Постановление администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской обл. от 11.08.2015 N 746 "Об утверждении Порядка разработки и корректировки Прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на среднесрочный период"
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2015 г. № 746
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЛОВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.07.2014 № 172 "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом Иловлинского муниципального района Волгоградской области, распоряжением администрации Иловлинского муниципального района от 12 мая 2015 № 72-п "О внесении изменений в распоряжение администрации Иловлинского муниципального района № 138-п от 22.12.2014 "Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области" администрация Иловлинского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и корректировки Прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на среднесрочный период.
2. Определить отдел экономической политики администрации Иловлинского муниципального района уполномоченным органом по разработке прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на среднесрочную перспективу и формированию итогов социально-экономического развития Иловлинского муниципального района.
3. Структурным подразделениям администрации Иловлинского муниципального района обеспечить представление необходимой информации в отдел экономической политики администрации Иловлинского муниципального района по основным разделам для разработки прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на среднесрочную перспективу и формированию итогов социально-экономического развития Иловлинского муниципального района, указанным в Порядке.
4. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории Иловлинского муниципального района, территориальным подразделениям федеральных и региональных органов исполнительной власти предоставлять запрашиваемую информацию, необходимую для разработки прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района, в отдел экономической политики администрации Иловлинского муниципального района.
5. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Иловлинского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Иловлинского муниципального района Н.В. Бурдыко.
Глава администрации
Иловлинского
муниципального района
И.С.ГЕЛЬ
Приложение
к постановлению
администрации Иловлинского
муниципального района
от 11.08.2015 № 746
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на среднесрочную перспективу (далее - Порядок) регламентирует основные этапы и организацию деятельности исполнительного органа местного самоуправления Иловлинского муниципального района по разработке, согласованию, утверждению, корректировке прогнозов на среднесрочную перспективу, формированию итогов социально-экономического развития Иловлинского муниципального района и их использованию в экономическом развитии Иловлинского муниципального района.
1. Основные положения
1.1. Прогноз социально-экономического развития Иловлинского муниципального района (далее - Прогноз) - обоснованная сбалансированная система ожидаемых в определенный период времени показателей социально-экономического развития Иловлинского муниципального района, основанная на законах рыночного хозяйствования и анализе сложившихся тенденций, факторов и условий функционирования экономики и общества.
1.2. Основой для разработки Прогноза являются:
ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;
одобренные Правительством Российской Федерации сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации;
основные показатели по Волгоградской области, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;
ориентиры и приоритеты социально-экономического развития, предусматриваемые Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года (№ 1778-ОД от 30.10.2008);
Положение о бюджетном процессе в Иловлинском муниципальном районе (решение Иловлинской районной Думы № 6/50 от 30.12.2009);
итоги социально-экономического развития Иловлинского муниципального района за первое полугодие текущего года и их оценка до конца текущего года;
показатели Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области и Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области;
утвержденные федеральные, областные и муниципальные целевые программы.
1.3. Прогноз разрабатывается ежегодно на три года, включающих очередной финансовый год и плановый период - два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.
1.4. Ответственным за разработку прогноза является отдел экономической политики администрации Иловлинского муниципального района (далее - Отдел экономической политики).
1.5. Прогноз служит основой для составления бюджета Иловлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Содержание Прогноза
Прогноз (на каждом из этапов разработки) включает в себя таблицу и пояснительную записку.
2.1. Таблица должна содержать:
- перечень показателей социально-экономического развития Иловлинского муниципального района;
- фактические значения показателей социально-экономического развития Иловлинского муниципального района за последние три отчетных года;
- прогнозную оценку социально-экономического развития Иловлинского муниципального района текущего года;
- прогнозные данные социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на прогнозный период (не менее чем на три года) в двух вариантах;
- перечень ответственных исполнителей, отвечающих за предоставление фактических и прогнозных значений показателей.
2.2. Пояснительная записка должна содержать:
- описание ситуации, сложившейся в отчетном периоде. В части, посвященной описанию сложившейся ситуации, подводятся итоги развития за период, отмечаются наиболее важные события, положительные и отрицательные факторы, оказавшие влияние на итоги развития, описываются существующие проблемы и меры, предпринятые органами власти для их преодоления (в том числе конкретные меры/мероприятия, реализуемые в рамках нормативно-правовых актов (далее - НПА) и проектов НПА);
- варианты дальнейшего развития в прогнозируемом периоде: основной акцент должен быть сделан на предметном пояснении прогнозируемой динамики значений показателей (вплоть до запуска конкретных инвестиционных проектов, деятельности отдельных предприятий и учреждений, выпуска конкретного вида продукции, услуг). Желательно указать конкретные меры (мероприятия), планируемые органом исполнительной власти для улучшения (изменения) ситуации; конкретные меры НПА и проектов НПА, действие которых будет оказывать существенное влияние на развитие ситуации и основные параметры государственных программ.
В случае существенного расхождения значений показателей в прогнозируемом периоде с ранее утвержденными значениями требуется указать причины, прямо или косвенно повлиявшие на данную ситуацию.
Пояснительная записка не должна ограничиваться дублированием содержания таблицы (то есть указанием фактически достигнутых значений показателей, содержащихся в таблице, без соответствующих аналитических пояснений).
3. Порядок разработки Прогноза
3.1. Разработка Прогноза осуществляется Отделом экономической политики администрации Иловлинского муниципального района с учетом предложений структурных подразделений администрации Иловлинского муниципального района.
3.2. Разработка Прогноза осуществляется в два этапа:
3.2.1. На первом этапе (июнь - июль) Отделом экономической политики разрабатываются макроэкономические показатели Прогноза, на основе которых определяются параметры проекта бюджета Иловлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Макроэкономические показатели Прогноза основываются на показателях Паспорта социально-экономического развития муниципального образования Иловлинского муниципального района, формируемого в соответствии с ежегодным постановлением Главы Администрации Волгоградской области "О Паспорте социально-экономического развития муниципального образования Волгоградской области" (далее - Паспорт муниципального образования). Макроэкономические показатели Прогноза оформляются по формам согласно приложению 2 к Порядку.
3.2.2. На втором этапе (август - сентябрь) разрабатывается развернутый Прогноз, на основании которого могут быть уточнены параметры проекта бюджета Иловлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Прогноз формируется в табличных формах и в виде пояснительной записки с указанием значений за отчетный, текущий и плановый периоды по разделам и показателям основных разделов, представляемых структурными подразделениями администрации Иловлинского муниципального района (далее - Участники разработки прогноза) для разработки Прогноза, согласно приложению 3 к Порядку.
3.3. Разработка Прогноза на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с Календарным планом разработки прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района (далее - Календарный план. Приложение № 1) в следующие сроки:
3.3.1. До 10 июня текущего года Участники разработки прогноза представляют в Отдел экономической политики показатели для заполнения формы Паспорта муниципального образования.
3.3.2. До 15 июля текущего года Отдел экономической политики представляет Паспорт муниципального образования в комитет экономики Волгоградской области.
3.3.3. До 1 августа текущего года одобряются постановлением администрации Иловлинского муниципального района макроэкономические показатели Прогноза по форме согласно приложению 2 к Порядку.
3.3.4. До 10 августа текущего года Участники разработки прогноза, указанные в приложении 3 к Порядку, направляют информацию по своим направлениям развития на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с таблицами приложения № 4 с приложением пояснительной записки в Отдел экономической политики для разработки Прогноза.
3.3.4.1. Пояснительные записки, представляемые Участниками разработки прогноза одновременно с рабочими таблицами показателей Прогноза, должны содержать:
- краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, описание основных тенденций их изменения за период, предшествующий прогнозному периоду, анализ факторов, оказывавших в предыдущие годы существенное (как положительное, так и отрицательное) влияние на сложившиеся тенденции развития;
- анализ уровня достижения прогнозных значений показателей, разработанных в предыдущем году, с указанием причин значительных отклонений прогнозных значений от фактически достигнутых;
- обоснование наиболее вероятных тенденций динамики показателей прогнозного периода с указанием проблем развития и комплекса необходимых мер, принятие и реализация которых позволят изменить негативную или углубить позитивную тенденции.
3.3.4.2. Отдел экономической политики проводит предварительное рассмотрение информационно-аналитических материалов по прогнозу, представленных Участниками разработки прогноза, включающее следующие действия:
- проверку соответствия отчетных данных, представленных участниками разработки прогноза, данным официального статистического учета;
- проверку правильности проведения расчетов балансовых и относительных показателей;
- сопоставление представленных Участниками разработки прогноза прогнозных значений показателей со сложившимися тенденциями социально-экономического развития Иловлинского муниципального района;
- анализ пояснительных записок с точки зрения достаточности и обоснованности прогнозируемых тенденций социально-экономического развития.
Срок предварительного рассмотрения информационно-аналитических материалов не должен превышать трех рабочих дней со дня, следующего за днем их получения Отделом экономической политики.
