,6
2,1
Для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области планируется строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса протяженностью 0,6 км в 2017 г., 2,1 км в 2018 г. Расчет значения показателя произведен по предварительному сметному расчету исходя из стоимости выполнения работ на 1 км 71719,26 тыс. руб. по прокладке тротуарной плитки, установке детских игровых комплексов, турникетов, урн, скамей, камер видеонаблюдения, декоративных столбов освещения и планируемого поступления денежных средств из областного и федерального бюджетов
1.2.1.
Количество построенных объектов
ед.
2
1
0
0
Планируется сдача в эксплуатацию средств коллективного размещения в 2015 г. - 2 объекта, в 2016 г. - 1 объект. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частными инвесторами за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвесторами, реализующими инвестиционные проекты по строительству гостиничных объектов в рамках развития внутреннего и въездного туризма
1.2.1.
Количество созданных койко-мест
мест
144
18
0
0
Планируется создать койко-места в введенных в эксплуатацию средствах коллективного размещений в 2015 г. - 144 мест, в 2016 г. - 18 мест. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частными инвесторами за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвесторами, реализующими инвестиционные проекты по строительству гостиничных объектов в рамках развития внутреннего и въездного туризма
1.3.1.
Площадь газонного покрытия и системы автоматического полива
кв. м
0
30 000
0
100 000
В рамках проекта "Строительство гольф-курорта на территории парка культуры и отдыха "Волжский" планируется создать газонное покрытие для гольфа и систему автоматического полива на площади 30 000 кв. м. в 2016 г., 100 000 кв. м. в 2018 г. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частным инвестором за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвестором, реализующим инвестиционный проект по строительству объекта "Гольф-курорт "Волжский" в рамках развития внутреннего и въездного туризма, и технико-экономического обоснования проекта
Площадь зданий хозяйственного блока и раздевалки
кв. м
0
0
200
0
В рамках проекта "Строительство гольф-курорта на территории парка культуры и отдыха "Волжский" в 2017 г. планируется построить здания хозяйственного блока и раздевалки площадью 200 кв. м. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частным инвестором за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвестором, реализующим инвестиционный проект по строительству объекта "Гольф-курорт "Волжский" в рамках развития внутреннего и въездного туризма, и технико-экономического обоснования проекта
1.3.1.
Количество высаженных деревьев
шт.
0
100
200
0
В рамках проекта "Строительство гольф-курорта на территории парка культуры и отдыха "Волжский" планируется высадить деревьев в 2016 г. - 100 шт., в 2017 г. - 200 шт. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частным инвестором за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвестором, реализующим инвестиционный проект по строительству объекта "Гольф-курорт "Волжский" в рамках развития внутреннего и въездного туризма, и технико-экономического обоснования проекта
Количество построенных теннисных кортов
шт.
0
0
0
2
В рамках проекта "Строительство гольф-курорта на территории парка культуры и отдыха "Волжский" в 2018 г. планируется построить 2 теннисных корта. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частным инвестором за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвестором, реализующим инвестиционный проект по строительству объекта "Гольф-курорт "Волжский" в рамках развития внутреннего и въездного туризма, и технико-экономического обоснования проекта
1.3.1.
Количество построенных футбольных полей
шт.
0
0
0
2
В рамках проекта "Строительство гольф-курорта на территории парка культуры и отдыха "Волжский" планируется построить в 2018 г. 2 футбольных поля. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частным инвестором за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвестором, реализующим инвестиционный проект по строительству объекта "Гольф-курорт "Волжский" в рамках развития внутреннего и въездного туризма, и технико-экономического обоснования проекта
7. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий
В результате реализации мероприятий Программы планируется построить объекты обеспечивающей и туристической инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области, что позволит удовлетворить потребности различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям и увеличит туристический поток.