3.3.4.3. В ходе предварительного рассмотрения представленных Участниками разработки прогноза информационно-аналитических материалов по прогнозу Отделом экономической политики может быть принято одно из следующих решений:
- возврат представленных информационно-аналитических материалов по прогнозу Участникам разработки прогноза для доработки;
- направление Участникам разработки прогноза запроса о представлении дополнительной информации или разъяснений по представленным информационно-аналитическим материалам по прогнозу;
3.3.4.4. Решение о возврате представленных информационно-аналитических материалов по прогнозу Участникам разработки прогноза для доработки принимается Отделом экономической политики по следующим основаниям:
- несоответствие отчетных данных, представленных Участниками разработки прогноза, данным официального статистического учета;
- установление наличия арифметических ошибок при проведении расчетов балансовых и относительных показателей;
- несоответствие прогнозируемых тенденций социально-экономического развития фактически сложившимся при недостаточной обоснованности степени влияния факторов, способствующих изменению тенденций;
- отсутствие пояснительных записок;
- несоответствие пояснительных записок предъявляемым требованиям.
3.3.5. С учетом согласованных прогнозных значений показателей Отдел экономической политики формирует сводный Прогноз (с учетом параметров прогнозов поселений, расположенных на территории муниципального района), сводную пояснительную записку и представляет в комитет экономики Волгоградской области в порядке и сроки, им установленные.
3.3.6. До 15 сентября текущего года Отдел экономической политики направляет разработанный Прогноз на очередной финансовый год и плановый период в финансовый отдел администрации Иловлинского муниципального района (далее - Финансовый отдел) для уточнения показателей среднесрочного финансового плана и проекта бюджета Иловлинского муниципального района.
3.3.7. До 15 октября текущего года Отдел экономической политики представляет Прогноз на одобрение в администрацию Иловлинского муниципального района.
3.3.8. Прогноз одобряется постановлением администрации Иловлинского муниципального района, которое направляется в Иловлинскую районную Думу одновременно с внесением проекта бюджета Иловлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
3.4. Изменение параметров Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета Иловлинского муниципального района влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета Иловлинского муниципального района.
4. Взаимодействие участников разработки Прогноза
4.1. В целях разработки прогнозных показателей Отдел экономической политики запрашивает информацию:
- по разделу "Здравоохранение" в ГБУЗ Иловлинская ЦРБ;
- по разделу "Труд и заработная плата" в ГКУ "Центр занятости Иловлинского района".
4.2. Участники разработки прогноза осуществляют разработку показателей Прогноза по закрепленным направлениям деятельности (с учетом параметров прогнозов поселений, расположенных на территории муниципального района), заполнение рабочих таблиц в соответствии с системой показателей, подготовку пояснительных записок к ним и представляют в Отдел экономической политики на бумажном носителе и средствами электронной связи в соответствии с пунктом 2.3.4 настоящего Порядка.
4.3. С учетом итогов работы предприятий района за 9 месяцев текущего года, а также выявленных тенденций развития экономики, Отдел экономической политики проводит уточнение прогнозных значений показателей, формирует их в и представляет в комитет экономики в порядке и сроки, им установленные.
4. Порядок внесения изменений в Прогноз
4.1. В условиях изменения экономической ситуации в текущем году вносятся изменения в показатели Прогноза на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 4 к Порядку, одобренные соответствующим постановлением администрации Иловлинского муниципального района.
4.2. Изменение показателей Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета Иловлинского муниципального района влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета Иловлинского муниципального района.
5. Порядок формирования итогов социально-экономического
развития Иловлинского муниципального района
5.1. Итоги социально-экономического развития Иловлинского муниципального района (далее - Итоги социально-экономического развития) формируются два раза в год и включают в себя сведения о выполнении прогнозных мероприятий, отраженных в Прогнозе, а также достигнутые социально-экономические показатели по итогам отчетного периода согласно приложению 4 к Порядку.
5.2. Итоги социально-экономического развития формируются в следующем порядке:
5.2.1. Ежегодно в срок до 01 ноября следующего за отчетным периодом года Участники разработки прогноза направляют Ожидаемые итоги социально-экономического развития в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 Порядка в Отдел экономической политики.
5.2.2. Ежегодно в срок до 20 февраля следующего за отчетным периодом года Участники разработки прогноза направляют Итоги социально-экономического развития в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 Порядка в Отдел экономической политики.
5.2.3. Ежегодно в срок до 15 марта следующего за отчетным периодом года Отдел экономической политики направляет Итоги социально-экономического развития в Иловлинскую районную Думу и контрольно-счетную палату Иловлинского муниципального района.
Приложение 1
к Порядку
разработки прогноза
социально-экономического
развития Иловлинского
муниципального района
Волгоградской области
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Мероприятия
Ответственный за исполнение
Срок выполнения
Получатель информации
1
Рассылка форм и методических рекомендаций для разработки Паспорта социально-экономического развития района на очередной финансовый год и плановый период
Отдел экономической политики
До 01 мая
Участники разработки прогноза; администрации городского и сельских поселений
2
Предоставление форм Паспорта социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период
Участники разработки прогноза; администрации сельских поселений
До 10 июня
Отдел экономической политики
3
Предоставление Паспорта социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период
Отдел экономической политики
До 15 июля
Комитет экономики Волгоградской области
4
Разработка макроэкономических показателей Прогноза для определения параметров бюджета на очередной финансовый год
Отдел экономической политики
До 01 августа
Финансовый отдел
5
Разработка Прогноза закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на очередной финансовый год
Отдел экономической политики
До 10 сентября
Комитет экономики Волгоградской области
6
Рассылка форм для разработки показателей Прогноза и Ожидаемых итогов развития района на очередной финансовый год и плановый период
Отдел экономической политики
До 15 июля
Участники разработки прогноза
7
Предоставление материалов для разработки показателей Прогноза и Ожидаемых итогов развития района на очередной финансовый год и плановый период
Участники разработки прогноза
До 10 августа
Отдел экономической политики
8
Формирование Прогноза, пояснительной записки к нему; формирование Ожидаемых итогов
Отдел экономической политики
до 15 сентября
Финансовый отдел
9
Представление Прогноза для одобрения в администрацию Иловлинского муниципального района
Отдел экономической политики
До 15 октября
Администрация Иловлинского муниципального района
10
Представление:
- Прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период и пояснительной записки к нему;
- Ожидаемых итогов социально-экономического развития за 9 месяцев текущего финансового года и Ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- Прогноза объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд Иловлинского муниципального района
Отдел экономической политики
до 01 ноября
Иловлинская районная Дума
11
Предоставление информации для формирования Итогов социально-экономического развития
Участники разработки прогноза
до 20 февраля следующего за отчетным года
Отдел экономической политики
12
Предоставление Итогов социально-экономического развития для одобрения главе Иловлинского муниципального района
Отдел экономической политики
до 15 марта следующего за отчетным года
- Глава муниципального района;
- Иловлинская районная Дума;
- КСП Иловлинского района
Приложение 2
к Порядку
разработки прогноза
социально-экономического
развития Иловлинского
муниципального района
Волгоградской области
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития
Иловлинского муниципального района
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчетный год (отчет)
Текущий год (оценка)
Прогноз на 3 года
1-й год
2-й год
3-й год
1.
Промышленность
1.1.
Производство промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах каждого года, всего
млн. руб.
1.2.
Индекс промышленного производства, в том числе
в % к предыдущему году
1.2.1.
Добыча полезных ископаемых
млн. руб.
1.2.2.
Обрабатывающие производства
млн. руб.
1.2.3.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
2.
Сельское хозяйство
2.1.
Производство сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) в действующих ценах каждого года, всего
млн. руб.
2.2.
Индекс производства, в том числе
в % к предыдущему году
3.
Инвестиции
3.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
3.2.
В сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
4.
Ввод жилья
тыс. кв. м
5.
Оборот розничной торговли
5.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
5.2.
В действующих ценах
в % к предыдущему году
6.
Оборот общественного питания
6.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
6.2.
В действующих ценах
в % к предыдущему году
7.
Объем платных услуг населению
7.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
7.2.
В действующих ценах
в % к предыдущему году
8.
Объем бытовых услуг (из общего объема платных услуг)
млн. руб.
Приложение 3
к Порядку
разработки прогноза
социально-экономического
развития Иловлинского
муниципального района
Волгоградской области
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ РАЗРАБОТКИ
ПРОГНОЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА И ИТОГОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЛОВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ п/п
Наименование раздела прогноза
Перечень информации, необходимой для отражения в разделе прогноза
Ответственные за формирование прогноза Участники разработки прогноза
1
2
3
4
Таблица 1 Приложения 4
1.
Демография
Раздел "Демография"
- Перспективы развития демографической ситуации Иловлинского муниципального района;
- численность населения муниципального района с показателями рождаемости, смертности
- Отдел ЗАГСа;
- Отдел экономической политики
2.