Заместитель главы администрации
Е.Г.ЛОГОЙДО
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 г. № 7183
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА "ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕД"
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2018 ГОДЫ
В целях приведения в соответствие с решением Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД "О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (в редакции от 10.07.2015 № 185-ВГД) постановления администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 06.07.2015 № 4862 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 06.07.2015 № 4862, изложив ее в новой редакции (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.
Глава городского округа
И.Н.ВОРОНИН
Приложение
к постановлению
администрации городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
от 27.10.15 № 7183
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА "ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕД"
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2018 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
"Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы (далее - Программа)
Обоснование для разработки Программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы";
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на 2011 - 2018 годы";
- постановление Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы";
- Устав городского округа - город Волжский Волгоградской области
Заказчик Программы
Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Разработчик (координатор) Программы
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
Исполнители Программы
Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - УКС), МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский" городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цель и задачи Программы
Цель: создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры;
- строительство объектов коллективного размещения туристов;
- строительство объектов развлекательного назначения для туристов
Основные мероприятия Программы
- строительство велодорожки по ул. Набережной по верхней бровке р. Ахтуба; от ул. Логинова до пос. Металлург, с кольцевыми трассами, заходящими с ул. Набережной на территорию парка культуры и отдыха "Волжский" и с ул. Набережной по ул. Александрова на территорию парка Памятных дат, ограниченного ул. Александрова, ул. Дружбы, ул. Оломоуцкой и ул. Карбышева;
- электроснабжение и реконструкция наружного освещения парка культуры и отдыха "Волжский";
- обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха "Волжский". Наружные сети и сооружения водопровода и канализации, в том числе разработка проектно-сметной документации;
- строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса, от пр. им. Ленина до ул. Химиков;
- строительство коллективных средств размещения;
- строительство гольф-курорта "Волжский" на территории парка культуры и отдыха "Волжский"
Сроки и этапы реализации Программы
2015 - 2018 годы
Источники и объемы финансирования
Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области, областной бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные средства.
На реализацию Программы необходимо финансирование в размере 915 727 000 руб., из них:
на 2015 год - 97 250 000 руб.;
на 2016 год - 187 420 000 руб.;
на 2017 год - 287 380 000 руб.;
на 2018 год - 343 677 000 руб.;
из них:
из бюджета городского округа - в размере 18 521 080 руб., в том числе:
на 2015 год - 7 000 000 руб.;
на 2016 год - 1 705 920 руб.;
на 2017 год - 4 266 640 руб.;
на 2018 год - 5 548 520 руб.
из областного бюджета - 103 689 870 руб., в том числе:
на 2016 год - 15 353 360 руб.;
на 2017 год - 38 399 780 руб.;
на 2018 год - 49 936 730 руб.;
из федерального бюджета - 390 766 050 руб., в том числе:
на 2016 год - 57 860 720 руб.;
на 2017 год - 144 713 570 руб.;
на 2018 год - 188 191 750 руб.;
из внебюджетных источников - 402 750 000,00 руб., в том числе:
на 2015 год - 90 250 000 руб.;
на 2016 год - 112 500 000 руб.;
на 2017 год - 100 000 000 руб.;
на 2018 год - 100 000 000 руб.
Средства бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год. Денежные средства областного, федерального бюджетов подлежат корректировке по мере их поступления из соответствующих источников
Управление Программой и контроль за ее реализацией
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет текущее управление реализацией Программы. УКС по объектам муниципальной собственности, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по мероприятиям, реализуемым частными инвесторами, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации мероприятий Программы для формирования сводного отчета.
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области сводную информацию о реализации муниципальной программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным
Ожидаемые конечные результаты
Строительство объектов обеспечивающей и туристической инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области, удовлетворение потребностей различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, увеличение туристического потока
1. Оценка исходной ситуации
Муниципальная программа "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы разработана в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы". Вышеуказанной государственной программой предусмотрено создание на территории Волгоградской области туристического кластера "Территория побед" с целью развития внутреннего и въездного туризма, удовлетворения потребности различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщений к культурным ценностям.