Денежные доходы и расходы населения
Раздел "Денежные доходы и расходы населения"
- Структура доходов населения;
- прогнозные данные о средней заработной плате, пенсиях населения, среднедушевой доход населения Иловлинского муниципального района;
- структура расходов населения
Отдел экономической политики
3.
Рынок труда. Трудовые ресурсы
Раздел "Рынок труда. Трудовые ресурсы"
- Численность трудовых ресурсов;
- Общее количество безработных, численность безработных зарегистрированных службой занятости, уровень зарегистрированной безработицы
Отдел экономической политики;
ГКУ "ЦЗН Иловлинского района"
4.
Выпуск товаров и услуг
Раздел "Выпуск товаров и услуг"
- Общий объем выпуска товаров и услуг, прогноз выпуска товаров и услуг, индексы физического объема
Отдел экономической политики
5.
Промышленность
Раздел "Промышленность"
- Оценка, прогноз и перспективы развития;
- объемы промышленного производства всего, в том числе по видам деятельности
Отдел экономической политики
6.
Сельское хозяйство
Раздел "Сельское хозяйство"
- Оценка, прогноз и перспективы развития;
- объемы сельскохозяйственного производства всего, в том числе по видам деятельности
Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию
7.
Малое и среднее предпринимательство
Раздел "Малое и среднее предпринимательство"
- Оценка, прогноз и перспективы развития;
- объемы производства всего, в том числе по видам деятельности
Отдел по развитию торговли, предпринимательства, бытового обслуживания и ЗПП
8.
Инвестиции
Раздел "Инвестиции"
- Инвестиционная деятельность;
- объемы инвестиций за счет всех источников финансирования
Отдел по строительству, ЖКХ и охране окружающей среды
9.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Раздел "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
- Основные тенденции развития жилищного строительства на территории Иловлинского муниципального района
Отдел по строительству, ЖКХ и охране окружающей среды
10.
Транспорт и связь
Раздел "Транспорт и связь"
- Основные характеристики состояния транспортной инфраструктуры;
- общие объемы производимых услуг
Отдел по строительству, ЖКХ и охране окружающей среды
11.
Потребительский рынок
Раздел "Потребительский рынок"
- Основные направления развития потребительского рынка;
- основные количественные показатели оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг
Отдел по развитию торговли, предпринимательства, бытового обслуживания и ЗПП
12.
Здравоохранение
Раздел "Здравоохранение"
- Основные показатели, характеризующие развитие сети медицинских учреждений и обслуживаемого контингента;
- мероприятия, направленные на решение проблемы укомплектованности медицинскими кадрами в муниципальных учреждениях здравоохранения;
- приобретение медицинского оборудования и санитарного автотранспорта;
- внедрение новых медицинских технологий
ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ"
13.
Образование
Раздел "Образование"
- Основные направления развития в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования;
- основные показатели, характеризующие развитие сети образовательных учреждений;
- мероприятия, направленные на решение проблемы кадровой укомплектованности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах;
- меры по повышению качества образования
Отдел образования, опеки и попечительства
14.
Культура
Раздел "Культура"
- Основные направления развития в сфере культуры;
- основные показатели, характеризующие развитие сети учреждений культуры
Отдел культуры и библиотечного обслуживания
15.
Молодежная политика
Раздел "Молодежная политика"
- Основные направления развития в сфере молодежной политики;
- основные тенденции развития учреждений молодежной политики
Отдел по делам молодежи и спорту
16.
Физическая культура и спорт
Раздел "Физическая культура и спорт"
- Перспективы развития и основные направления развития в сфере массового, детского и юношеского спорта;
- основные показатели, характеризующие развитие сети спортивных сооружений, количества занимающихся физкультурой и спортом;
- перечень спортивных соревнований разного уровня, физкультурно-массовых мероприятий, планируемых к проведению
Отдел по делам молодежи и спорту
Таблица 2 Приложения 4
Прогноз природоохранных мероприятий для улучшения экологической обстановки на территории Иловлинского муниципального района
Отдел по строительству, ЖКХ и охране окружающей среды
Таблица 3 Приложения 4
Прогноз поступления доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности
Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию
Таблица 4 Приложения 4
Перечень муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Иловлинского муниципального района
Отдел экономической политики;
Участники разработки прогноза
Таблица 5 Приложения 4
Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Иловлинского муниципального района в среднесрочной перспективе
Участники разработки прогноза
Приложение 4
к Порядку
разработки прогноза
социально-экономического
развития Иловлинского
муниципального района
Волгоградской области
Таблица 1
Перечень
показателей прогноза социально-экономического развития
Иловлинского муниципального района на ____ год
и плановый период ____ и ___ годов
Показатели
Единица измерения
Отчетный год (отчет)
Текущий год оценка
Прогноз на 3 года
1-й год
2-й год
3-й год
1. Демография
Численность постоянного населения (на начало года, всего)
Тысяч человек
В % к предыд. году
Число родившихся
Человек
Число умерших
Человек
Естественный прирост
Человек
Число прибывших
Человек
Число убывших
Человек
Численность постоянного населения (на конец года, всего)
2. Денежные доходы населения
Доходы - всего
Млн. руб.
Фонд оплаты труда
Млн. руб.
Социальные выплаты
Млн. руб.
из них пенсии
Млн. руб.
Доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности
Млн. руб.
Расходы и сбережения - всего
Млн. руб.
покупка товаров и оплата услуг
Млн. руб.
обязательные платежи и разнообразные взносы
Млн. руб.
прочие расходы
Млн. руб.
3. Рынок труда, трудовые ресурсы
Численность трудовых ресурсов
Тыс. чел.
Численность занятых в экономике - всего
Тыс. чел.
Численность занятых в материальном производстве
Тыс. чел.
Численность занятых в непроизводственной сфере
Тыс. чел.
Численность занятых в частном секторе всего, в том числе:
Тыс. чел.
численность занятых в личном подсобном хозяйстве
Тыс. чел.
Численность пенсионеров
Тыс. чел.
Общее количество безработных, (не занятые трудовой деятельностью, ищущие работу и зарегистрированные в ЦЗН)
Тыс. чел.
Численность безработных, зарегистрированных в ЦЗН
Тыс. чел.
4. Выпуск товаров и услуг
Выпуск товаров и услуг
млн. руб.
Индекс физического объема
% к предыдущему году
5. Промышленность
Обрабатывающие производства
млн. руб.
В % к предыд. году в действ. ценах
в т.ч.: производство пищевых продуктов
млн. руб.
В % к предыд. году в действ. ценах
производство и распределение газа и воды:
млн. руб.
В % к предыд. году в действ. ценах
6. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
В том числе:
Продукция в личных подсобных хозяйствах
млн. руб.
В % к предыд году в сопост. ценах
Производство важных видов продукции в натуральном выражении:
Зерно (в весе после доработки)
Тыс. тонн
Подсолнечник
Тыс. тонн
Картофель
Тыс. тонн
Овощи
Тыс. тонн
Молоко
Тыс. тонн
Скот и птица (в жив. весе)
Тыс. тонн
Яйцо
Тыс. штук
7. Малое и среднее предпринимательство
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Единиц
в т.ч.: средние предприятия
Единиц
малые предприятия
Единиц
индивидуальные предприниматели
Единиц
Средняя численность работников субъектов малого и среднего бизнеса
Тыс. чел.
в т.ч.: средних предприятий
Человек
малых предприятий
Человек
индивидуальных предпринимателей
Человек
Оборот субъектов малого и среднего бизнеса
Млн. рублей
В т.ч: оборот средних предприятий
Млн. рублей
малых предприятий
Млн. рублей
индивидуальных предпринимателей
Млн. рублей
8. Потребительский рынок
Количество магазинов
единиц
Общая торговая площадь
кв. м
Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов
кв. м на 1 тыс. человек
Количество объектов мелкорозничной торговли
единиц
Оборот розничной торговли
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
В том числе: крупные и средние
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
Количество объектов общественного питания
единиц
Оборот общественного питания
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
В том числе: крупные и средние
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
Объем платных услуг населению
млн. руб.
В том числе: крупные и средние
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
В % к предыд. году в сопост. ценах
Количество объектов бытового обслуживания
единиц
Из общего объема платных услуг бытовые услуги
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
9. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений, всего
Тыс. кв. м
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
Тыс. кв. м общей площади
Обеспеченность жилищного фонда природным газом
%
10. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов
км
из них: с твердым покрытием
км
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов
км
из них: с твердым покрытием
км
Транспортные инженерные сооружения:
Мосты
единиц
Путепроводы
единиц
Паромные переправы
единиц
Железнодорожные переезды
единиц
Всего автомобильных маршрутов общего пользования (за исключением маршрутных такси)
единиц
Всего маршрутов маршрутных такси
единиц
11. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего
млн. руб.
В % к предыд. году
В том числе:
За счет средств всех уровней бюджетов
млн. руб.
из них: за счет районного бюджета
млн. руб.
12. Здравоохранение
Общее количество муниципальных медицинских учреждений
единиц
Общее количество амбулаторных учреждений
единиц
Общее количество ФАПов
единиц
Обеспеченность:
больничными койками
Коек на 10 тыс. населен.
врачами
Чел. на 10 тыс. населен.
средним медицинским персоналом
Чел. на 10 тыс. населен.
Численность населения на одного врача
Чел.
Численность населения на одну больничную койку
Чел.
13. Образование
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений
единиц
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
Тыс. чел.
в том числе:
в дошкольных группах при школах
Тыс. чел.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений
единиц
Из них: расположенных в сельской местности
единиц
Из общего числа:
Начальные образовательные учреждения
единиц
Средние образовательные учреждения
единиц
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях
Тыс. чел.
Численность работников в муниципальных общеобразовательных учреждений
Тыс. чел.
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
Тыс. чел.
Численность прочего персонала в общеобразовательных учреждениях
Тыс. чел.
Соотношение численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений и численности прочего персонала
%
14. Культура
Общее количество общедоступных библиотек культуры
единиц
Количество учреждений культурно-досугового типа
единиц
Обеспеченность:
Общедоступными библиотеками
Учрежд. на 10 тыс. населен.
Учреждениями культурно-досугового типа
Учрежд. на 10 тыс. населен.
15. Молодежная политика
Количество учреждений молодежной политики
единиц
Численность молодежи различных категорий, вовлеченной в социально-экономические, научно-технические, общественно-политические, творческие, интеллектуальные, спортивные, досуговые мероприятия
Тыс. человек
16. Физическая культура и спорт
Количество спортивных сооружений
единиц
Численность населения постоянно занимающихся физической культурой и спортом
Тыс. чел.
Таблица 2
ПРОГНОЗ
природоохранных мероприятий для улучшения экологической
обстановки на территории Иловлинского муниципального района
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчетный год (отчет)
Текущий год (оценка)
Прогноз на 3 года
1-й год
2-й год
3-й год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем сброса загрязненных сточных вод
млн. куб. м
2.
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными и передвижными источниками загрязнения, в т.ч.:
тыс. т
2.1.
от стационарных источников загрязнения
тыс. т
2.2.
от передвижных источников загрязнения
тыс. т
3.
Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования, в том числе:
тыс. руб.
3.1.
из бюджета района
тыс. руб.
3.2.
из собственных средств предприятий, включая привлеченные, и иных внебюджетных источников
тыс. руб.
Таблица 3
ПРОГНОЗ
поступления доходов от имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчетный год (отчет)
Текущий год (оценка)
Прогноз на 3 года
1-й год
2-й год
3-й год
1.
Отчисления от прибыли муниципальных предприятий, дивиденды
тыс. руб.
2.
Средства, получаемые от сдачи в аренду имущества
тыс. руб.
2.1.
Средства, получаемые от сдачи в аренду недвижимого имущества
тыс. руб.
2.2.
Средства, получаемые от сдачи в аренду земли
тыс. руб.
3.
Средства, получаемые от продажи муниципального имущества
тыс. руб.
3.1.
Средства, получаемые от продажи имущества
тыс. руб.
3.2.
Средства, получаемые от продажи земли
тыс. руб.
Итого
тыс. руб.
Таблица 4
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных целевых программ,
предлагаемых к финансированию из бюджета
Иловлинского муниципального района
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование программы
отчетный год (отчет)
текущий год (оценка)
Необходимый объем финансирования
1-й год
2-й год
3-й год
1.
2.
И т.д.
Таблица 5
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
достижения стратегических целей устойчивого развития
Иловлинского муниципального района в среднесрочной перспективе
№ п/п
Наименование показателя
Целевой индикатор
отчетный год (отчет)
текущий год (оценка)
прогноз на 3 года
1-й год
2-й год
3-й год
1.
Демография
1.1.
Численность постоянного населения, всего (тыс. чел.)
1.2.
Рождаемость (Человек на 1 тыс. населения)
1.3.
Смертность (Человек на 1 тыс. населения)
1.4.
Естественный прирост (Человек на 1 тыс. населения)
1.5.
Миграционный прирост (Человек на 1 тыс. населения)
2.
Денежные доходы и расходы населения
2.1.
Среднемесячная заработная плата (рублей)
2.2.
Реально располагаемая среднемесячная заработная плата (в % к предыдущему году)
2.3.
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц (рублей)
2.4.
Реально располагаемые денежные доходы населения (в % к предыдущему году)
2.5.
Средний размер назначенной месячной пенсии (рублей)
2.6.
Величина прожиточного минимума (рублей)
2.7.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (%)
3.
Рынок труда. Трудовые ресурсы
3.1.
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) (%)
3.2.
Уровень зарегистрированной безработицы (%)
3.3.
Доля трудоустроенных от общей численности обратившихся безработных (%)
4.
Выпуск товаров и услуг
4.1.
Выпуск товаров и услуг в расчете на 1 тыс. населения (тыс. рублей)
5.
Промышленность
5.1.
Производство продукции обрабатывающей промышленности в расчете на 1 тыс. населения (тыс. рублей)
5.2.
Доля продукции обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленной продукции (%)
6.
Сельское хозяйство
6.1.
Производство сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 тыс. населения (тыс. рублей)
6.2.
Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме произведенных товаров, работ и услуг по району (%)
6.3.
Удельный вес занятых в сельскохозяйственном производстве в общей численности занятых (%)
7.
Малое и среднее предпринимательство
7.1.
Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения (един.)
7.2.
Количество индивидуальных предпринимателей на 10 тыс. населения (един.)
7.3.
Удельный вес занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике района (%)
7.4.
Количество проведенных районных конкурсов в сфере среднего и малого предпринимательства (един.)
8.
Инвестиции
8.1.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя (тыс. рублей)
8.2.
Доля инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций (%)
9.
Жилищно-коммунальное хозяйство
9.1.
Ввод в эксплуатацию жилых домов на одного жителя (кв. м)
9.2.
Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (кв. м/чел.)
9.3.
Объем жилищного фонда, находящегося в управлении муниципальных учреждений ЖКХ, в объеме многоквартирных домов жилищного фонда (%)
9.4.
Объем жилищного фонда, обслуживаемого частными управляющими компаниями, в объеме многоквартирных домов жилищного фонда (%)
9.5.
Объем жилищного фонда, обслуживаемого товариществами собственников жилья и жилищно-строительными кооперативами, в объеме многоквартирных домов
10.
Транспорт и связь
10.1.
Доля дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности дорог (%)
11.
Потребительский рынок
11.1.
Количество объектов розничной торговли (ед.)
11.2.
Количество торговых площадей на 1 тыс. жителей (кв. м)
11.3.
Количество объектов общественного питания (ед.)
11.4.
Количество посадочных мест в общедоступной сети общественного питания на 1 тыс. жителей (мест)
11.5.
Количество объектов бытового обслуживания населения (ед.)
12.
Здравоохранение
12.1.
Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живыми, промилле
12.2.
Уровень детской заболеваемости (на 1 тыс. детского населения), промилле
12.3.
Уровень общей заболеваемости (на 1 тыс. взрослого населения), промилле
12.4.
Укомплектованность медицинскими кадрами (врачами и средними медицинскими работниками, физическими лицами) (%)
12.5.
Смертность от злокачественных новообразований (на 100 тыс. населения), промилле
12.6.
Уровень госпитализации (на 1 тыс. населения), промилле
12.7.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. чел. Населения
13.
Образование
13.1.
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) на 1 тыс. жителей, мест
13.2.
Количество воспитанников на 100 мест в ДОУ (чел.)
13.3.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет (%)
13.4.
Качество знаний обучающихся на "хорошо" и "отлично" на ступени начального общего образования (%)
13.5.
Качество знаний обучающихся на "хорошо" и "отлично" на ступени основного общего образования (%)
13.6.
Качество знаний обучающихся на "хорошо" и "отлично" на ступени среднего (полного) образования (%)
14.
Культура
5.1.
Количество читателей, пользующихся услугами муниципальных библиотек (тыс. чел.)
5.2.
Количество зрителей зрелищных мероприятий (концертов), проведенных учреждениями культуры (тыс. чел.)
5.3.
Численность детей, получающих в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства услуги по дополнительному образованию в сфере искусства (чел.)
14.
Молодежная сфера
14.1.
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологических учреждениях здравоохранения, в общем количестве состоящих на учете (%)
14.2.
Удельный вес преступлений и правонарушений несовершеннолетних (%)
15.
Физкультура и спорт
15.1.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)
15.2.
Охват населения массовыми физкультурно-спортивными мероприятиями (чел.)