В кластерное пространство предполагается включить города Волгоградской области с численностью населения свыше 100 тыс. человек - Волгоград, Волжский, Камышин, которые планируется объединить тремя аспектами:
1) содержательный аспект. Волгоград, Волжский, Камышин дополняют друг друга. Создаваемые в городах комплексы позволяют охватить в рамках кластера несколько ведущих направлений туристической деятельности. Волгоград - историко-мемориальный, культурно-познавательный, круизный туризм, Волжский - рекреационный туризм, Камышин - социальный туризм;
2) культурологический аспект. Волгоград (гордость, патриотизм), г. Волжский (отдых, восстановление сил), г. Камышин (воля, преодоление барьеров) семантически объединяются в понятие "стремление к победе", что воплощено в названии кластера;
3) транспортно-логистический аспект. Волгоград, Волжский, Камышин связаны водным, автомобильным и железнодорожным сообщением.
Основу реализуемых мероприятий в г. Волжском составит создание парково-рекреационной зоны на базе парка культуры и отдыха "Волжский" и обеспечение ее необходимыми коммуникациями для возможности создания в будущем парка аттракционов для активного отдыха. Разнообразный спектр услуг от санаторно-курортного лечения до экстремальных видов спорта, гольф-клуба, тренировочной лыжной трассы, велодорожек в сочетании с уникальным природным ландшафтом позволят стать городу центром, привлекательным для туризма.
Принятие муниципальной программы "Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области" на 2015 - 2018 годы позволит городскому округу - город Волжский Волгоградской области участвовать в конкурсном отборе на предоставление межбюджетных трансфертов (субсидий) из федерального и областного бюджетов.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью реализации Программы в 2015 - 2018 годах является создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области. Для достижения этой цели требуется решение следующих задач:
1) строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры;
2) строительство объектов коллективного размещения туристов.
3) строительство объектов развлекательного назначения для туристов;
В рамках решения этих задач предполагается реализация следующих мероприятий.
Задача 1 "Строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры". Планируется реализовать следующие проекты:
- строительство велодорожки по ул. Набережной по верхней бровке р. Ахтуба, от ул. Логинова до пос. Металлург, с кольцевыми трассами, заходящими с ул. Набережной на территорию парка культуры и отдыха "Волжский" и с ул. Набережной по ул. Александрова на территорию парка Памятных дат, ограниченного ул. Александрова, ул. Дружбы, ул. Оломоуцкой и ул. Карбышева.
Проектом предусматривается строительство в 2018 году велосипедной дорожки по трем социально значимым маршрутам города Волжского, через ул. им. Логинова, парк культуры и отдых "Волжский", парк Памятных дат и пос. Металлург. Протяженность трассы обусловлена тем, что она соединяет историческую часть с новой частью города. В перспективе трасса может соединить велотуристов города-героя Волгограда и Среднеахтубинского района Волгоградской области. Протяженность велодорожки составляет 18,5 км. Ширина полосы движения велодорожки принята 1,5 м в одну сторону. Общая ширина велодорожки 3 м. Проектом предусмотрены элементы благоустройства велодорожки: твердый тип покрытия, освещение, озеленение (на рекреационных территориях), а также велосипедные стоянки на 20 - 30 мест;
- электроснабжение и реконструкция наружного освещения парка культуры и отдыха "Волжский".
В 2017 году планируется выполнить работы по освещению центральной аллеи и парка, электроснабжению парка, проектная мощность объекта - 1 555,61 кВт, протяженность линий - 15 км;
- обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха "Волжский". Наружные сети и сооружения водопровода и канализации.
Обеспечение инженерной инфраструктурой включает в себя следующее:
- прокладка водопроводных сетей протяженностью 6,4 км, мощностью 191 куб. м/сут.;
- прокладка сетей водоотведения протяженностью 3,8 км, мощностью 191 куб. м/сут.;
- прокладка сетей поливочного водопровода протяженностью 3,1 км, мощностью 1 700 куб. м/час.