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2015 г. № 746
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЛОВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.07.2014 № 172 "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом Иловлинского муниципального района Волгоградской области, распоряжением администрации Иловлинского муниципального района от 12 мая 2015 № 72-п "О внесении изменений в распоряжение администрации Иловлинского муниципального района № 138-п от 22.12.2014 "Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области" администрация Иловлинского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и корректировки Прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на среднесрочный период.
2. Определить отдел экономической политики администрации Иловлинского муниципального района уполномоченным органом по разработке прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на среднесрочную перспективу и формированию итогов социально-экономического развития Иловлинского муниципального района.
3. Структурным подразделениям администрации Иловлинского муниципального района обеспечить представление необходимой информации в отдел экономической политики администрации Иловлинского муниципального района по основным разделам для разработки прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на среднесрочную перспективу и формированию итогов социально-экономического развития Иловлинского муниципального района, указанным в Порядке.
4. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории Иловлинского муниципального района, территориальным подразделениям федеральных и региональных органов исполнительной власти предоставлять запрашиваемую информацию, необходимую для разработки прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района, в отдел экономической политики администрации Иловлинского муниципального района.
5. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Иловлинского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Иловлинского муниципального района Н.В. Бурдыко.
Глава администрации
Иловлинского
муниципального района
И.С.ГЕЛЬ
Приложение
к постановлению
администрации Иловлинского
муниципального района
от 11.08.2015 № 746
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на среднесрочную перспективу (далее - Порядок) регламентирует основные этапы и организацию деятельности исполнительного органа местного самоуправления Иловлинского муниципального района по разработке, согласованию, утверждению, корректировке прогнозов на среднесрочную перспективу, формированию итогов социально-экономического развития Иловлинского муниципального района и их использованию в экономическом развитии Иловлинского муниципального района.
1. Основные положения
1.1. Прогноз социально-экономического развития Иловлинского муниципального района (далее - Прогноз) - обоснованная сбалансированная система ожидаемых в определенный период времени показателей социально-экономического развития Иловлинского муниципального района, основанная на законах рыночного хозяйствования и анализе сложившихся тенденций, факторов и условий функционирования экономики и общества.
1.2. Основой для разработки Прогноза являются:
ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;
одобренные Правительством Российской Федерации сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации;
основные показатели по Волгоградской области, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;
ориентиры и приоритеты социально-экономического развития, предусматриваемые Стратегией социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года (№ 1778-ОД от 30.10.2008);
Положение о бюджетном процессе в Иловлинском муниципальном районе (решение Иловлинской районной Думы № 6/50 от 30.12.2009);
итоги социально-экономического развития Иловлинского муниципального района за первое полугодие текущего года и их оценка до конца текущего года;
показатели Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области и Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области;
утвержденные федеральные, областные и муниципальные целевые программы.
1.3. Прогноз разрабатывается ежегодно на три года, включающих очередной финансовый год и плановый период - два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.
1.4. Ответственным за разработку прогноза является отдел экономической политики администрации Иловлинского муниципального района (далее - Отдел экономической политики).
1.5. Прогноз служит основой для составления бюджета Иловлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Содержание Прогноза
Прогноз (на каждом из этапов разработки) включает в себя таблицу и пояснительную записку.
2.1. Таблица должна содержать:
- перечень показателей социально-экономического развития Иловлинского муниципального района;
- фактические значения показателей социально-экономического развития Иловлинского муниципального района за последние три отчетных года;
- прогнозную оценку социально-экономического развития Иловлинского муниципального района текущего года;
- прогнозные данные социально-экономического развития Иловлинского муниципального района на прогнозный период (не менее чем на три года) в двух вариантах;
- перечень ответственных исполнителей, отвечающих за предоставление фактических и прогнозных значений показателей.
2.2. Пояснительная записка должна содержать:
- описание ситуации, сложившейся в отчетном периоде. В части, посвященной описанию сложившейся ситуации, подводятся итоги развития за период, отмечаются наиболее важные события, положительные и отрицательные факторы, оказавшие влияние на итоги развития, описываются существующие проблемы и меры, предпринятые органами власти для их преодоления (в том числе конкретные меры/мероприятия, реализуемые в рамках нормативно-правовых актов (далее - НПА) и проектов НПА);
- варианты дальнейшего развития в прогнозируемом периоде: основной акцент должен быть сделан на предметном пояснении прогнозируемой динамики значений показателей (вплоть до запуска конкретных инвестиционных проектов, деятельности отдельных предприятий и учреждений, выпуска конкретного вида продукции, услуг). Желательно указать конкретные меры (мероприятия), планируемые органом исполнительной власти для улучшения (изменения) ситуации; конкретные меры НПА и проектов НПА, действие которых будет оказывать существенное влияние на развитие ситуации и основные параметры государственных программ.
В случае существенного расхождения значений показателей в прогнозируемом периоде с ранее утвержденными значениями требуется указать причины, прямо или косвенно повлиявшие на данную ситуацию.
Пояснительная записка не должна ограничиваться дублированием содержания таблицы (то есть указанием фактически достигнутых значений показателей, содержащихся в таблице, без соответствующих аналитических пояснений).
3. Порядок разработки Прогноза
3.1. Разработка Прогноза осуществляется Отделом экономической политики администрации Иловлинского муниципального района с учетом предложений структурных подразделений администрации Иловлинского муниципального района.
3.2. Разработка Прогноза осуществляется в два этапа:
3.2.1. На первом этапе (июнь - июль) Отделом экономической политики разрабатываются макроэкономические показатели Прогноза, на основе которых определяются параметры проекта бюджета Иловлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Макроэкономические показатели Прогноза основываются на показателях Паспорта социально-экономического развития муниципального образования Иловлинского муниципального района, формируемого в соответствии с ежегодным постановлением Главы Администрации Волгоградской области "О Паспорте социально-экономического развития муниципального образования Волгоградской области" (далее - Паспорт муниципального образования). Макроэкономические показатели Прогноза оформляются по формам согласно приложению 2 к Порядку.
3.2.2. На втором этапе (август - сентябрь) разрабатывается развернутый Прогноз, на основании которого могут быть уточнены параметры проекта бюджета Иловлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Прогноз формируется в табличных формах и в виде пояснительной записки с указанием значений за отчетный, текущий и плановый периоды по разделам и показателям основных разделов, представляемых структурными подразделениями администрации Иловлинского муниципального района (далее - Участники разработки прогноза) для разработки Прогноза, согласно приложению 3 к Порядку.
3.3. Разработка Прогноза на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с Календарным планом разработки прогноза социально-экономического развития Иловлинского муниципального района (далее - Календарный план. Приложение № 1) в следующие сроки:
3.3.1. До 10 июня текущего года Участники разработки прогноза представляют в Отдел экономической политики показатели для заполнения формы Паспорта муниципального образования.
3.3.2. До 15 июля текущего года Отдел экономической политики представляет Паспорт муниципального образования в комитет экономики Волгоградской области.
3.3.3. До 1 августа текущего года одобряются постановлением администрации Иловлинского муниципального района макроэкономические показатели Прогноза по форме согласно приложению 2 к Порядку.
3.3.4. До 10 августа текущего года Участники разработки прогноза, указанные в приложении 3 к Порядку, направляют информацию по своим направлениям развития на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с таблицами приложения № 4 с приложением пояснительной записки в Отдел экономической политики для разработки Прогноза.
3.3.4.1. Пояснительные записки, представляемые Участниками разработки прогноза одновременно с рабочими таблицами показателей Прогноза, должны содержать:
- краткий анализ достигнутого уровня значений показателей, описание основных тенденций их изменения за период, предшествующий прогнозному периоду, анализ факторов, оказывавших в предыдущие годы существенное (как положительное, так и отрицательное) влияние на сложившиеся тенденции развития;
- анализ уровня достижения прогнозных значений показателей, разработанных в предыдущем году, с указанием причин значительных отклонений прогнозных значений от фактически достигнутых;
- обоснование наиболее вероятных тенденций динамики показателей прогнозного периода с указанием проблем развития и комплекса необходимых мер, принятие и реализация которых позволят изменить негативную или углубить позитивную тенденции.
3.3.4.2. Отдел экономической политики проводит предварительное рассмотрение информационно-аналитических материалов по прогнозу, представленных Участниками разработки прогноза, включающее следующие действия:
- проверку соответствия отчетных данных, представленных участниками разработки прогноза, данным официального статистического учета;
- проверку правильности проведения расчетов балансовых и относительных показателей;
- сопоставление представленных Участниками разработки прогноза прогнозных значений показателей со сложившимися тенденциями социально-экономического развития Иловлинского муниципального района;
- анализ пояснительных записок с точки зрения достаточности и обоснованности прогнозируемых тенденций социально-экономического развития.
Срок предварительного рассмотрения информационно-аналитических материалов не должен превышать трех рабочих дней со дня, следующего за днем их получения Отделом экономической политики.