Строительство инженерных сетей запланировано на 2016 - 2017 годы;
- строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса, от пр. им. Ленина до ул. Химиков.
Работы по созданию пешеходной прогулочной зоны к парку культуры и отдыха "Волжский" планируется выполнить в 2017 - 2018 годах. Площадь твердого покрытия пешеходной прогулочной зоны составит 34 830 кв. м, протяженность 2,7 км. В рамках реализации проекта будут установлены на пешеходной прогулочной зоне детские игровые комплексы, урны, скамьи, цветочные вазы, камеры видеонаблюдения, декоративные столбы освещения с часами, питьевые фонтаны. Все объекты выполняются с условием доступности для маломобильных групп населения, территория пешеходной прогулочной зоны отделяется от проезжей части турникетом, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.
Задача 2 "Строительство объектов коллективного размещения туристов".
Для размещения туристов в рамках Программы в 2015 - 2016 годах планируется строительство 3 коллективных средств размещения (2 гостиницы, 1 отель) на 162 места за счет внебюджетных средств.
Задача 3 "Строительство объектов развлекательного назначения для туристов".
Для активного отдыха туристов в рамках Программы в 2016 - 2018 годах на территории парка культуры и отдыха "Волжский" планируется строительство гольф-курорта "Волжский" за счет внебюджетных средств. Природный рельеф позволит создать качественную трассу для гольфа, гольф-поле будет интересно как начинающим, так и профессионалам, для юных членов клуба будет создана детская академия. На первом этапе (2016 - 2018 годы) будет выполнено газонное покрытие площадью 30 тыс. кв. м, система автоматического полива, хозяйственный блок, раздевалки, благоустройство территории, будет построена насосная станция, автономная канализация. В дальнейшем (2018 - 2020 годы) планируется создать газонное покрытие площадью 300 тыс. кв. м, построить клубный дом, причал, футбольные поля, теннисные корты, бар на воде, баню на воде, резиденцию на 10 домов для размещения туристов.
Вышеуказанные мероприятия по развитию обеспечивающей и туристической инфраструктуры являются прогнозными и подлежат корректировке по результатам участия городского округа - город Волжский Волгоградской области в конкурсе на реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 № 217-п.
Развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры городского округа - город Волжский Волгоградской области положительно скажется на увеличении туристических потоков, что позволит повысить инвестиционную привлекательность города в рамках создания новых туристических объектов.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных
целей и задач
Цель и задача
Целевой индикатор
Ед. изм.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1. Цель: создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области
1.1. Задача: строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры
Количество введенных в эксплуатацию объектов обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристическим объектам
ед.
2
2
Инвестиции в строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера
млн. руб.
74,9
187,4
243,7
1.2. Задача: строительство объектов коллективного размещения туристов
Количество созданных койко-мест в коллективных средствах размещения
мест
144
18
1.3. Задача: строительство объектов развлекательного назначения для туристов
Инвестиции в создание новых туристических объектов
млн. руб.
100,0
100,0
100,0
4. Управление Программой
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет текущее управление реализацией Программы.
УКС является исполнителем мероприятий по строительству объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры.
МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский" городского округа - город Волжский Волгоградской области является исполнителем по изготовлению проектно-сметной документации для обеспечения инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха "Волжский" - наружных сетей и сооружений водопровода и канализации, а также поливочного водопровода и насосной станции.
В реализации Программы планируется участие частных инвесторов.
Частные инвесторы в рамках настоящей Программы выполняют следующие мероприятия:
- строительство объектов коллективного размещения туристов;
- строительство объектов развлекательного назначения для туристов.
УКС по объектам муниципальной собственности, управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по мероприятиям, реализуемым частными инвесторами, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации мероприятий Программы для формирования сводного отчета в соответствии с нормами, утвержденными постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ".
Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области сводный отчет о реализации муниципальной программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы управлением культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Наименование мероприятий
Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия
Исполнители
2015 г. (расчетная потребность)
2016 г. (расчетная потребность)
2017 г. (расчетная потребность)
2018 г. (расчетная потребность)
Всего
Наименование показателя
ед. изм.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. Цель: создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного комплекса "Территория побед" Волгоградской области
1.1. Задача: строительство объектов муниципальной собственности обеспечивающей инфраструктуры
1.1.1. Строительство велодорожки по ул. Набережной по верхней бровке р. Ахтуба, от ул. Логинова до пос. Металлург, с кольцевыми трассами, заходящими с ул. Набережной на территорию парка культуры и отдыха "Волжский" и с ул. Набережной по ул. Александрова на территорию парка Памятных дат, ограниченного ул. Александрова, ул. Дружбы, ул. Оломоуцкой и ул. Карбышева
0,00
0,00
0,00
92 772 000,00
92 772 000,00
Протяженность велодорожки
км
18,5
УКС, подрядные организации
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
2 112 410,00
2 112 410,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
19 011 770,00
19 011 770,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
71 647 820,00
71 647 820,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2. Электроснабжение и реконструкция наружного освещения парка культуры и отдыха "Волжский"
0,00
0,00
48 979 000,00
0,00
48 979 000,00
Протяженность электросетей
км
15,0
УКС, подрядные организации
бюджет городского округа
0,00
0,00
1 115 250,00
0,00
1 115 250,00
областной бюджет
0,00
0,00
10 037 270,00
0,00
10 037 270,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
37 826 480,00
0,00
37 826 480,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха "Волжский". Наружные сети и сооружения водопровода и канализации, в том числе разработка проектно-сметной документации
7 000 000,00
74 920 000,00
95 664 000,00
0,00
177 584 000,00
Количество проектов
шт.
2,0
МАУ "Парк культуры и отдыха "Волжский" городского УКС, подрядные организации
Протяженность водопроводных сетей
км
2,8
3,6
Протяженность сетей водоотведения
км
1,7
2,1
Протяженность сетей поливочного водопровода
км
1,4
1,7
бюджет городского округа
7 000 000,00
1 705 920,00
2 178 270,00
10 884 190,00
областной бюджет
0,00
15 353 360,00
19 604 420,00
34 957 780,00
федеральный бюджет
0,00
57 860 720,00
73 881 310,00
131 742 030,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4. Строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса от пр. им. Ленина до ул. Химиков
0,00
0,00
42 737 000,00
150 905 000,00
193 642 000,00
Протяженность пешеходной прогулочной зоны
км
0,6
2,1
УКС, подрядные организации
бюджет городского округа
0,00
0,00
973 120,00
3 436 110,00
4 409 230,00
областной бюджет
0,00
0,00
8 758 090,00
30 924 960,00
39 683 050,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
33 005 790,00
116 543 930,00
149 549 720,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
7 000 000,00
74 920 000,00
187 380 000,00
243 677 000,00
512 977 000,00
бюджет городского округа
7 000 000,00
1 705 920,00
4 266 640,00
5 548 520,00
18 521 080,00
областной бюджет
0,00
15 353 360,00
38 399 780,00
49 936 730,00
103 689 870,00
федеральный бюджет
0,00
57 860 720,00
144 713 580,00
188 191 750,00
390 766 050,00
внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Задача: строительство объектов коллективного размещения туристов
1.2.1. Строительство коллективных средств размещения
90 250 000,00
12 500 000,00
0,00
0,00
102 750 000,00
Количество построенных объектов
ед.
2
1
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество созданных койко-мест
мест
144
18
Инвесторы
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
90 250 000,00
12 500 000,00
0,00
0,00
102 750 000,00
1.3. Задача: строительство объектов развлекательного назначения для туристов
1.3.1. Строительство гольф-курорта "Волжский" на территории парка культуры и отдыха "Волжский"
0,00
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
300 000 000,00
Площадь газонного покрытия и системы автоматического полива
кв. м
30 000
100 000
Инвесторы
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Площадь зданий хозяйственного блока и раздевалки
кв. м
100
200
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные средства
0,00
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
300 000 000,00
Количество высаженных деревьев
шт.