3.3.4.3. В ходе предварительного рассмотрения представленных Участниками разработки прогноза информационно-аналитических материалов по прогнозу Отделом экономической политики может быть принято одно из следующих решений:
- возврат представленных информационно-аналитических материалов по прогнозу Участникам разработки прогноза для доработки;
- направление Участникам разработки прогноза запроса о представлении дополнительной информации или разъяснений по представленным информационно-аналитическим материалам по прогнозу;
3.3.4.4. Решение о возврате представленных информационно-аналитических материалов по прогнозу Участникам разработки прогноза для доработки принимается Отделом экономической политики по следующим основаниям:
- несоответствие отчетных данных, представленных Участниками разработки прогноза, данным официального статистического учета;
- установление наличия арифметических ошибок при проведении расчетов балансовых и относительных показателей;
- несоответствие прогнозируемых тенденций социально-экономического развития фактически сложившимся при недостаточной обоснованности степени влияния факторов, способствующих изменению тенденций;
- отсутствие пояснительных записок;
- несоответствие пояснительных записок предъявляемым требованиям.
3.3.5. С учетом согласованных прогнозных значений показателей Отдел экономической политики формирует сводный Прогноз (с учетом параметров прогнозов поселений, расположенных на территории муниципального района), сводную пояснительную записку и представляет в комитет экономики Волгоградской области в порядке и сроки, им установленные.
3.3.6. До 15 сентября текущего года Отдел экономической политики направляет разработанный Прогноз на очередной финансовый год и плановый период в финансовый отдел администрации Иловлинского муниципального района (далее - Финансовый отдел) для уточнения показателей среднесрочного финансового плана и проекта бюджета Иловлинского муниципального района.
3.3.7. До 15 октября текущего года Отдел экономической политики представляет Прогноз на одобрение в администрацию Иловлинского муниципального района.
3.3.8. Прогноз одобряется постановлением администрации Иловлинского муниципального района, которое направляется в Иловлинскую районную Думу одновременно с внесением проекта бюджета Иловлинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
3.4. Изменение параметров Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета Иловлинского муниципального района влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета Иловлинского муниципального района.
4. Взаимодействие участников разработки Прогноза
4.1. В целях разработки прогнозных показателей Отдел экономической политики запрашивает информацию:
- по разделу "Здравоохранение" в ГБУЗ Иловлинская ЦРБ;
- по разделу "Труд и заработная плата" в ГКУ "Центр занятости Иловлинского района".
4.2. Участники разработки прогноза осуществляют разработку показателей Прогноза по закрепленным направлениям деятельности (с учетом параметров прогнозов поселений, расположенных на территории муниципального района), заполнение рабочих таблиц в соответствии с системой показателей, подготовку пояснительных записок к ним и представляют в Отдел экономической политики на бумажном носителе и средствами электронной связи в соответствии с пунктом 2.3.4 настоящего Порядка.
4.3. С учетом итогов работы предприятий района за 9 месяцев текущего года, а также выявленных тенденций развития экономики, Отдел экономической политики проводит уточнение прогнозных значений показателей, формирует их в и представляет в комитет экономики в порядке и сроки, им установленные.
4. Порядок внесения изменений в Прогноз
4.1. В условиях изменения экономической ситуации в текущем году вносятся изменения в показатели Прогноза на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 4 к Порядку, одобренные соответствующим постановлением администрации Иловлинского муниципального района.
4.2. Изменение показателей Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета Иловлинского муниципального района влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета Иловлинского муниципального района.
5. Порядок формирования итогов социально-экономического
развития Иловлинского муниципального района
5.1. Итоги социально-экономического развития Иловлинского муниципального района (далее - Итоги социально-экономического развития) формируются два раза в год и включают в себя сведения о выполнении прогнозных мероприятий, отраженных в Прогнозе, а также достигнутые социально-экономические показатели по итогам отчетного периода согласно приложению 4 к Порядку.
5.2. Итоги социально-экономического развития формируются в следующем порядке:
5.2.1. Ежегодно в срок до 01 ноября следующего за отчетным периодом года Участники разработки прогноза направляют Ожидаемые итоги социально-экономического развития в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 Порядка в Отдел экономической политики.
5.2.2. Ежегодно в срок до 20 февраля следующего за отчетным периодом года Участники разработки прогноза направляют Итоги социально-экономического развития в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 Порядка в Отдел экономической политики.
5.2.3. Ежегодно в срок до 15 марта следующего за отчетным периодом года Отдел экономической политики направляет Итоги социально-экономического развития в Иловлинскую районную Думу и контрольно-счетную палату Иловлинского муниципального района.
Приложение 1
к Порядку
разработки прогноза
социально-экономического
развития Иловлинского
муниципального района
Волгоградской области
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Мероприятия
Ответственный за исполнение
Срок выполнения
Получатель информации
1
Рассылка форм и методических рекомендаций для разработки Паспорта социально-экономического развития района на очередной финансовый год и плановый период
Отдел экономической политики
До 01 мая
Участники разработки прогноза; администрации городского и сельских поселений
2
Предоставление форм Паспорта социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период
Участники разработки прогноза; администрации сельских поселений
До 10 июня
Отдел экономической политики
3
Предоставление Паспорта социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период
Отдел экономической политики
До 15 июля
Комитет экономики Волгоградской области
4
Разработка макроэкономических показателей Прогноза для определения параметров бюджета на очередной финансовый год
Отдел экономической политики
До 01 августа
Финансовый отдел
5
Разработка Прогноза закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на очередной финансовый год
Отдел экономической политики
До 10 сентября
Комитет экономики Волгоградской области
6
Рассылка форм для разработки показателей Прогноза и Ожидаемых итогов развития района на очередной финансовый год и плановый период
Отдел экономической политики
До 15 июля
Участники разработки прогноза
7
Предоставление материалов для разработки показателей Прогноза и Ожидаемых итогов развития района на очередной финансовый год и плановый период
Участники разработки прогноза
До 10 августа
Отдел экономической политики
8
Формирование Прогноза, пояснительной записки к нему; формирование Ожидаемых итогов
Отдел экономической политики
до 15 сентября
Финансовый отдел
9
Представление Прогноза для одобрения в администрацию Иловлинского муниципального района
Отдел экономической политики
До 15 октября
Администрация Иловлинского муниципального района
10
Представление:
- Прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период и пояснительной записки к нему;
- Ожидаемых итогов социально-экономического развития за 9 месяцев текущего финансового года и Ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- Прогноза объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд Иловлинского муниципального района
Отдел экономической политики
до 01 ноября
Иловлинская районная Дума
11
Предоставление информации для формирования Итогов социально-экономического развития
Участники разработки прогноза
до 20 февраля следующего за отчетным года
Отдел экономической политики
12
Предоставление Итогов социально-экономического развития для одобрения главе Иловлинского муниципального района
Отдел экономической политики
до 15 марта следующего за отчетным года
- Глава муниципального района;
- Иловлинская районная Дума;
- КСП Иловлинского района
Приложение 2
к Порядку
разработки прогноза
социально-экономического
развития Иловлинского
муниципального района
Волгоградской области
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития
Иловлинского муниципального района
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчетный год (отчет)
Текущий год (оценка)
Прогноз на 3 года
1-й год
2-й год
3-й год
1.
Промышленность
1.1.
Производство промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах каждого года, всего
млн. руб.
1.2.
Индекс промышленного производства, в том числе
в % к предыдущему году
1.2.1.
Добыча полезных ископаемых
млн. руб.
1.2.2.
Обрабатывающие производства
млн. руб.
1.2.3.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
2.
Сельское хозяйство
2.1.
Производство сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) в действующих ценах каждого года, всего
млн. руб.
2.2.
Индекс производства, в том числе
в % к предыдущему году
3.
Инвестиции
3.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
3.2.
В сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
4.
Ввод жилья
тыс. кв. м
5.
Оборот розничной торговли
5.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
5.2.
В действующих ценах
в % к предыдущему году
6.
Оборот общественного питания
6.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
6.2.
В действующих ценах
в % к предыдущему году
7.
Объем платных услуг населению
7.1.
В ценах соответствующих лет
млн. руб.
7.2.
В действующих ценах
в % к предыдущему году
8.
Объем бытовых услуг (из общего объема платных услуг)
млн. руб.
Приложение 3
к Порядку
разработки прогноза
социально-экономического
развития Иловлинского
муниципального района
Волгоградской области
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ РАЗРАБОТКИ
ПРОГНОЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА И ИТОГОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИЛОВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ п/п
Наименование раздела прогноза
Перечень информации, необходимой для отражения в разделе прогноза
Ответственные за формирование прогноза Участники разработки прогноза
1
2
3
4
Таблица 1 Приложения 4
1.
Демография
Раздел "Демография"
- Перспективы развития демографической ситуации Иловлинского муниципального района;
- численность населения муниципального района с показателями рождаемости, смертности
- Отдел ЗАГСа;
- Отдел экономической политики
2.