200
Количество построенных теннисных кортов
шт.
2
Количество построенных футбольных полей
шт.
2
ВСЕГО
97 250 000,00
187 420 000,00
287 380 000,00
343 677 000,00
915 727 000,00
бюджет городского округа
7 000 000,00
1 705 920,00
4 266 640,00
5 548 520,00
18 521 080,00
областной бюджет
0,00
15 353 360,00
38 399 780,00
49 936 730,00
103 689 870,00
федеральный бюджет
0,00
57 860 720,00
144 713 580,00
188 191 750,00
390 766 050,00
внебюджетные средства
90 250 000,00
112 500 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00
402 750 000,00
6. Обоснование значений показателей результативности
выполнения мероприятий
Номер мероприятия
Наименование показателя результативности выполнения мероприятий
Ед. изм.
Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.1.1.
Протяженность велодорожки
км
0
0
0
18,5
Для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области в 2018 г. планируется построить велодорожку протяженностью 18,5 км.
Расчет значения показателя произведен по предварительному сметному расчету из планируемой стоимости 1 км велодорожки
5014,7 тыс. руб. и планируемого поступления средств из областного и федерального бюджетов
1.1.2.
Протяженность электросетей
км
0
0
15,0
0
Для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области планируется в 2017 г. произвести реконструкцию и строительство сетей электроснабжения парка культуры и отдыха "Волжский" протяженностью 15,0 км. Расчет значения показателя произведен исходя из планируемой стоимости строительства и реконструкции 1 км электросетей по предварительному сметному расчету 3265,27 тыс. руб. и планируемого поступления денежных средств из областного и федерального бюджетов
1.1.3.
Количество проектов
шт.
2
0
0
0
В рамках строительства объекта "Туристско-рекреационный кластер "Территория Побед", г. Волжский планируется обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха "Волжский". Для этого необходимо изготовить два проекта на водоснабжение и водоотведение и на поливочный водопровод
1.1.3.
Протяженность водопроводных сетей
км
0
2,8
3,6
0
Для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области планируется строительство водопроводных сетей парка культуры и отдыха "Волжский" протяженностью 2,8 км в 2016 г., 3,6 км в 2017 г. Расчет значения показателя произведен исходя из планируемой стоимости строительства 1 км водопроводных сетей по предварительному сметному расчету 5570,4578 тыс. руб. и планируемого поступления денежных средств из областного и федерального бюджетов
1.1.3.
Протяженность сетей водоотведения
км
0
1,7
2,1
0
Для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области планируется построить сети водоотведения парка культуры и отдыха "Волжский" протяженностью 1,7 км в 2016 г., 2,1 км в 2017 г. Расчет значения показателя произведен исходя из планируемой стоимости строительства 1 км сетей водоотведения по предварительному сметному расчету 10333,9 тыс. руб. и планируемого поступления денежных средств из областного и федерального бюджетов
1.1.3.
Протяженность сетей поливочного водопровода
км
0
1,4
1,7
0
Для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области планируется реконструкция сетей поливочного водопровода парка культуры и отдыха "Волжский" протяженностью 1,4 км в 2016 г., 1,7 км в 2017 г. Расчет значения показателя произведен исходя из планируемой по предварительному сметному расчету стоимости реконструкции 1 км поливочного водопровода 30859,4354 тыс. руб. с выполнением работ по демонтажу старых стальных труб, укреплению грунтов, прокладке новых полиэтиленовых труб от насосной станции № 2 на реке Ахтуба к парку и планируемого поступления денежных средств из областного и федерального бюджетов
1.1.4.