Денежные доходы и расходы населения
Раздел "Денежные доходы и расходы населения"
- Структура доходов населения;
- прогнозные данные о средней заработной плате, пенсиях населения, среднедушевой доход населения Иловлинского муниципального района;
- структура расходов населения
Отдел экономической политики
3.
Рынок труда. Трудовые ресурсы
Раздел "Рынок труда. Трудовые ресурсы"
- Численность трудовых ресурсов;
- Общее количество безработных, численность безработных зарегистрированных службой занятости, уровень зарегистрированной безработицы
Отдел экономической политики;
ГКУ "ЦЗН Иловлинского района"
4.
Выпуск товаров и услуг
Раздел "Выпуск товаров и услуг"
- Общий объем выпуска товаров и услуг, прогноз выпуска товаров и услуг, индексы физического объема
Отдел экономической политики
5.
Промышленность
Раздел "Промышленность"
- Оценка, прогноз и перспективы развития;
- объемы промышленного производства всего, в том числе по видам деятельности
Отдел экономической политики
6.
Сельское хозяйство
Раздел "Сельское хозяйство"
- Оценка, прогноз и перспективы развития;
- объемы сельскохозяйственного производства всего, в том числе по видам деятельности
Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию
7.
Малое и среднее предпринимательство
Раздел "Малое и среднее предпринимательство"
- Оценка, прогноз и перспективы развития;
- объемы производства всего, в том числе по видам деятельности
Отдел по развитию торговли, предпринимательства, бытового обслуживания и ЗПП
8.
Инвестиции
Раздел "Инвестиции"
- Инвестиционная деятельность;
- объемы инвестиций за счет всех источников финансирования
Отдел по строительству, ЖКХ и охране окружающей среды
9.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Раздел "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
- Основные тенденции развития жилищного строительства на территории Иловлинского муниципального района
Отдел по строительству, ЖКХ и охране окружающей среды
10.
Транспорт и связь
Раздел "Транспорт и связь"
- Основные характеристики состояния транспортной инфраструктуры;
- общие объемы производимых услуг
Отдел по строительству, ЖКХ и охране окружающей среды
11.
Потребительский рынок
Раздел "Потребительский рынок"
- Основные направления развития потребительского рынка;
- основные количественные показатели оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг
Отдел по развитию торговли, предпринимательства, бытового обслуживания и ЗПП
12.
Здравоохранение
Раздел "Здравоохранение"
- Основные показатели, характеризующие развитие сети медицинских учреждений и обслуживаемого контингента;
- мероприятия, направленные на решение проблемы укомплектованности медицинскими кадрами в муниципальных учреждениях здравоохранения;
- приобретение медицинского оборудования и санитарного автотранспорта;
- внедрение новых медицинских технологий
ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ"
13.
Образование
Раздел "Образование"
- Основные направления развития в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования;
- основные показатели, характеризующие развитие сети образовательных учреждений;
- мероприятия, направленные на решение проблемы кадровой укомплектованности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах;
- меры по повышению качества образования
Отдел образования, опеки и попечительства
14.
Культура
Раздел "Культура"
- Основные направления развития в сфере культуры;
- основные показатели, характеризующие развитие сети учреждений культуры
Отдел культуры и библиотечного обслуживания
15.
Молодежная политика
Раздел "Молодежная политика"
- Основные направления развития в сфере молодежной политики;
- основные тенденции развития учреждений молодежной политики
Отдел по делам молодежи и спорту
16.
Физическая культура и спорт
Раздел "Физическая культура и спорт"
- Перспективы развития и основные направления развития в сфере массового, детского и юношеского спорта;
- основные показатели, характеризующие развитие сети спортивных сооружений, количества занимающихся физкультурой и спортом;
- перечень спортивных соревнований разного уровня, физкультурно-массовых мероприятий, планируемых к проведению
Отдел по делам молодежи и спорту
Таблица 2 Приложения 4
Прогноз природоохранных мероприятий для улучшения экологической обстановки на территории Иловлинского муниципального района
Отдел по строительству, ЖКХ и охране окружающей среды
Таблица 3 Приложения 4
Прогноз поступления доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности
Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию
Таблица 4 Приложения 4
Перечень муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Иловлинского муниципального района
Отдел экономической политики;
Участники разработки прогноза
Таблица 5 Приложения 4
Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Иловлинского муниципального района в среднесрочной перспективе
Участники разработки прогноза
Приложение 4
к Порядку
разработки прогноза
социально-экономического
развития Иловлинского
муниципального района
Волгоградской области
Таблица 1
Перечень
показателей прогноза социально-экономического развития
Иловлинского муниципального района на ____ год
и плановый период ____ и ___ годов
Показатели
Единица измерения
Отчетный год (отчет)
Текущий год оценка
Прогноз на 3 года
1-й год
2-й год
3-й год
1. Демография
Численность постоянного населения (на начало года, всего)
Тысяч человек
В % к предыд. году
Число родившихся
Человек
Число умерших
Человек
Естественный прирост
Человек
Число прибывших
Человек
Число убывших
Человек
Численность постоянного населения (на конец года, всего)
2. Денежные доходы населения
Доходы - всего
Млн. руб.
Фонд оплаты труда
Млн. руб.
Социальные выплаты
Млн. руб.
из них пенсии
Млн. руб.
Доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности
Млн. руб.
Расходы и сбережения - всего
Млн. руб.
покупка товаров и оплата услуг
Млн. руб.
обязательные платежи и разнообразные взносы
Млн. руб.
прочие расходы
Млн. руб.
3. Рынок труда, трудовые ресурсы
Численность трудовых ресурсов
Тыс. чел.
Численность занятых в экономике - всего
Тыс. чел.
Численность занятых в материальном производстве
Тыс. чел.
Численность занятых в непроизводственной сфере
Тыс. чел.
Численность занятых в частном секторе всего, в том числе:
Тыс. чел.
численность занятых в личном подсобном хозяйстве
Тыс. чел.
Численность пенсионеров
Тыс. чел.
Общее количество безработных, (не занятые трудовой деятельностью, ищущие работу и зарегистрированные в ЦЗН)
Тыс. чел.
Численность безработных, зарегистрированных в ЦЗН
Тыс. чел.
4. Выпуск товаров и услуг
Выпуск товаров и услуг
млн. руб.
Индекс физического объема
% к предыдущему году
5. Промышленность
Обрабатывающие производства
млн. руб.
В % к предыд. году в действ. ценах
в т.ч.: производство пищевых продуктов
млн. руб.
В % к предыд. году в действ. ценах
производство и распределение газа и воды:
млн. руб.
В % к предыд. году в действ. ценах
6. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
В том числе:
Продукция в личных подсобных хозяйствах
млн. руб.
В % к предыд году в сопост. ценах
Производство важных видов продукции в натуральном выражении:
Зерно (в весе после доработки)
Тыс. тонн
Подсолнечник
Тыс. тонн
Картофель
Тыс. тонн
Овощи
Тыс. тонн
Молоко
Тыс. тонн
Скот и птица (в жив. весе)
Тыс. тонн
Яйцо
Тыс. штук
7. Малое и среднее предпринимательство
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Единиц
в т.ч.: средние предприятия
Единиц
малые предприятия
Единиц
индивидуальные предприниматели
Единиц
Средняя численность работников субъектов малого и среднего бизнеса
Тыс. чел.
в т.ч.: средних предприятий
Человек
малых предприятий
Человек
индивидуальных предпринимателей
Человек
Оборот субъектов малого и среднего бизнеса
Млн. рублей
В т.ч: оборот средних предприятий
Млн. рублей
малых предприятий
Млн. рублей
индивидуальных предпринимателей
Млн. рублей
8. Потребительский рынок
Количество магазинов
единиц
Общая торговая площадь
кв. м
Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов
кв. м на 1 тыс. человек
Количество объектов мелкорозничной торговли
единиц
Оборот розничной торговли
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
В том числе: крупные и средние
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
Количество объектов общественного питания
единиц
Оборот общественного питания
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
В том числе: крупные и средние
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
Объем платных услуг населению
млн. руб.
В том числе: крупные и средние
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
В % к предыд. году в сопост. ценах
Количество объектов бытового обслуживания
единиц
Из общего объема платных услуг бытовые услуги
млн. руб.
В % к предыд. году в сопост. ценах
9. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений, всего
Тыс. кв. м
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
Тыс. кв. м общей площади
Обеспеченность жилищного фонда природным газом
%
10. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов
км
из них: с твердым покрытием
км
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов
км
из них: с твердым покрытием
км
Транспортные инженерные сооружения:
Мосты
единиц
Путепроводы
единиц
Паромные переправы
единиц
Железнодорожные переезды
единиц
Всего автомобильных маршрутов общего пользования (за исключением маршрутных такси)
единиц
Всего маршрутов маршрутных такси
единиц
11. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего
млн. руб.
В % к предыд. году
В том числе:
За счет средств всех уровней бюджетов
млн. руб.
из них: за счет районного бюджета
млн. руб.
12. Здравоохранение
Общее количество муниципальных медицинских учреждений
единиц
Общее количество амбулаторных учреждений
единиц
Общее количество ФАПов
единиц
Обеспеченность:
больничными койками
Коек на 10 тыс. населен.
врачами
Чел. на 10 тыс. населен.
средним медицинским персоналом
Чел. на 10 тыс. населен.
Численность населения на одного врача
Чел.
Численность населения на одну больничную койку
Чел.
13. Образование
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений
единиц
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
Тыс. чел.
в том числе:
в дошкольных группах при школах
Тыс. чел.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений
единиц
Из них: расположенных в сельской местности
единиц
Из общего числа:
Начальные образовательные учреждения
единиц
Средние образовательные учреждения
единиц
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях
Тыс. чел.
Численность работников в муниципальных общеобразовательных учреждений
Тыс. чел.
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
Тыс. чел.
Численность прочего персонала в общеобразовательных учреждениях
Тыс. чел.
Соотношение численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений и численности прочего персонала
%
14. Культура
Общее количество общедоступных библиотек культуры
единиц
Количество учреждений культурно-досугового типа
единиц
Обеспеченность:
Общедоступными библиотеками
Учрежд. на 10 тыс. населен.
Учреждениями культурно-досугового типа
Учрежд. на 10 тыс. населен.
15. Молодежная политика
Количество учреждений молодежной политики
единиц
Численность молодежи различных категорий, вовлеченной в социально-экономические, научно-технические, общественно-политические, творческие, интеллектуальные, спортивные, досуговые мероприятия
Тыс. человек
16. Физическая культура и спорт
Количество спортивных сооружений
единиц
Численность населения постоянно занимающихся физической культурой и спортом
Тыс. чел.
Таблица 2
ПРОГНОЗ
природоохранных мероприятий для улучшения экологической
обстановки на территории Иловлинского муниципального района
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчетный год (отчет)
Текущий год (оценка)
Прогноз на 3 года
1-й год
2-й год
3-й год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем сброса загрязненных сточных вод
млн. куб. м
2.
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными и передвижными источниками загрязнения, в т.ч.:
тыс. т
2.1.
от стационарных источников загрязнения
тыс. т
2.2.
от передвижных источников загрязнения
тыс. т
3.
Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования, в том числе:
тыс. руб.
3.1.
из бюджета района
тыс. руб.
3.2.
из собственных средств предприятий, включая привлеченные, и иных внебюджетных источников
тыс. руб.
Таблица 3
ПРОГНОЗ
поступления доходов от имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчетный год (отчет)
Текущий год (оценка)
Прогноз на 3 года
1-й год
2-й год
3-й год
1.
Отчисления от прибыли муниципальных предприятий, дивиденды
тыс. руб.
2.
Средства, получаемые от сдачи в аренду имущества
тыс. руб.
2.1.
Средства, получаемые от сдачи в аренду недвижимого имущества
тыс. руб.
2.2.
Средства, получаемые от сдачи в аренду земли
тыс. руб.
3.
Средства, получаемые от продажи муниципального имущества
тыс. руб.
3.1.
Средства, получаемые от продажи имущества
тыс. руб.
3.2.
Средства, получаемые от продажи земли
тыс. руб.
Итого
тыс. руб.
Таблица 4
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных целевых программ,
предлагаемых к финансированию из бюджета
Иловлинского муниципального района
(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование программы
отчетный год (отчет)
текущий год (оценка)
Необходимый объем финансирования
1-й год
2-й год
3-й год
1.
2.
И т.д.
Таблица 5
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
достижения стратегических целей устойчивого развития
Иловлинского муниципального района в среднесрочной перспективе
№ п/п
Наименование показателя
Целевой индикатор
отчетный год (отчет)
текущий год (оценка)
прогноз на 3 года
1-й год
2-й год
3-й год
1.
Демография
1.1.
Численность постоянного населения, всего (тыс. чел.)
1.2.
Рождаемость (Человек на 1 тыс. населения)
1.3.
Смертность (Человек на 1 тыс. населения)
1.4.
Естественный прирост (Человек на 1 тыс. населения)
1.5.
Миграционный прирост (Человек на 1 тыс. населения)
2.
Денежные доходы и расходы населения
2.1.
Среднемесячная заработная плата (рублей)
2.2.
Реально располагаемая среднемесячная заработная плата (в % к предыдущему году)
2.3.
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц (рублей)
2.4.
Реально располагаемые денежные доходы населения (в % к предыдущему году)
2.5.
Средний размер назначенной месячной пенсии (рублей)
2.6.
Величина прожиточного минимума (рублей)
2.7.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (%)
3.
Рынок труда. Трудовые ресурсы
3.1.
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) (%)
3.2.
Уровень зарегистрированной безработицы (%)
3.3.
Доля трудоустроенных от общей численности обратившихся безработных (%)
4.
Выпуск товаров и услуг
4.1.
Выпуск товаров и услуг в расчете на 1 тыс. населения (тыс. рублей)
5.
Промышленность
5.1.
Производство продукции обрабатывающей промышленности в расчете на 1 тыс. населения (тыс. рублей)
5.2.
Доля продукции обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленной продукции (%)
6.
Сельское хозяйство
6.1.
Производство сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 тыс. населения (тыс. рублей)
6.2.
Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме произведенных товаров, работ и услуг по району (%)
6.3.
Удельный вес занятых в сельскохозяйственном производстве в общей численности занятых (%)
7.
Малое и среднее предпринимательство
7.1.
Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения (един.)
7.2.
Количество индивидуальных предпринимателей на 10 тыс. населения (един.)
7.3.
Удельный вес занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике района (%)
7.4.
Количество проведенных районных конкурсов в сфере среднего и малого предпринимательства (един.)
8.
Инвестиции
8.1.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя (тыс. рублей)
8.2.
Доля инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций (%)
9.
Жилищно-коммунальное хозяйство
9.1.
Ввод в эксплуатацию жилых домов на одного жителя (кв. м)
9.2.
Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (кв. м/чел.)
9.3.
Объем жилищного фонда, находящегося в управлении муниципальных учреждений ЖКХ, в объеме многоквартирных домов жилищного фонда (%)
9.4.
Объем жилищного фонда, обслуживаемого частными управляющими компаниями, в объеме многоквартирных домов жилищного фонда (%)
9.5.
Объем жилищного фонда, обслуживаемого товариществами собственников жилья и жилищно-строительными кооперативами, в объеме многоквартирных домов
10.
Транспорт и связь
10.1.
Доля дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности дорог (%)
11.
Потребительский рынок
11.1.
Количество объектов розничной торговли (ед.)
11.2.
Количество торговых площадей на 1 тыс. жителей (кв. м)
11.3.
Количество объектов общественного питания (ед.)
11.4.
Количество посадочных мест в общедоступной сети общественного питания на 1 тыс. жителей (мест)
11.5.
Количество объектов бытового обслуживания населения (ед.)
12.
Здравоохранение
12.1.
Младенческая смертность на 1000 детей, родившихся живыми, промилле
12.2.
Уровень детской заболеваемости (на 1 тыс. детского населения), промилле
12.3.
Уровень общей заболеваемости (на 1 тыс. взрослого населения), промилле
12.4.
Укомплектованность медицинскими кадрами (врачами и средними медицинскими работниками, физическими лицами) (%)
12.5.
Смертность от злокачественных новообразований (на 100 тыс. населения), промилле
12.6.
Уровень госпитализации (на 1 тыс. населения), промилле
12.7.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. чел. Населения
13.
Образование
13.1.
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) на 1 тыс. жителей, мест
13.2.
Количество воспитанников на 100 мест в ДОУ (чел.)
13.3.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет (%)
13.4.
Качество знаний обучающихся на "хорошо" и "отлично" на ступени начального общего образования (%)
13.5.
Качество знаний обучающихся на "хорошо" и "отлично" на ступени основного общего образования (%)
13.6.
Качество знаний обучающихся на "хорошо" и "отлично" на ступени среднего (полного) образования (%)
14.
Культура
5.1.
Количество читателей, пользующихся услугами муниципальных библиотек (тыс. чел.)
5.2.
Количество зрителей зрелищных мероприятий (концертов), проведенных учреждениями культуры (тыс. чел.)
5.3.
Численность детей, получающих в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства услуги по дополнительному образованию в сфере искусства (чел.)
14.
Молодежная сфера
14.1.
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологических учреждениях здравоохранения, в общем количестве состоящих на учете (%)
14.2.
Удельный вес преступлений и правонарушений несовершеннолетних (%)
15.
Физкультура и спорт
15.1.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)
15.2.
Охват населения массовыми физкультурно-спортивными мероприятиями (чел.)
------------------------------------------------------------------