Протяженность пешеходной прогулочной зоны
км
0
0
0,6
2,1
Для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области планируется строительство пешеходной прогулочной зоны по ул. Энгельса протяженностью 0,6 км в 2017 г., 2,1 км в 2018 г. Расчет значения показателя произведен по предварительному сметному расчету исходя из стоимости выполнения работ на 1 км 71719,26 тыс. руб. по прокладке тротуарной плитки, установке детских игровых комплексов, турникетов, урн, скамей, камер видеонаблюдения, декоративных столбов освещения и планируемого поступления денежных средств из областного и федерального бюджетов
1.2.1.
Количество построенных объектов
ед.
2
1
0
0
Планируется сдача в эксплуатацию средств коллективного размещения в 2015 г. - 2 объекта, в 2016 г. - 1 объект. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частными инвесторами за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвесторами, реализующими инвестиционные проекты по строительству гостиничных объектов в рамках развития внутреннего и въездного туризма
1.2.1.
Количество созданных койко-мест
мест
144
18
0
0
Планируется создать койко-места в введенных в эксплуатацию средствах коллективного размещений в 2015 г. - 144 мест, в 2016 г. - 18 мест. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частными инвесторами за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвесторами, реализующими инвестиционные проекты по строительству гостиничных объектов в рамках развития внутреннего и въездного туризма
1.3.1.
Площадь газонного покрытия и системы автоматического полива
кв. м
0
30 000
0
100 000
В рамках проекта "Строительство гольф-курорта на территории парка культуры и отдыха "Волжский" планируется создать газонное покрытие для гольфа и систему автоматического полива на площади 30 000 кв. м. в 2016 г., 100 000 кв. м. в 2018 г. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частным инвестором за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвестором, реализующим инвестиционный проект по строительству объекта "Гольф-курорт "Волжский" в рамках развития внутреннего и въездного туризма, и технико-экономического обоснования проекта
Площадь зданий хозяйственного блока и раздевалки
кв. м
0
0
200
0
В рамках проекта "Строительство гольф-курорта на территории парка культуры и отдыха "Волжский" в 2017 г. планируется построить здания хозяйственного блока и раздевалки площадью 200 кв. м. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частным инвестором за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвестором, реализующим инвестиционный проект по строительству объекта "Гольф-курорт "Волжский" в рамках развития внутреннего и въездного туризма, и технико-экономического обоснования проекта
1.3.1.
Количество высаженных деревьев
шт.
0
100
200
0
В рамках проекта "Строительство гольф-курорта на территории парка культуры и отдыха "Волжский" планируется высадить деревьев в 2016 г. - 100 шт., в 2017 г. - 200 шт. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частным инвестором за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвестором, реализующим инвестиционный проект по строительству объекта "Гольф-курорт "Волжский" в рамках развития внутреннего и въездного туризма, и технико-экономического обоснования проекта
Количество построенных теннисных кортов
шт.
0
0
0
2
В рамках проекта "Строительство гольф-курорта на территории парка культуры и отдыха "Волжский" в 2018 г. планируется построить 2 теннисных корта. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частным инвестором за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвестором, реализующим инвестиционный проект по строительству объекта "Гольф-курорт "Волжский" в рамках развития внутреннего и въездного туризма, и технико-экономического обоснования проекта
1.3.1.
Количество построенных футбольных полей
шт.
0
0
0
2
В рамках проекта "Строительство гольф-курорта на территории парка культуры и отдыха "Волжский" планируется построить в 2018 г. 2 футбольных поля. Расчет значения показателя результативности выполнения мероприятий произведен исходя из планируемого выполнения работ частным инвестором за счет внебюджетных средств согласно соглашению от 30.04.2015 о сотрудничестве с инвестором, реализующим инвестиционный проект по строительству объекта "Гольф-курорт "Волжский" в рамках развития внутреннего и въездного туризма, и технико-экономического обоснования проекта
7. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий
В результате реализации мероприятий Программы планируется построить объекты обеспечивающей и туристической инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера "Территория побед" Волгоградской области, что позволит удовлетворить потребности различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям и увеличит туристический поток.
Заместитель главы администрации
Е.Г.ЛОГОЙДО
------------------------------------------------------------------